Приложение 4. Производственная программа

Приложение 4
к приказу комитета тарифного
регулирования Волгоградской области
от 25 ноября 2015 г. N 50/5

Производственная программа

С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2016 г., 23 ноября 2017 г.

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" ул. Карельская, 2-в, г. Михайловка, Волгоградская область, 403345
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб., (без НДС)
		с 01.01.2016 по 31.12.2016
1	2	3
1.	Капитальный ремонт	2824,09

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 23 ноября 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23 ноября 2017 г. N 44/1

См. предыдущую редакцию

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	1433,55	1433,55	1407,20
2.	Объем сточных вод пропущенный, через очистные сооружения	тыс. куб. м	1433,55	1433,55	1407,20
3.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	1433,55	1433,55	1407,20
4.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	853,26	853,26	834,44
4.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	170,40	170,40	170,40
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	191,39	191,39	187,87
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	218,50	218,50	214,49

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 23 ноября 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23 ноября 2017 г. N 44/1

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2016 год - 54357,46 тыс. руб. в год, (без НДС);

2017 год - 56611,58 тыс. руб. в год, (без НДС);

2018 год - 56768,68 тыс. руб. в год, (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2016 по 31.12.2018.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	25,00	25,00	25,00
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	-	-
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,10	0,10	0,10
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод,	1,78	1,78	1,78
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод,	1,78	1,78	1,78

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 23 ноября 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23 ноября 2017 г. N 44/1

См. предыдущую редакцию

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2016		Динамика изменения %	Величина показателя 2017	Величина показателя 2018
		план	факт
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	0,00	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	25,00	50,00	50,00	25,00	25,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	50,00	-	-	-
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,10	0,00	-100,00	0,10	0,10
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	1,78	2,27	21,59	1,78	1,78
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	1,78	2,27	21,59	1,78	1,78

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volganet.ru в разделе "Текущая деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.