Приложение 8. Производственная программа

Приложение 8
к приказу комитета тарифного
регулирования Волгоградской области
от 25 ноября 2015 г. N 50/5

Производственная программа

С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2016 г., 23 ноября 2017 г.

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) Катасоновской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" ул. Карельская, 2-в, г. Михайловка, Волгоградская область, 403345
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб., (без НДС).
		с 01.01.2016 по 31.12.2016
1	2	3
1.	Капитальный ремонт	358,29

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 23 ноября 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23 ноября 2017 г. N 44/1

См. предыдущую редакцию

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	26,38	25,78	24,49
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	26,38	25,78	24,49
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды пропущенный, через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	26,38	25,78	24,49
6.	Потери воды	тыс. куб. м	2,64	2,58	2,45
7.	% от отпуска в сеть	%	10,00	10,00	10,00
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	23,74	23,20	22,04
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	19,10	18,61	17,68
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	1,04	0,99	0,94
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,35	0,35	0,33
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3,25	3,25	3,09
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 23 ноября 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23 ноября 2017 г. N 44/1

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2016 год - 1826,08 тыс. руб. в год, (без НДС);

2017 год - 1820,29 тыс. руб. в год, (без НДС);

2018 год - 1731,65 тыс. руб. в год, (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2016 по 31.12.2018.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4
1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,30	0,30	0,30
2. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,00	10,00	10,00

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 23 ноября 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23 ноября 2017 г. N 44/1

См. предыдущую редакцию

7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2016		Динамика изменения %	Величина показателя 2017	Величина показателя 2018
		план	факт
1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,30	0,21	-42,86	0,30	0,30
2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,00	65,70	84,78	10,00	10,00

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volganet.ru в разделе "Текущая деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.