Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

Волгоградской области

от 12 января 2016 г. N 2-п

"Приложение

к плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры"

Перечень
целевых показателей (нормативов) реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

N п/п	Наименование показателей	2013 год (отчет)	2014 год (отчет)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (строка 10/строка 11)	249,0	257,2	256,0	254,8	253,6	270,9
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов (строка 14/строка 13)	60,1	63,6	71,3	65,9	100,0	100,0
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 3 = строка 17)	-	322,6	322,6	322,6	1910,7	2021,3
4.	Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, млн. рублей	-	298,7	298,7	298,7	1769,3	1871,7
5.	Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы, процентов (строка 6/строка 17 х 100%)	-	14,3	14,3	14,3	2,4	23,0
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 7 + строка 8 + строка 9), из них:	-	46,1	46,1	46,1	46,1	465,8
7.	От реструктуризации сети, млн. рублей	-	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
8.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	-	32,9	32,9	32,9	32,9	452,6
9.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей Справочно:	-	5,2	5,1	5,1	5,1	5,2
10.	Число получателей услуг, человек	2576064	2569126	2557397	2546000	2533200	2519600
11.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	10334,0	9990,2	9990,2	9990,2	9990,2	9301,0
12.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	2576064	2569126	2557397	2546000	2533200	2519600
13.	Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, рублей	21154,0	23929,0	21370,0	23117,0	25402,0	28045,0
14.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12723,0	15227,1	15227,1	15227,1	25402,0	28045,0
15.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	13,0	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
16.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей (строка 15 х строка 3/100%)	-	23,9	23,9	23,9	141,4	149,6
17.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (строка 4 + строка 16)	-	322,6	322,6	322,6	1910,7	2021,3"

Вице-губернатор - руководитель аппарата Губернатора Волгоградской области

А.А. Федюнин