Постановление Администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1894 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда".

2. Признать утратившими силу постановления администрации Волгограда:

2.1. От 30 октября 2015 г. N 1520 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы".

2.2. От 31 марта 2016 г. N 451 "О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1520 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы".

2.3. От 16 сентября 2016 г. N 1423 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1520 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы".

2.4. От 30 декабря 2016 г. N 2013 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1520 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы".

2.5. От 28 июня 2017 г. N 1027 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1520 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы".

2.6. От 29 декабря 2017 г. N 2019 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1520 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г. и подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда

В.В. Лихачев

Утверждена
постановлением
администрации Волгограда
от 29 декабря 2018 г. N 1894

Муниципальная программа
"Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"

Паспорт
муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"

Наименование Программы	- муниципальная программа "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы	- комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет)
Соисполнители Программы	- комитет по строительству администрации Волгограда (далее - комитет по строительству)
Цель Программы	- содействие развитию въездного и внутреннего туризма
Задачи Программы	- создание условий для развития туризма, развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры
Этапы и сроки реализации Программы	- реализация Программы будет осуществляться в один этап с 2019 года по 2024 год, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач
Объемы и источники финансирования Программы	- общий объем финансирования Программы на 2019 - 2024 годы составит 1763280,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 1056920,2 тыс. рублей; 2020 год - 342920,9 тыс. рублей; 2021 год - 361955,4 тыс. рублей; 2022 год - 494,5 тыс. рублей; 2023 год - 494,5 тыс. рублей; 2024 год - 494,5 тыс. рублей; в том числе: за счет средств местного бюджета - 50813,8 тыс. рублей: 2019 год - 29593,7 тыс. рублей, 2020 год - 9601,8 тыс. рублей, 2021 год - 10134,8 тыс. рублей, 2022 год - 494,5 тыс. рублей, 2023 год - 494,5 тыс. рублей, 2024 год - 494,5 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 197321,2 тыс. рублей: 2019 год - 118375,1 тыс. рублей, 2020 год - 38407,1 тыс. рублей, 2021 год - 40539,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 1515145,0 тыс. рублей: 2019 год - 908951,4 тыс. рублей, 2020 год - 294912,0 тыс. рублей, 2021 год - 311281,6 тыс. рублей
Конечные результаты Программы	- количество въезжающих в Волгоград туристов, воспользовавшихся средствами размещения, по итогам реализации Программы достигнет 547,3 тыс. человек; прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма, по итогам реализации Программы достигнет 70%; количество заключенных соглашений о сотрудничество в сфере туризма по итогам реализации Программы составит 12 ед.; уровень выполнения работ по обустройству наб. 62-й Армии составит 100% до конца 2021 года; до конца 2021 года количество завершенных объектов составит 1 ед.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Актуальность разработки Программы определяется необходимостью комплексного и планомерного развития туризма в Волгограде. При наличии развитой индустрии туризма и гостеприимства Волгоград может рассчитывать на значительные социальные и экономические дивиденды. Развитая индустрия туризма способствует созданию дополнительных рабочих мест, при котором повышение трудовой занятости населения происходит как на предприятиях первичных услуг, так и на предприятиях по предоставлению вторичных услуг (предприятия питания вне гостиничного хозяйства, банки, химчистки, лечебные заведения и т.д.). Указанные факторы способствуют развитию мелкого и среднего бизнеса и общему оздоровлению экономики.

Развитая индустрия туризма содействует увеличению притока туристов, что в свою очередь приводит к повышению денежных поступлений в бюджет Волгограда через налоговые отчисления предприятий, задействованных в процессе обслуживания туристов.

Волгоград является столицей одного из крупнейших регионов Южного федерального округа Российской Федерации и обладает значительным туристским потенциалом.

Волгоград широко известен памятниками, увековечивающими подвиг советского народа в Великой Отечественной войне: в городе располагаются историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, центральный монумент которого признан одним из семи чудес России, уникальный музей-панорама "Сталинградская битва", Дом Павлова и многие другие памятные места военной истории. Помимо мемориалов Великой Отечественной войны в городе сохранены историко-культурные памятники купеческого Царицына.

В числе прочих достоинств Волгограда, повышающих его туристическую привлекательность, следует отметить природно-климатические условия и рекреационные ресурсы, которыми он обладает.

Имя города говорит о том, что одно из центральных мест в его жизни занимает р. Волга. Волга - самая большая река европейской части России. Волгоград протянулся вдоль р. Волги почти на 100 километров. В черту города входят речные волжские острова: населенный Сарпинский, Крит (связан с городом мостом в районе ул. Бакинской), необитаемые Голодный, Денежный и более мелкие Зайцевский, Спорный. Северная часть города располагается на западном берегу Волгоградского водохранилища, остальная часть города располагается на правом берегу р. Волги и островах Волго-Ахтубинской поймы. В Волгограде огромная акватория, километры песчаных пляжей и более 200 солнечных дней в году, средняя температура воздуха в летний сезон, продолжающийся четыре месяца, +25-+30°С, средняя температура воды в р. Волге +22°С, в малопроточных водоемах - +28°С.

Однако, несмотря на существенную культурно-историческую значимость Волгограда и его богатые природные ресурсы, туристические потоки в городе можно охарактеризовать как малые и слабо развивающиеся.

За 2014 - 2017 годы основной количественный показатель отрасли - число туристов, посетивших регион, хотя и растет, но по итогам 2017 года остается невысоким и составляет всего 421,0 тыс. человек (согласно данным Федеральной службы государственной статистики, из которых около 400 тыс. человек приходится на городской округ город-герой Волгоград. В сравнении с 2 млн. туристов, посещавших Волгоград в советские годы, количество туристских прибытий в текущий период можно оценить как крайне низкое и требующее принятия комплексных мер к его увеличению.

В рамках выполнения комплекса работ по благоустройству территории наб. 62-й Армии была установлена комплектная трансформаторная подстанция, что даст импульс дальнейшему развитию набережной, обеспечив возможность подключения новых потребителей электроэнергии (рестораны, кафе, фонтаны, амфитеатр и т. д.). Также были выполнены работы по восстановлению эстакады (площадью 6870 кв. м), укладке асфальтового покрытия (площадью 16367 кв. м), кабельных линий наружного электроосвещения общей протяженностью 3916 м, смонтированы опоры наружного освещения (45 шт.) и подвесные светильники наружного освещения (325 шт.).

Анализ нынешней ситуации в туристской сфере Волгограда позволяет выявить следующие основные проблемы, сдерживающие рост туристической привлекательности Волгограда:

низкий уровень развития туристской инфраструктуры и сервиса в сфере гостеприимства, невысокий уровень качества услуг, оказываемых в туристической сфере;

неудовлетворительное состояние транспортно-логистической, обслуживающей и информационной инфраструктуры;

отсутствие привлекательного конкурентоспособного туристского продукта;

недостаточное имиджевое продвижение города-героя Волгограда как привлекательного туристического центра, недостаток информации о туристских ресурсах города, слабое информационно-рекламное обеспечение туристской деятельности;

недостаточное количество с учетом имеющегося потенциала крупномасштабных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней, способных стать "точками" событийного туризма;

низкая инвестиционная активность в туристической сфере.

Город-герой Волгоград, расположенный на р. Волге, остро нуждается в обустройстве наб. 62-й Армии, которая считается визитной карточкой всего региона. Наб. 62-й Армии, построенная более полувека назад, сегодня не отвечает требованиям современного города-миллионника по техническому состоянию и уровню благоустройства.

Предложенные в Программе мероприятия с учетом полного их финансирования способствуют частичному решению обозначенных проблем.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Волгограда до 2030 года, утвержденной решением Волгоградской городской Думы от 25 января 2017 г. N 53/1539 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2030 года", содействие развитию въездного и внутреннего туризма входит в число приоритетных направлений социально-экономического развития города.

Целью Программы является содействие развитию въездного и внутреннего туризма.

Задачами Программы являются:

создание условий для развития туризма;

развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап с 2019 по 2024 годы, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе.

3. Целевые показатели достижения цели и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программой определены значения конечных и непосредственных целевых показателей по годам реализации Программы.

Для каждого целевого показателя установлены количественные значения, что позволит осуществлять мониторинг реализации Программы.

Целевые значения показателей определены исходя из позитивного сценария развития экономики, который предусматривает проведение администрацией Волгограда активной социально-экономической политики и повышение эффективности использования основных ресурсов. Данным сценарием не предусмотрены кризисные ситуации, в том числе связанные с макроэкономическими и политическими факторами, техногенными или экологическими катастрофами глобального характера.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности, изменения приоритетов государственной и муниципальной политики или существенного изменения социально-экономических обстоятельств.

Целевые показатели достижения цели Программы:

количество въезжающих в Волгоград туристов, воспользовавшихся средствами размещения. Значение целевого индикатора устанавливается ежегодно по данным Федеральной службы государственной статистики по показателю "Численность размещенных в средствах коллективного размещения Волгограда".

Целевые показатели решения задач Программы:

прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма. Значение индикатора устанавливается по итогам года процентным соотношением числа мероприятий текущего года к числу мероприятий предыдущего года;

количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма. Значение индикатора устанавливается ежеквартально методом прямого подсчета;

уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры. Значение индикатора устанавливается по итогам года по соотношению к выделенным средствам из бюджетов всех уровней;

количество завершенных объектов. Значение индикатора устанавливается по итогам года методом прямого подсчета.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

количество въезжающих в Волгоград туристов, воспользовавшихся средствами размещения, по итогам реализации Программы достигнет 547,3 тыс. человек;

прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма, по итогам реализации Программы достигнет 70%;

количество заключенных соглашений о сотрудничество в сфере туризма по итогам реализации Программы составит 12 ед.;

уровень выполнения работ по обустройству наб. 62-й Армии составит 100% до конца 2021 года;

до конца 2021 года количество завершенных объектов составит 1 ед.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Основными мероприятиями Программы являются:

4.1. Участие в российских и международных туристских выставках, конференциях и форумах, в том числе демонстрация туристского потенциала города-героя Волгограда в российских и международных туристских выставках, конференциях и форумах.

4.2. Подготовка и проведение культурно-познавательных программ для официальных делегаций и гостей, пребывающих на территории Волгограда:

организация экскурсионной программы для официальных делегаций и гостей, пребывающих на территории Волгограда;

организация культурной программы для официальных делегаций и гостей, пребывающих на территории Волгограда.

4.3. Организация и проведение мероприятий в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных):

разработка концепции проведения мероприятий в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных);

изготовление раздаточной продукции;

аренда сценической конструкции и звукового сопровождения мероприятий в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных).

4.4. Изготовление (закупка) выставочного оборудования:

разработка макета выставочного оборудования;

поиск подрядчика по изготовлению (закупке) выставочного оборудования.

4.5. Обустройство территории наб. 62-й Армии:

восстановление существующих, строительство новых фонтанов;

строительство открытого амфитеатра;

восстановление существующих и строительство новых подпорных стен (берегоукрепительных сооружений) с лестничными маршами;

прочие виды работ.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе.

Контрольными событиями Программы в ходе реализации являются:

заключение соглашений о сотрудничестве в сфере туризма ежегодно до 31 декабря;

размещение информации о событийных мероприятиях, проводимых на территории Волгограда, в сети Интернет ежегодно до 31 декабря;

заключение соглашения с комитетом строительства Волгоградской области о предоставлении субсидий на обустройство территории наб. 62-й Армии до 31 декабря 2019 г.;

заключение соглашения с комитетом строительства Волгоградской области о предоставлении субсидий на обустройство территории наб. 62-й Армии до 31 декабря 2020 г.;

получение разрешения на ввод в эксплуатацию 3-го этапа строительства наб. 62-й Армии до 31 декабря 2020 г.;

заключение соглашения с комитетом строительства Волгоградской области о предоставлении субсидий на обустройство территории наб. 62-й Армии до 31 декабря 2021 г.;

получение разрешения на ввод в эксплуатацию 4-го этапа строительства наб. 62-й Армии до 31 декабря 2021 г.

5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, областного бюджета и федерального бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2019 - 2024 годы составит 1763280,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 1056920,2 тыс. рублей;

2020 год - 342920,9 тыс. рублей;

2021 год - 361955,4 тыс. рублей;

2022 год - 494,5 тыс. рублей;

2023 год - 494,5 тыс. рублей;

2024 год - 494,5 тыс. рублей.

Обоснование затрат по мероприятиям Программы представлено в приложении 2 к Программе.

Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 3 к Программе.

Распределение средств, необходимых на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда, представлено в приложении 4 к Программе.

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно, в том числе при формировании проектов бюджетов разного уровня на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения бюджетов соответствующего финансового года.

6. Механизмы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области и Волгограда. Мер правового регулирования в сфере реализации Программы не требуется.

Ответственным исполнителем Программы является комитет.

Соисполнитель Программы - комитет по строительству.

Комитет осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Ответственный исполнитель Программы - комитет:

подготавливает и представляет в управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда отчеты о ходе реализации Программы за отчетный год до 01 февраля и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным;

проводит оценку эффективности реализации Программы;

подготавливает предложения по повышению эффективности реализации Программы и представляет их на рассмотрение заместителю главы Волгограда, курирующему деятельность комитета;

принимает решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Волгограда;

обеспечивает внесение отчетных данных по исполнению Программы за все отчетные периоды в федеральный реестр документов стратегического планирования (http://gasu.gov.ru/stratplanning); размещение на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.volgadmin.ru) годового и итогового отчетов о ходе реализации Программы.

Соисполнитель Программы - комитет по строительству подготавливает и представляет комитету отчеты о ходе реализации Программы ежегодно до 25 января - за отчетный год и за весь период реализации Программы, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным (с нарастающим итогом).

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и целевых показателей.

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования. Данные риски могут повлечь срыв программных мероприятий.

Способом ограничения финансово-экономического риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, что может привести к невыполнению цели и задач Программы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Из представленных вариантов решения проблем низкой туристической привлекательности города-героя Волгограда наиболее приемлемым представляется системный вариант, включающий в себя точечное (выборочное) развитие городской среды, туристической и сопутствующей инфраструктуры на основных экскурсионных маршрутах и зонах туристского интереса, комплексные мероприятия, направленные на повышение качества услуг в сфере гостеприимства, формирование и развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры (объекты капитального строительства).

7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы, представлен в приложении 5 к Программе.

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда

Приложение 1
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29 декабря 2018 г. N 1894

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе			наименование	единица измерения	значение показателя конечного и непосредственно результата реализации
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель: содействие развитию въездного и внутреннего туризма	2019 - 2024, в том числе:	1763280,0	50813,8	197321,2	1515145,0	Количество въезжающих в Волгоград туристов, воспользовавшихся средствами размещения	тыс. чел.	547,3	Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет), комитет по строительству администрации Волгограда (далее - комитет по строительству)
		2019	1056920,2	29593,7	118375,1	908951,4			430,4
		2020	342920,9	9601,8	38407,1	294912,0			447,2
		2021	361955,4	10134,8	40539,0	311281,6			500,3
		2022	494,5	494,5	0,0	0,0			516,7
		2023	494,5	494,5	0,0	0,0			532,0
		2024	494,5	494,5	0,0	0,0			547,3
1.1.	Задача: создание условий для развития туризма	2019 - 2024, в том числе:	1483,5	1483,5	0,0	0,0	Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма	%	70	Комитет
							Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма	ед.	12
		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма	%	0
							Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма	ед.	2
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма	%	0
							Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма	ед.	2
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма	%	0
							Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма	ед.	2
		2022	494,5	494,5	0,0	0,0	Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма	%	60
							Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма	ед.	2
		2023	494,5	494,5	0,0	0,0	Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма	%	70
							Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма	ед.	2
		2024	494,5	494,5	0,0	0,0	Прирост числа значимых мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проводимых в Волгограде, способных стать точками "событийного" туризма	%	70
							Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма	ед.	2
1.1.1.	Мероприятие: участие в российских и международных туристских выставках, конференциях и форумах	2019 - 2024, в том числе:	455,2	455,2	0,0	0,0	Количество участий в российских и международных туристских выставках, конференциях и форумах	ед.	3	Комитет
		2019	0,0	0,0,	0,0	0,0			0
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2022	151,7	151,7	0,0	0,0			1
		2023	151,7	151,7	0,0	0,0			1
		2024	151,8	151,8	0,0	0,0			1
1.1.2.	Мероприятие: подготовка и проведение культурно-познавательных программ для официальных делегаций и гостей, пребывающих на территории Волгограда	2019 - 2024, в том числе:	330,0	330,0	0,0	0,0	Количество принятых официальных делегаций	ед.	3	Комитет
							Численность принятых туристов	чел.	306
		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество принятых официальных делегаций	ед.	0
							Численность принятых туристов	чел.	0
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество принятых официальных делегаций	ед.	0
							Численность принятых туристов	чел.	0
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество принятых официальных делегаций	ед.	0
							Численность принятых туристов	чел.	0
		2022	110,0	110,0	0,0	0,0	Количество принятых официальных делегаций	ед.	1
							Численность принятых туристов	чел.	102
		2023	110,0	110,0	0,0	0,0	Количество принятых официальных делегаций	ед.	1
							Численность принятых туристов	чел.	102
		2024	110,0	110,0	0,0	0,0	Количество принятых официальных делегаций	ед.	1
							Численность принятых туристов	чел.	102
1.1.3.	Мероприятие: организация и проведение мероприятий в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных)	2019 - 2024, в том числе:	364,4	364,4	0,0	0,0	Количество мероприятий	ед.	3	Комитет
							Численность туристов, посетивших мероприятия в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных)	тыс. чел.	10,5
		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество мероприятий	ед.	0
							Численность туристов, посетивших мероприятия в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных)	тыс. чел.	0
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество мероприятий	ед.	0
							Численность туристов, посетивших мероприятия в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных)	тыс. чел.	0
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество мероприятий	ед.	0
							Численность туристов, посетивших мероприятия в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных)	тыс. чел.	0
		2022	121,5	121,5	0,0	0,0	Количество мероприятий	ед.	1
							Численность туристов, посетивших мероприятия в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных)	тыс. чел.	3,5
		2023	121,5	121,5	0,0	0,0	Количество мероприятий	ед.	1
							Численность туристов, посетивших мероприятия в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных)	тыс. чел.	3,5
		2024	121,4	121,4	0,0	0,0	Количество мероприятий	ед.	1
							Численность туристов, посетивших мероприятия в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных)	тыс. чел.	3,5
1.1.4.	Мероприятие: изготовление (закупка) выставочного оборудования	2019 - 2024, в том числе:	333,9	333,9	0,0	0,0	Количество изготовленного (закупленного) выставочного оборудования	ед.	3	Комитет
		2019	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2022	111,3	111,3	0,0	0,0			1
		2023	111,3	111,3	0,0	0,0			1
		2024	111,3	111,3	0,0	0,0			1
1.2.	Задача: развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры	2019 - 2024, в том числе:	1761796,5	49330,3	197321,2	1515145,0	Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры	%	100	Комитет по строительству
							Количество завершенных объектов	ед.	1
		2019	1056920,2	29593,7	118375,1	908951,4	Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры	%	100
							Количество завершенных объектов	ед.	0
		2020	342920,9	9601,8	38407,1	294912,0	Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры	%	100
							Количество завершенных объектов	ед.	0
		2021	361955,4	10134,8	40539,0	311281,6	Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры	%	100
							Количество завершенных объектов	ед.	1
1.2.1.	Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии	2019 - 2024, в том числе:	1761796,5	49330,3	197321,2	1515145,0	Уровень выполнения работ по обустройству территории наб. 62-й Армии	%	100	Комитет по строительству
		2019	1056920,2	29593,7	118375,10	908951,4			100
		2020	342920,9	9601,8	38407,1	294912,0			100
		2021	361955,4	10134,8	40539,0	311281,6			100
Итого по Программе		2019 - 2024, в том числе:	1763280,0	50813,8	197321,2	1515145,0				Комитет, комитет по строительству
		2019	1056920,2	29593,7	118375,1	908951,4
		2020	342920,9	9601,8	38407,1	294912,0
		2021	361955,4	10134,8	40539,0	311281,6
		2022	494,5	494,5	0,0	0,0
		2023	494,5	494,5	0,0	0,0
		2024	494,5	494,5	0,0	0,0

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда

Приложение 2
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29 декабря 2018 г. N 1894

Обоснование затрат
по мероприятиям муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)		Нормативная ссылка
1	2	3		4
1.	Участие в российских и международных туристских выставках, конференциях и форумах	2019 год	Финансирование не предусмотрено	В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период, постановлением главы Волгограда от 08 апреля 2019 г. N 102-п "Об утверждении Положения о командировании главы Волгограда, работников администрации Волгограда", коммерческими предложениями
		2020 год	Финансирование не предусмотрено
		2021 год	Финансирование не предусмотрено
		2022 год	Участие в туристических выставках, форумах, презентациях, семинарах и др., посвященных развитию туризма, - 151,7 тыс. рублей (в том числе оплата проезда по маршруту "Волгоград - Москва - Волгоград" - 15,0 тыс. рублей; оплата доставки выставочного оборудования по маршруту "Волгоград - Москва - Волгоград" - 20,0 тыс. рублей; оплата организационного взноса - 35,0 тыс. рублей; аренда необорудованной площади (3 кв. м) - 60,0 тыс. рублей; услуги проживания - 20,0 тыс. рублей; оплата суточных - 1,7 тыс. рублей)
		2023 год	Участие в туристических выставках, форумах, презентациях, семинарах и др., посвященных развитию туризма, - 151,7 тыс. рублей (в том числе оплата проезда по маршруту "Волгоград - Москва - Волгоград" - 15,0 тыс. рублей; оплата доставки выставочного оборудования по маршруту "Волгоград - Москва - Волгоград" - 20,0 тыс. рублей; оплата организационного взноса - 35,0 тыс. рублей; аренда необорудованной площади (3 кв. м) - 60,0 тыс. рублей; услуги проживания - 20,0 тыс. рублей; оплата суточных - 1,7 тыс. рублей)
		2024 год	Участие в туристических выставках, форумах, презентациях, семинарах и др., посвященных развитию туризма, - 151,8 тыс. рублей (в том числе оплата проезда по маршруту "Волгоград - Москва - Волгоград" - 15,1 тыс. рублей; оплата доставки выставочного оборудования по маршруту "Волгоград - Москва - Волгоград" - 20,0 тыс. рублей; оплата организационного взноса - 35,0 тыс. рублей; аренда необорудованной площади (3 кв. м) - 60,0 тыс. рублей; услуги проживания - 20,0 тыс. рублей; оплата суточных - 1,7 тыс. рублей)
2.	Подготовка и проведение культурно-познавательных программ для официальных делегаций и гостей, пребывающих на территории Волгограда	2019 год	Финансирование не предусмотрено	В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период, коммерческими предложениями
		2020 год	Финансирование не предусмотрено
		2021 год	Финансирование не предусмотрено
		2022 год	Организация встречи официальных делегаций и гостей, пребывающих на территории Волгограда - 110,0 тыс. рублей (в том числе оплата транспортных услуг по организации автобусной экскурсии - 18,6 тыс. рублей, услуги по организации экскурсионной программы - 71,4 тыс. рублей (в том числе экскурсионное обслуживание по городу с посещением памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане (34 чел.) - 20,4 тыс. рублей, экскурсионное обслуживание по организации пешеходной экскурсии по центру города-героя Волгограда (34 чел.) - 17,0 тыс. рублей, экскурсионное обслуживание по городу с посещением музея-панорамы "Сталинградская битва" (34 чел.) - 34,0 тыс. рублей); оплата авторского вознаграждения (Общероссийская общественная организация "Российское авторское общество") - 20,0 тыс. рублей)
		2023 год	Организация встречи официальных делегаций и гостей, пребывающих на территории Волгограда - 110,0 тыс. рублей (в том числе оплата транспортных услуг по организации автобусной экскурсии - 18,6 тыс. рублей, услуги по организации экскурсионной программы - 71,4 тыс. рублей (в том числе экскурсионное обслуживание по городу с посещением памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане (34 чел.) - 20,4 тыс. рублей, экскурсионное обслуживание по организации пешеходной экскурсии по центру города-героя Волгограда (34 чел.) - 17,0 тыс. рублей, экскурсионное обслуживание по городу с посещением музея-панорамы "Сталинградская битва" (34 чел.) - 34,0 тыс. рублей); оплата авторского вознаграждения (Общероссийская общественная организация "Российское авторское общество") - 20,0 тыс. рублей)
		2024 год	Организация встречи официальных делегаций и гостей, пребывающих на территории Волгограда - 110,0 тыс. рублей (в том числе оплата транспортных услуг по организации автобусной экскурсии - 18,6 тыс. рублей, услуги по организации экскурсионной программы - 71,4 тыс. рублей (в том числе экскурсионное обслуживание по городу с посещением памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане (34 чел.) - 20,4 тыс. рублей, экскурсионное обслуживание по организации пешеходной экскурсии по центру города-героя Волгограда (34 чел.) - 17,0 тыс. рублей, экскурсионное обслуживание по городу с посещением музея-панорамы "Сталинградская битва" (34 чел.) - 34,0 тыс. рублей); оплата авторского вознаграждения (Общероссийская общественная организация "Российское авторское общество") - 20,0 тыс. рублей)
3.	Организация и проведение мероприятий в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных)	2019 год	Финансирование не предусмотрено
		2020 год	Финансирование не предусмотрено
		2021 год	Финансирование не предусмотрено
		2022 год	Организация и проведение мероприятий в рамках развития событийного туризма - 121,5 тыс. рублей (в том числе услуги по аренде звукового сопровождения (3 часа) - 36,0 тыс. рублей; услуги по предоставлению сценической конструкции (3 часа) - 54,0 тыс. рублей; услуги по изготовлению раздаточной продукции (листовки, значки и т. д.) - 31,5 тыс. рублей)
		2023 год	Организация и проведение мероприятий в рамках развития событийного туризма - 121,5 тыс. рублей (в том числе услуги по аренде звукового сопровождения (3 часа) - 36,0 тыс. рублей; услуги по предоставлению сценической конструкции (3 часа) - 54,0 тыс. рублей; услуги по изготовлению раздаточной продукции (листовки, значки и т. д.) - 31,5 тыс. рублей)
		2024 год	Организация и проведение мероприятий в рамках развития событийного туризма - 121,4 тыс. рублей (в том числе услуги по аренде звукового сопровождения (3 часа) - 36,0 тыс. рублей; услуги по предоставлению сценической конструкции (3 часа) - 54,0 тыс. рублей; услуги по изготовлению раздаточной продукции (листовки, значки и т. д.) - 31,4 тыс. рублей)
4.	Изготовление (закупка) выставочного оборудования	2019 год	Финансирование не предусмотрено
		2020 год	Финансирование не предусмотрено
		2021 год	Финансирование не предусмотрено
		2022 год	Закупка выставочного оборудования (тумба, стенд, ролл-ап и т. п.) - 111,3 тыс. рублей
		2023 год	Закупка выставочного оборудования (тумба, стенд, ролл-ап и т. п.) - 111,3 тыс. рублей
		2024 год	Закупка выставочного оборудования (тумба, стенд, ролл-ап и т. п.) - 111,3 тыс. рублей
5.	Обустройство территории наб. 62-й Армии	2019 год	Продолжение строительства (реконструкции) объекта. Проектной документацией предусматривается восстановление существующих, строительство новых фонтанов, строительство открытого амфитеатра, восстановление существующих и строительство новых подпорных стен (берегоукрепительных сооружений) с лестничными маршами и прочие виды работ - 1056920,2 тыс. рублей	Продолжение строительства (реконструкции) объекта осуществляется в рамках подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области" государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. N 46-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области", постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", сборники базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденные Министерством экономического развития Российской Федерации, по видам строительства, методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденная и введенная в действие с 09 марта 2004 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05 марта 2004 г. N 15/1 "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации", положительное заключение Государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 30 мая 2018 г. N 34-1-0077-18, положительное заключение Государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 30 мая 2018 г. N 34-1-0078-18
		2020 год	Продолжение строительства (реконструкции) объекта - 342920,9 тыс. рублей
		2021 год	Окончание строительства (реконструкции) объекта. Проектной документацией предусматривается реконструкция существующих покрытий набережной, строительство велосипедной дорожки, ландшафтные работы по озеленению, устройство системы полива, наружного освещения, видеонаблюдения, радиофикации, системы оповещения и прочие виды работ - 361955,4 тыс. рублей

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда

Приложение 3
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29 декабря 2018 г. N 1894

Источники
ресурсного обеспечения муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" (далее - Программа)

Наименование источника и главного распорядителя бюджетных средств Волгограда	Единица измерения	Объем финансовых средств, утвержденный первоначальной редакцией Программы							Объем финансовых средств							Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы
		всего по Программе	в том числе						всего по Программе	в том числе
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего	тыс. руб.	1763280,0	1056920,2	342920,9	361955,4	494,5	494,5	494,5	1763280,0	1056920,2	342920,9	361955,4	494,5	494,5	494,5
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет)		1483,5	0,0	0,0	0,0	494,5	494,5	494,5	1483,5	0,0	0,0	0,0	494,5	494,5	494,5
Комитет по строительству администрации Волгограда (далее - комитет по строительству)		1761796,50	1056920,20	342920,9	361955,4	-	-	-	1761796,50	1056920,20	342920,9	361955,4	-	-	-
Местный бюджет		50813,8	29593,7	9601,8	10134,8	494,5	494,5	494,5	50813,8	29593,7	9601,8	10134,8	494,5	494,5	494,5
Комитет		1483,5	0,0	0,0	0,0	494,5	494,5	494,5	1483,5	0,0	0,0	0,0	494,5	494,5	494,5	*
Комитет по строительству		49330,3	29593,7	9601,8	10134,8	-	-	-	49330,3	29593,7	9601,8	10134,8	-	-	-
Областной бюджет		197321,2	118375,1	38407,1	40539,0	-	-	-	197321,2	118375,1	38407,1	40539,0	-	-	-	**
Комитет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комитет по строительству		197321,2	118375,1	38407,1	40539,0	-	-	-	197321,2	118375,1	38407,1	40539,0	-	-	-
Федеральный бюджет		1515145,0	908951,4	294912,0	311281,6	-	-	-	1515145,0	908951,4	294912,0	311281,6	-	-	-	**
Комитет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комитет по строительству		1515145,0	908951,4	294912,0	311281,6	-	-	-	1515145,0	908951,4	294912,0	311281,6	-	-	-

* В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период.

** Постановление Администрации Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. N 46-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области".

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда

Приложение 4
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29 декабря 2018 г. N 1894

Распределение средств,
необходимых на реализацию муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда

Статус	Главные распорядители бюджетных средств Волгограда	Объем финансирования (тыс. руб.)						Итого по Программе, мероприятию
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"	Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда	0,0	0,0	0,0	494,5	494,5	494,5	1483,5
	Комитет по строительству администрации Волгограда	1056920,2	342920,9	361955,4	-	-	-	1761796,5
Мероприятие: участие в российских и международных туристских выставках, конференциях и форумах	Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда	0,0	0,0	0,0	151,7	151,7	151,8	455,2
Мероприятие: подготовка и проведение культурно-познавательных программ для официальных делегаций и гостей, пребывающих на территории Волгограда		0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	110,0	330,0
Мероприятие: организация и проведение мероприятий в рамках развития событийного туризма (фестивалей, в том числе международных)		0,0	0,0	0,0	121,5	121,5	121,4	364,4
Мероприятие: изготовление (закупка) выставочного оборудования		0,0	0,0	0,0	111,3	111,3	111,3	333,9
Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии	Комитет по строительству администрации Волгограда	1056920,2	342920,9	361955,4	-	-	-	1761796,5

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда

Приложение 5
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29 декабря 2018 г. N 1894

Перечень
имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"

N п/п	Наименование объекта (имущества)	Мощность объекта	Количество (ед.)	Срок начала и окончания строительства (реконструкции) и (или) приобретения объекта	Стоимость (тыс. руб.)
					всего	в том числе
						местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Закупка выставочного оборудования (тумба, стенд, ролл-ап и т.п.)	-	3	2019 - 2024 годы	333,9	333,9	0,0	0,0
			0	2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			0	2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			0	2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			1	2022 год	111,3	111,3	0,0	0,0
			1	2023 год	111,3	111,3	0,0	0,0
			1	2024 год	111,3	111,3	0,0	0,0
2.	Строительство (реконструкция) объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии. Корректировка"	Длина проектируемых подпорных стен 1319 п. м. Площадь благоустройства 164640 кв. м	1	2019 - 2024 годы	1761796,5	49330,3	197321,2	1515145,0
			0	Продолжение строительства (реконструкции) объекта 2019 год	1056920,2	29593,7	118375,1	908951,4
			0	Продолжение строительства (реконструкции) объекта 2020 год	342920,9	9601,8	38407,1	294912,0
			1	Окончание строительства (реконструкции) объекта 2021 год	361955,4	10134,8	40539,0	311281,6
			0	2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			0	2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			0	2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда