Приложение 3. Производственная программа

Приложение 3
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 апреля 2016 г. N 15/3

Производственная программа

С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2016 г., 20 декабря 2017 г.

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	МП "Водоканал" ул. Капитана милиции С.Л. Королева, д. 82, с. Старая Полтавка, Старополтавский район, Волгоградская область, 404211
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050
3.	Период реализации производственной программы	с 28.04.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		с 28.04.2016 по 31.12.2016
1	2	3
1.	Капитальный ремонт	215,14

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 20 декабря 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2017 г. N 51/102

См. предыдущую редакцию

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 28.04.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	65,06	96,02	97,95
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	37,13	54,80	56,73
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	27,93	41,22	41,22
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	65,06	96,02	97,95
6.	Потери воды	тыс. куб. м	6,50	9,60	9,79
7.	% от отпуска в сеть	%	10,00	10,00	10,00
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	58,56	86,42	88,16
8.1.	- населению всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	46,38	68,44	70,18
8.1.1.	- Кановского сельского поселения (с. Кано)	тыс. куб. м	6,32	9,32	9,32
8.1.2.	- Кановского сельского поселения (с. Верхний Еруслан)	тыс. куб. м	3,89	5,74	7,48
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,15	14,98	14,98
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2,03	3,00	3,00
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 20 декабря 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2017 г. N 51/102

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2016 год - 4982,85 тыс. руб. в год;

2017 год - 5189,48 тыс. руб. в год;

2018 год - 5390,49 тыс. руб. в год.

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 28.04.2016 по 31.12.2018

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 28.04.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4
1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	н/д	н/д	н/д
2. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,00	10,00	10,00

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 20 декабря 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2017 г. N 51/102

См. предыдущую редакцию

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2016		Динамика изменения %	Величина показателя 2017	Величина показателя 2018
		план	факт
1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	н/д	0,23	-	н/д	н/д
2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,00	6,90	- 44,93	10,00	10,00

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volganet.ru в разделе "Текущая деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.