|
N
п/п
|
Название электронного документа
|
Статус ЭД, на котором проставляется ЭП
|
Статус ЭД после подписания
|
Роль пользователя ЭП
|
Контроль наличия и соответствия ЭП на ЭД для дальнейшей обработки ЭД
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
Заявка на оплату расходов
|
Подготовлен
|
Подготовлен
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
Подготовлен
|
Есть кассовый план / Отказан (автоматически с подтверждением)
|
Руководитель
|
Автоматический: на наличие двух ЭП с соответствующими ролями;
Визуальный: ОПК, РОПК на соответствие ЭП Карточке образов подписи
|
При отрицательном результате контроля кассового плана ЭД переходит на статус "Отказан".
|
|
3
|
Распоряжение на выплату по договору привлечения средств
|
Новый
|
Новый
|
Начальник ОМЗиОМД ДФ
|
|
|
|
Новый
|
В обработку (автоматически с подтверждением)
|
Зам. руководителя ДФ
|
Автоматический: на наличие двух ЭП с соответствующими ролями
|
|
4
|
Распорядительная заявка
|
Есть ассигнования
|
Есть ассигнования
|
Главный бухгалтер
|
|
За исключением доведения предельных объемов финансирования до РБС для распределения средств вышестоящих бюджетов
|
|
Есть ассигнования
|
Есть кассовый план (автоматически с подтверждением)
|
Руководитель
|
Визуальный: Начальник отдела ОКИБ, Начальник РОПК на наличие ЭП Уполномоченных лиц
|
|
Есть кассовый план
|
Нет финансирования (автоматически с подтверждением)
|
Начальник ОКИБ ДФ / Начальник районного ОПК ДФ
|
|
Только при доведении предельных объемов финансирования до РБС для распределения средств вышестоящих бюджетов
|
|
5
|
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
|
Подготовлен/*
|
Подготовлен /На подпись руководителю (вручную)
|
Главный бухгалтер
|
|
Подпись ПБС. После простановки первой ЭП выполняется действие "На подпись руководителю", которое переводит ЭД на статус "Подготовлен/На подпись руководителю". После простановки второй ЭП выполняется действие "На подпись ГРБС", которое переводит ЭД на статус "Подготовлен/На подпись ГРБС".
|
|
Подготовлен /На подпись руководителю
|
Подготовлен /На подпись ГРБС (вручную)
|
Руководитель
|
Автоматический: на наличие двух ЭП с соответствующими ролями
|
|
Подготовлен/ На подпись ГРБС
|
Подготовлен/На подпись руководителю ГРБС (вручную)
|
Главный бухгалтер ГРБС
|
|
Подпись ГРБС, РБС. После простановки первой ЭП выполняется действие "На
|
|
Подготовлен/ На подпись руководителю ГРБС
|
Подготовлен/На контроль лимитов (вручную)
|
Руководитель ГРБС
|
Автоматический: на наличие четырех ЭП с соответствующими ролями
|
подпись руководителю ГРБС", которое переводит ЭД на статус "Подготовлен/На подпись руководителю ГРБС". После простановки второй ЭП выполняется действие "Отправить в ДФ", которое переводит ЭД на статус "Подготовлен/На контроль лимитов".
|
|
Подготовлен/ На согласование ОКБОиСБО
|
Отправлен/Согласовано ОКБОиСБО (вручную)
|
Начальник ОКБОиСБО ДФ
|
|
После простановки ЭП выполняется действие "Отправить", которое переводит ЭД на статус "Отправлен/Согласовано ОКБОиСБО".
|
|
6
|
Заявка БУ/АУ на выплату средств
|
Подготовлен
|
Подготовлен
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
Подготовлен
|
Средства есть / Средств нет (автоматически с подтверждением)
|
Руководитель
|
Автоматический: на наличие двух ЭП с соответствующими ролями;
Визуальный: ОПК, РОПК на соответствие ЭП Карточке образов подписи
|
|
7
|
Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ
|
Подготовлен
|
Подготовлен
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
Подготовлен
|
На согласовании (автоматически с подтверждением)
|
Руководитель
|
Автоматический: на наличие двух ЭП с соответствующими ролями;
Визуальный: РОПК, отдел ОКИБ (по расходам) на наличие ЭП Уполномоченных лиц
|
|
8
|
Распоряжение на перечисление средств с текущего счета
|
Новый
|
Подготовлен (автоматически с подтверждением)
|
Начальник ОКИБ ДФ
|
|
|
|
Подготовлен
|
Обработка завершена (автоматически с подтверждением)
|
Зам. руководителя ДФ
|
Автоматический: на наличие двух ЭП с соответствующими ролями
|
|
|
9
|
Расходное расписание
|
Ожидание подписи
|
Отправлен (автоматически с подтверждением)
|
Начальник ОКИБ ДФ
|
Автоматический: на наличие ЭП с соответствующей ролью
|
|
