Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 11 июня 2014 г. N 1118-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение государственных учреждений городского округа - город Камышин врачебными кадрами" на 2014 год"

В целях улучшения качества медицинского обслуживания населения городского округа - город Камышин, руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 10.12.2012 года N 2903-п "О городских целевых программах" и пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных учреждений городского округа - город Камышин врачебными кадрами" на 2014 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации городского округа - город Камышин

С.В. Зинченко

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения городского округа - город Камышин врачебными кадрами" на 2014 год
(утв. постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 11 июня 2014 г. N 1118-п)

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных учреждений городского округа - город Камышин врачебными кадрами" на 2014 год (далее по тексту - Программа)
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Комитет по образованию Администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет по образованию)
Цели и задачи	Цель: улучшение состояния здоровья населения городского округа - город Камышин Задачи: 1) повышение эффективности оказания медицинской помощи; 2) обеспечение государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения городского округа - город Камышин высококвалифицированными кадрами
Целевые индикаторы и показатели	1) снижение показателя общей смертности населения в 2014 году - до 12,8 случаев на 1 тыс. населения (2013 год - 12,9 случаев на 1 тыс. населения); 2) снижение показателя смертности трудоспособного возраста в 2014 году до 461,7 случаев на 100 тыс. населения (2013 год - 461,8 случаев на 100 тыс. населения); 3) доведение охвата флюорографическими осмотрами подлежащего населения старше 15 лет в 2014 году до 96,0 процентов (2013 год - 95,0 процента); 4) охват диспансерным наблюдением основных нозологических групп больных в 2014 году удержать на уровне базовых значений 2013 года 98,0 процентов; 5) доведение общего уровня укомплектованности врачебными кадрами в государственных учреждениях здравоохранения до 73,0 процентов в 2014 году.
Характеристика программных мероприятий	Оплата за обучение студентов Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волгоградский государственный медицинский университет" (далее - ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет"), поступивших за счет средств бюджета городского округа - город Камышин
Сроки реализации	2014 год
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования мероприятий на 2014 год составляет 3157,0 тыс. рублей из средств бюджета городского округа - город Камышин
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению городского округа - город Камышин в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской помощи

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На территории городского округа - город Камышин находятся 13 государственных учреждений здравоохранения и обеспеченность их врачебными кадрами в 2013 году на 10 тыс. населения составила 31,3 (областной показатель 40,4), данные по Российской Федерации в 2011 году составили 44,0.

В настоящее время укомплектованность врачебными кадрами государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения городского округа - город Камышин (ЛПУ) составляет 70%. Потребность в работающих врачах-терапевтах участковых, педиатрах и во врачах узких специальностей показывает, что для укомплектования медицинских учреждений необходимо пригласить 16 терапевтов, 10 педиатров и 64 врача узких специальностей.

Неукомплектованность врачами ЛПУ города Камышина влияет на качество оказания медицинской помощи, показатели общей и младенческой смертности.

Закрепление за государственными лечебными учреждениями городского округа - город Камышин выпускников ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет", обучаемых за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, улучшит ситуацию с обеспеченностью врачебными кадрами.

В целом демографическая ситуация в городском округе - город Камышин отражает основные тенденции демографических процессов, происходящих в Российской Федерации и Волгоградской области.

Основные демографические показатели по городскому округу - город Камышин

	2011 год		2012 год		2013 год
	абс.	показатель	абс.	показатель	абс.	показатель
1	2	3	4	5	6	7
Рождаемость (число родившихся на 1000 человек)	1071	9,0 РФ (12,6)	1169	10,0 РФ (13,3)	1113	9,6
Смертность (число умерших на 1000 человек)	1667	14,0	1540	13,1	1568	13,5
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)	7	6,7	17	15,0	5	4,9
Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения)	398	558,1	364	515,9	315	461,8

Показатели рождаемости по городскому округу - город Камышин стабильно ниже не только среднеобластных (2011 г. - 11,2; 2012 г. - 11,7), но и показателей Российской Федерации.

Показатель смертности на территории города Камышина нестабилен и в 2013 году составил 13,5, что выше показателя 2012 года на 3,1% и ниже на 3,6% показателей 2011 года, но остается на уровне среднеобластных (2011 г. - 13,8; 2012 г. - 13,5) и показателей Российской Федерации (2011 г. - 13,5; 2012 г. - 13,3).

Однако, не смотря на низкие показатели смертности, показатели рождаемости также низкие, в связи, с чем на территории городского округа - город Камышин наблюдается естественная убыль населения, которая значительно ниже показателей среднеобластных и Российской Федерации в 2011 г. (-0,9), в 2012 г. (0).

Коэффициент	2011 г.		2012 г.		2013 г.
естественного прироста (убыли) населения	г. Камышин	Волгоградская область	г. Камышин	Волгоградская область	г. Камышин	Волгоградская область
	-5,0	-2,6	-3,1	-1,8	-4,2	*

Показатель младенческой смертности по городу Камышину за 2013 год составил 4,9%, это ниже в 3,1 раза показателей 2012 года (15,0%), а также ниже областных показателей 2012 года (11,1%) в 2,3 раза и Российской Федерации (8,7%) в 1,8 раза.

В структуре причин общей смертности населения превалируют болезни системы кровообращения, на втором месте - новообразования и на третьем - травмы, отравления и другие внешние причины смерти. Значительное снижение смертности произошло от туберкулеза - на 24,0%, от новообразований - на 2,0%.

Удельный вес умерших в трудоспособном возрасте в 2013 году снизился на 11% по сравнению с 2012 годом и составил 21,0% от всех умерших (2012 г. - 23,6%). В структуре причин смертности трудоспособного населения, болезни системы кровообращения играют ведущую роль, однако по сравнению с 2012 годом произошло снижение смертности трудоспособного населения от острых инфарктов миокарда - на 13,7%.

Потребность во врачебных кадрах государственных учреждений здравоохранения городского округа - город Камышин приведена в таблице ниже.

Потребность во врачебных кадрах государственных учреждений здравоохранения по состоянию на 01.01.2014 г.

	Потребность во врачебных кадрах по специальностям	ГБУЗ "ГБ N 1"	ГБУЗ "ЦГБ"	ГБУЗ "КДГБ"	Филиал ГБУЗ "ВОПБ N 6"	ГБУЗ "ВООД N 2"	ГБУЗ "ВОПТД N 10"
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	терапевт	11	4	-	1	-	-
2.	неонатолог	-	1	-	-	-	-
3.	офтальмолог	2	-	-	-	-	-
4.	врач функциональной диагностики	-	-	1	-	-	-
5.	врач ЛФК	-	-	1	-	-	-
6.	эндокринолог	-	-	1	-	-	-
7.	кардиолог	-	-	1	-	-	-
8.	оториноларинголог	-	1	-	-	-	-
9.	психиатр	-	-	-	8	-	-
10.	нарколог	-	-	-	10	-	-
11.	врач УЗИ	-	-	1	-	1	-
12.	невролог	2	1	-	-	-	-
13.	анестезиолог-реаниматолог	-	2	2	-	3	-
14.	акушер-гинеколог	-	2	1	-	-	-
15.	рентгенолог	2	1	-	-	4	-
16.	физиотерапевт	2	-	1	-	-	-
17.	врач клинико-диагностической лаборатории	2	-	1	-	1	-
18.	педиатры	-	-	10	-	-	-
19.	онколог	-	-	-	-	6	-
20.	фтизиатр	-	-	-	-	-	3

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является улучшение состояния здоровья населения городского округа - город Камышин

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1) повышение эффективности оказания медицинской помощи;

2) обеспечение государственных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения городского округа - город Камышин высококвалифицированными кадрами.

3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению городского округа - город Камышин.

Таблица - Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы

Наименование индикатора	Базовые значения (2013 г.)	Планируемые значения индикаторов в 2014 г.
1	2	3
а1 Снижение показателя общей смертности населения (случаев на 1 тыс. населения)	13,5	13,0
а2 Снижение показателя смертности в трудоспособном возрасте (случаев на 100 тыс. населения)	461,8	461,7
а3 Охват флюорографическими осмотрами подлежащего населения старше 15 лет (в процентах)	95,0	96,0
а4 Охват диспансерным наблюдением основных нозологических групп больных (в процентах)	98,0	98,0
а5 Доведение общего уровня укомплектованности врачебными кадрами в государственных учреждениях здравоохранения до 73 процентов в 2014 году (в процентах)	70,0	73,0

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий реализации Программы

N п/п	Наименование мероприятий (направление расходования средств)	Исполнитель	Срок реализации	Объем и источники финансирования (тыс. рублей)
				Всего	в том числе: бюджет городского округа
1	2	3	4	5	6
	Оплата за обучение студентов ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет"	Комитет по образованию	2014 год	3157,0	3157,0
	Итого			3157,0	3157,0

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2014 году.

6. Социально-экономические и иные последствия реализации Программы

Программа предусматривает решение важной социальной проблемы города - улучшение качества медицинского обслуживания и снижение уровня смертности населения города Камышина.

Социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за счет закрепления выпускников ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет", обучаемых за счет средств бюджета городского округа - город Камышин за государственными учреждениями здравоохранения городского округа - город Камышин, позволяющего сократить дефицит врачебных кадров.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Экономическая эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, оценивается с помощью целевых индикаторов и показателей Программы и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов на год.

Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств и обеспечение своевременного их предупреждения и устранения.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться на основе процентного соотношения фактических и плановых затрат, необходимых для достижения определенного показателя результативности по полугодию, году в течение всего срока реализации Программы.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы проводится на основе комплексного критерия А - уровень проработки индикаторов и показателей оценки результативности ведомственной Программы. Расчет комплексного критерия А производится путем суммирования количественно определенных индикаторов экономической и социальной эффективности программы в соответствии с таблицей индикаторов:

Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации ведомственной целевой Программы определяется по следующей формуле:

Увп = Аф/Ап х 100%, где:

Увп - уровень выполнения Программы в процентах;

Аф - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;

Ап - планируемое количество баллов.

Вывод об эффективности реализации Программы делается на основе значения А оценки целевой Программы.

Программа признается эффективной, если критерий А равен 90-100%.

Программа признается умеренно эффективной, если критерий А более 80% и менее 90%.

Программа признается адекватной, если критерий А в пределах от 70 до 80%.

Программа признается неэффективной, если критерий А менее 70%.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа - город Камышин.

Общий объем финансирования за обучение студентов ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет" на 2014 год составит 3157,0 тыс. рублей, в том числе:

1925,0 тыс. рублей (в 2014 году - 25 человек * 77,0 тыс. рублей);

1232,0 тыс. рублей (за 2013 год - 32 человека * 38,5 тыс. рублей).

10. Система управления реализацией Программы

Управление Программой осуществляет главный распорядитель бюджетных средств Комитет по образованию.

Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Отчет о выполнении ведомственной программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются главными распорядителями в Управление финансов Администрации городского округа - город Камышин и Комитет экономического развития ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей.