Приложение N 1. Типовая форма ведомственной целевой программы и требования к содержанию разделов

Приложение N 1
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	В наименовании отражается направленность ведомственной целевой программы и указывается период времени, на который данная программа разработана
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств, реализующего ведомственную целевую программу
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Сформулированные цели должны соответствовать целям деятельности главного распорядителя бюджетных средств. Указывается перечень задач, решение которых позволит достичь поставленных целей
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	Указывается перечень основных программных мероприятий, при помощи которых достигаются поставленные цели и задачи
Сроки реализации ведомственной целевой программы	Указываются годы начала и окончания реализации программы
Источники и объемы финансирования	Указываются источники и объемы финансирования: - средства местного бюджета; - средства областного бюджета; - средства федерального бюджета; - другие источники финансирования. Кроме того, оговаривается необходимость корректировки средств на выполнение мероприятий, предусмотренных программой, в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год
Управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации	Указываются контролирующие инстанции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, Уставом городского округа, настоящим постановлением
Ожидаемые конечные результаты	Кратко приводятся качественная и количественная характеристики ожидаемых конечных результатов

Паспорт ведомственной целевой программы формируется на заключительном этапе, когда определено содержание всех разделов проекта программы. Главному распорядителю необходимо перенести требуемые элементы в паспорт программы, не изменяя их формулировок. Не допускается формирование паспорта программы до разработки всех ее разделов.

1. Оценка исходной ситуации

Раздел должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения программно-целевым методом на ведомственном уровне.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы.

Требования, предъявляемые к целям программы:

- специфичность (цели программы должны соответствовать целям деятельности главного распорядителя);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеримость (должна существовать возможность оценки достижения целей).

Раздел должен содержать перечень задач.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. измерения	20__ г.	20__ г.	20__ г.
1. Цель
1.1. Задача	Индикатор 1*
	Индикатор 2*
	Индикатор n*
1.2. Задача	Индикатор 1*
	Индикатор 2*
	Индикатор n*
2. Цель
2.1. Задача	Индикатор 1*
	Индикатор 2*
	Индикатор n*
2.2. Задача	Индикатор 1*
	Индикатор 2*
	Индикатор n*

* После наименования индикатора указать (при возможности) его значение на начало реализации программы.

4. Управление программой

В данном разделе необходимо отразить управление программой и порядок осуществления контроля за ее реализацией, управленческие функции, направленные на решение проблемы.

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование мероприятий	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятия
	20__ г.	20__ г.	20__ г.	всего	наименование показателя	Ед. измерения	20__ г.	20__ г.	20___ г.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1. Цель
1.1. Задача
1.1.1. Мероприятие (код бюджетной классификации)					Показатель 1 ..... Показатель n
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Федеральный бюджет
2. Цель
2.1. Задача
2.1.1. Мероприятие (код бюджетной классификации)					Показатель 1 ..... Показатель n
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Итого по программе
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Примечание: Строки "областной бюджет", "федеральный бюджет", "другие источники" - для программ, в которых предусмотрены данные источники финансирования.

При подготовке раздела "Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы" следует использовать редактор Microsoft Excel с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта 12. В графах, содержащих числовые значения, использовать числовой формат ячеек с разделителем групп разрядов и с указанием двух знаков после запятой. Размер полей в книжном формате: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. Размер полей в альбомном формате - верхнее 3 см, нижнее 2 см, левое 1 см, правое 1 см. При подготовке текстовой части программы следует использовать редактор Microsoft Word с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта 12. Размер полей в книжном формате: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. Отступ красной строки 1,27 см.

На электронном носителе программа размещается в папке, название которой соответствует названию ведомственной целевой программы. В папку помещается два файла - документ в формате Word, именуемый "Программа", в формате Excel, именуемый "Ресурсное обеспечение".

Раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей, информацию о сроках и источниках финансирования, необходимых для реализации каждого мероприятия, и прогнозируемые значения показателей результативности выполнения мероприятий.

Показатели результативности должны соответствовать следующим требованиям:

- прозрачность, достоверность (определение показателя должно обеспечивать однозначность его толкования);

- экономичность (получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из требований непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью).

При формировании перечня показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач необходимо руководствоваться:

- показателями, содержащимися в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. NN 596-599, 601, 606, от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1317, постановлении Правительства Волгоградской области от 13.05.2013 N 222-п "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Волгоградской области";

- показателями и индикаторами программ Волгоградской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренными для муниципальных образований;

- сводными показателями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В разделе должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы. Раздел должен содержать обоснование сумм затрат по каждому мероприятию программы.

Обоснование затрат должно содержать точные сведения.

Обоснование суммы финансовых средств по каждому мероприятию программы оформляется в табличной форме согласно приложению N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и должно содержать пояснения по расчету показателей, ссылки на соответствующие нормативные правовые акты. Обоснование приводится по каждому году реализации программы.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В разделе описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты в результате реализации программы.

Оценивается экономический, социальный, бюджетный, экологический или иной эффект от ее реализации.