Приложение. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

Приложение
к Порядку учета и хранения регистров
(журналов) внутреннего финансового
контроля в комитете информационной
политики Волгоградской области

Форма

Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо ответственное за выполнение операции с указанием Ф.И.О., должности	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие с указанием Ф.И.О., должности	Форма контроля	Сведения о результатах контроля (выявленные нарушения)	Сведения о причинах и обобстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Сведения об устранении нарушений и (или) предлагаемые меры по их устранению	Подпись лица, осуществившего контроль
1	2	3	4	5	6	7	8	9