Приложение N 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год, на 2016 год, на 2017 год

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Комплексная программа социальной
защиты населения городского округа -
город Волжский Волгоградской
области" на 2015-2017 годы

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
на 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, (руб.)	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете	Расчет затрат	Направления расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета
1.	1.1.1. Обеспечение проездными билетами детей (учащихся школ)	288000,00	Порядок обеспечения учащихся образовательных учреждений г. Волжского бесплатными проездными билетами, утвержденный постановлением Волжской городской Думы от 10.04.2002 N 50/6 (ред. от 03.05.2012 N 276-ВГД) Городское Положение от 28.12.2012 N 332-ВГД "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа городским автомобильным и наземным электрическим транспортом, а также на паромной переправе "Дачник 1"	денежные средства предусмотрены на 200 чел. х 9 мес. х 160,0 руб./мес. = 288000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество проездных билетов (шт.)	1800 Минимальная потребность на 9 месяцев 2015 года рассчитана исходя из прогнозируемого на 2017 год количества получателей (200 чел. х 9 мес. = 1800)
2.	1.1.2. Предоставление ежемесячного денежного пособия семьям военнослужащих, погибших, умерших или без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии	186000,00	Городское Положение от 02.02.2007 N 120-ВГД "О мерах социальной поддержки семей родителей военнослужащих, погибших, умерших и без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии" (в ред. от 08.07.2011 N 181-ВГД)	выплата предусмотрена по фактической численности граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки: 372 выплаты х 500 руб. = 186000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	372 31 чел. х 12 мес. = 372 выплаты
3.	1.2.1. Предоставление муниципального социального гранта некоммерческим организациям	1000000,00	Городское Положение от 17.01.2008 N 314-ВГД "О конкурсе на получение муниципального социального гранта" (ред. от 14.02.2014 N 30-ВГД)	предусмотрено награждение 15 победителей конкурса на предоставление муниципального гранта, в т.ч. 5 шт. х 20000,00 руб. + 10 шт. х 90000,00 руб. = 1000000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	15 Потребность на 2015 год рассчитана исходя из факта 2014 года
4.	1.2.2. Осуществление оплаты почтовых расходов	2000,00		предусмотрены денежные средства в сумме 2000,00 руб. на оплату почтовых услуг в размере 1,77% от общей суммы материальных выплат, подлежащих доставке гражданам согласно условиям договора с УФПС Волгоградской области - филиал ФГУП "Почта России"	оплата почтовых услуг	исполнение договора (%)	100
5.	1.2.3. Осуществление оплаты услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городского округа - город Волжский Волгоградской области по заявкам Управления МВД России по городу Волжскому при отсутствии лиц, взявших на себя оплату транспортировки тела с места смерти (обнаружения, происшествия) в морг	118000,00		денежные средства предусмотрены из расчета 1400,0 руб. х 21 тело х 4 кварт. = 117600 руб. (1400,00 руб. - стоимость одной транспортировки тел (останков) умерших (погибших) по договору 2014 года)	доставка в морг	количество выплат (шт.)	4 Выплата производится ежеквартально
	Итого:	1594000,00

на 2016 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, (руб.)	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете	Расчет затрат	Направления расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета
1.	1.1.1. Обеспечение проездными билетами детей (учащихся школ)	288000,00	Порядок обеспечения учащихся образовательных учреждений г. Волжского бесплатными проездными билетами, утвержденный постановлением Волжской городской Думы от 10.04.2002 N 50/6 (ред. от 03.05.2012 N 276-ВГД) Городское Положение от 28.12.2012 N 332-ВГД "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа городским автомобильным и наземным электрическим транспортом, а также на паромной переправе "Дачник 1"	денежные средства предусмотрены на 200 чел. х 9 мес. х 160,0 руб./мес. = 288000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество проездных билетов (шт.)	1800 Минимальная потребность на 9 месяцев 2016 года рассчитана исходя из прогнозируемого на 2016 год количества получателей (200 чел. х 9 мес. = 1800)
2.	1.1.2. Предоставление ежемесячного денежного пособия семьям военнослужащих, погибших, умерших или без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии	186000,00	Городское Положение от 02.02.2007 N 120-ВГД "О мерах социальной поддержки семей родителей военнослужащих, погибших, умерших и без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии" (в ред. от 08.07.2011 N 181-ВГД)	выплата предусмотрена по фактической численности граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки: 372 выплаты х 500 руб. = 186000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	372 31 чел. х 12 мес. = 372 выплаты
3.	1.2.1. Предоставление муниципального социального гранта некоммерческим организациям	1000000,00	Городское Положение от 17.01.2008 N 314-ВГД "О конкурсе на получение муниципального социального гранта" (ред. от 14.02.2014 N 30-ВГД)	предусмотрено награждение 15 победителей конкурса на предоставление муниципального гранта, в т.ч. 5 шт. х 20000,00 руб. + 10 шт. х 90000,00 руб. = 1000000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	15 Потребность на 2016 год рассчитана исходя из факта 2014 года
4.	1.2.2. Осуществление оплаты почтовых расходов	2000,00		предусмотрены денежные средства в сумме 2000,00 руб. на оплату почтовых услуг в размере 1,77% от общей суммы материальных выплат, подлежащих доставке гражданам согласно условиям договора с УФПС Волгоградской области - филиал ФГУП "Почта России"	оплата почтовых услуг	исполнение договора (%)	100
5.	1.2.3. Осуществление оплаты услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городского округа - город Волжский Волгоградской области по заявкам Управления МВД России по городу Волжскому при отсутствии лиц, взявших на себя оплату транспортировки тела с места смерти (обнаружения, происшествия) в морг	118000,00		денежные средства предусмотрены из расчета 1400,0 руб. х 21 тело х 4 кварт. = 117600 руб. (1400,00 руб. - стоимость одной транспортировки тел (останков) умерших (погибших) по договору 2014 года)	доставка в морг	количество выплат (шт.)	4 Выплата производится ежеквартально
	Итого:	1594000,00

на 2017 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, (руб.)	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете	Расчет затрат	Направления расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета
1.	1.1.1. Обеспечение проездными билетами детей (учащихся школ)	288000,00	Порядок обеспечения учащихся образовательных учреждений г. Волжского бесплатными проездными билетами, утвержденный постановлением Волжской городской Думы от 10.04.2002 N 50/6 (ред. от 03.05.2012 N 276-ВГД) Городское Положение от 28.12.2012 N 332-ВГД "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа городским автомобильным и наземным электрическим транспортом, а также на паромной переправе "Дачник 1"	денежные средства предусмотрены на 200 чел. х 9 мес. х 160,0 руб./мес. = 288000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество проездных билетов (шт.)	1800 Минимальная потребность на 9 месяцев 2017 года рассчитана исходя из прогнозируемого на 2017 год количества получателей (200 чел. х 9 мес. = 1800)
2.	1.1.2. Предоставление ежемесячного денежного пособия семьям военнослужащих, погибших, умерших или без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии	186000,00	Городское Положение от 02.02.2007 N 120-ВГД "О мерах социальной поддержки семей родителей военнослужащих, погибших, умерших и без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии" (в ред. от 08.07.2011 N 181-ВГД)	выплата предусмотрена по фактической численности граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки: 372 выплаты х 500 руб. = 186000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	372 31 чел. х 12 мес. = 372 выплаты
3.	1.2.1. Предоставление муниципального социального гранта некоммерческим организациям	1000000,00	Городское Положение от 17.01.2008 N 314-ВГД "О конкурсе на получение муниципального социального гранта" (ред. от 14.02.2014 N 30-ВГД)	предусмотрено награждение 15 победителей конкурса на предоставление муниципального гранта, в т.ч. 5 шт. х 20000,00 руб. + 10 шт. х 90000,00 руб. = 1000000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	15 Потребность на 2017 год рассчитана исходя из факта 2014 года
4.	1.2.2. Осуществление оплаты почтовых расходов	2000,00		предусмотрены денежные средства в сумме 2000,00 руб. на оплату почтовых услуг в размере 1,77% от общей суммы материальных выплат, подлежащих доставке гражданам согласно условиям договора с УФПС Волгоградской области - филиал ФГУП "Почта России"	оплата почтовых услуг	исполнение договора (%)	100
5.	1.2.3. Осуществление оплаты услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городского округа - город Волжский Волгоградской области по заявкам Управления МВД России по городу Волжскому при отсутствии лиц, взявших на себя оплату транспортировки тела с места смерти (обнаружения, происшествия) в морг	118000,00		денежные средства предусмотрены из расчета 1400,0 руб. х 21 тело х 4 кварт. = 117600 руб. (1400,00 руб. - стоимость одной транспортировки тел (останков) умерших (погибших) по договору 2014 года)	доставка в морг	количество выплат (шт.)	4 Выплата производится ежеквартально
	Итого:	1594000,00