Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 10 марта 2016 г. N 275-п "Об утверждении муниципальной программы "Организация транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин" на 2016 - 2018 годы"

В соответствии с решением Камышинской городской Думы от 17.12.2015 года N 99 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", в целях обеспечения безопасности дорожного движения, целевого и эффективного использования финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах, отвечающих требованиям безопасности и комфортности, руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 10 декабря 2012 г. N 2903-п "О муниципальных программах и ведомственных городских целевых программах" и статьей 36.1 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Организация транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин" на 2016 - 2018 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа - город Камышин.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава Администрации городского округа - город Камышин

С.В. Зинченко

Муниципальная программа
"Организация транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин" на 2016 - 2018 годы
(утв. постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 10 марта 2016 г. N 275-п)

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы	"Организация транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин" на 2016 - 2018 годы (далее именуется - Программа)
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) Программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет ЖКХ и КС)
Основной разработчик Программы	Комитет ЖКХ и КС
Цель и задачи Программы	Цель: повышение безопасности дорожного движения и доступности транспортных услуг. Задачи: 1) обеспечение устойчивости транспортного обслуживания и предоставления транспортных услуг; 2) обеспечение проезда на муниципальном транспорте по тарифу ниже предельного максимального тарифа; 3) предупреждение дорожно-транспортных происшествий
Сроки реализации Программы	2016 - 2018 годы
Целевые индикаторы	- тяжесть последствий ДТП - 7 погибших на 100 пострадавших; - коэффициент выхода муниципального подвижного состава по маршрутам общего пользования - 0,96; - количество обоснованных жалоб на некачественное транспортное обслуживание на маршрутах регулярного сообщения - 7 шт./год
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	Перечень подпрограмм: 1) подпрограмма "Поддержка муниципального общественного транспорта"; 2) подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения". Перечень основных мероприятий: 1) установка и замена дорожных знаков; 2) осуществление мероприятий по нанесению дорожной разметки; 3) обустройство турникетными ограждениями; 4) информационное обеспечение участников дорожного движения о мерах по безопасности дорожного движения через средства массовой информации; 5) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах общего пользования
Сроки реализации подпрограмм	1) подпрограмма "Поддержка муниципального общественного транспорта", срок реализации - 2016 - 2018 годы; 2) подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения", срок реализации - 2016 год
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий	Комитет ЖКХ и КС; Муниципальное бюджетное учреждение города Камышина "Благоустройство"
Объемы и источники финансирования (в целом по Программе и с разбивкой по годам и источникам финансирования)	Объем финансирования Программы составляет 21 155,2 тыс. рублей, в том числе: 1) из бюджета городского округа - город Камышин - 21 055,2 тыс. рублей: - 2016 год - 7 623,8 тыс. рублей; - 2017 год - 6 715,7 тыс. рублей; - 2018 год - 6 715,7 тыс. рублей; 2) из внебюджетных источников финансирования - 100,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1) снижение риска возникновения ДТП; 2) улучшение качества транспортных услуг

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

В настоящее время из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта на территории городского округа - город Камышин предупреждение аварийности является одной из важнейших социально-экономических проблем.

От ее успешного решения в значительной степени зависит не только жизнь и здоровье граждан, но и развитие экономики города. За последние годы нарастает диспропорция между протяженностью улично-дорожной сети и увеличением количества автомобилей, возрастает мобильность населения. Учитывая рост количества транспортных средств ежегодно, показатели риска ДТП без реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения могут значительно вырасти.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту из-за несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплины участников дорожного движения.

В настоящее время мероприятия по повышению безопасности дорожного движения носят сопутствующий характер при проведении ежегодных ремонтных работ улично-дорожной сети городского округа - город Камышин, исходя из утвержденных программ финансирования городских дорожных объектов.

В соответствии с п. 7 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Камышин. В целях оказания поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения на маршрутах общего пользования в городского округе - город Камышин по регулируемым в установленном законодательством порядке тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа, планируется осуществлять предоставление субсидий в соответствии с нормативным правовым актом администрации городского округа - город Камышин.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца и далее по тексту допущена опечатка. Имеется в виду "п. 7 ч. 1 ст. 16"

В ходе реализации Программы возможно возникновение условий, при которых ожидаемые результаты не будут достигнуты.

Рост коэффициента выхода муниципального подвижного состава по маршрутам общего пользования также может быть не достигнут из-за технического состояния автомобильного парка общественного транспорта при недостаточном объеме расходов на своевременный ремонт автобусов и обновление автопарка.

В целях оценки планируемой эффективности реализации Программы проводится оценка факторов рисков реализации Программы и принимаются меры управления указанными рисками.

Риск некачественного управления Программой возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач. Качественная оценка такого риска - риск средний. Важно учесть, что вес такого риска не является критическим для реализации Программы.

Риск обеспечения финансирования Программы возникает в результате значительной продолжительности Программы. При этом, учитывая сложившуюся систему 3-летнего бюджетного планирования, риск реализации Программы в результате недофинансирования можно считать умеренным. Качественная оценка такого риска - риск средний.

Мерами управления указанными рисками является следующее:

- ежеквартальный мониторинг реализации Программы и показателей состояния безопасности дорожного движения;

- ежеквартальное проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения администрации городского округа - город Камышин.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является повышение безопасности дорожного движения и доступности транспортных услуг.

Задачи:

1) обеспечение устойчивости транспортного обслуживания и предоставления транспортных услуг;

2) обеспечение проезда на муниципальном транспорте по тарифу ниже предельного максимального тарифа;

3) предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Настоящая Программа предусматривает выполнение мероприятий в 2016 - 2018 годах.

4. Технико-экономическое обоснование

1. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров предоставляется в соответствии с нормативно-правовым актом администрации городского округа.

2. Приобретение и установка дорожных знаков.

Дорожные знаки ежегодно подвергаются износу под влиянием природных явлений. Установка дорожного знака без учета четкой регламентации ГОСТа может привести к серьезным последствиям: авариям, ДТП со смертельным исходом и т.д.

Средняя стоимость 1 дорожного знака - 2 162 рубля. В 2016 году планируется приобрести 148 знаков.

Потребность в финансировании составит 2 162 рубля x 148 знаков = 320,0 тыс. рублей.

3. Обустройство опасных участков дорог турникетными ограждениями. Необходимость устройства турникетных ограждений на опасных участках дорог, а также вблизи образовательных учреждений возникает в целях предотвращения заноса транспортного средства на тротуар в результате ДТП.

Средняя стоимость 1 секции турникетного ограждения - 1 000 рублей. В 2016 году планируется приобрести 80 секций турникетного ограждения.

Потребность в финансировании составит 1 000 рублей x 80 турникетных ограждений = 80 000 рублей.

4. Работы по нанесению дорожной разметки включают в себя следующие работы:

- нанесение предварительной разметки;

- подготовка поверхности дорожного покрытия;

- нанесение основного разметочного материала (краски, термопластика, холодного пластика, полимерной ленты);

- нанесение микростеклошариков или смеси микростеклошариков с фрикционным материалом на поверхность основного разметочного материала;

- обеспечение мероприятий по недопущению движения транспорта по нанесенным линиям дорожной разметки на время их формирования.

На цементобетонных дорожных покрытиях перед нанесением разметки из краски, термопластика, холодного пластика или спрей-пластика должна быть сделана подгрунтовка, если она предусмотрена изготовителем разметочного материала.

Средняя стоимость белой краски - 125,67 рубля/кг.

Средняя стоимость желтой краски - 132,77 рубля/кг.

В 2016 году планируется приобрести 3 707 кг белой краски и 200 кг желтой краски.

Потребность в финансировании составит 125,67 рубля/кг x 3 707 кг + 132,77 рубля/кг x 200 кг = 465,9 тыс. рублей + 26,6 тыс. рублей = 492,5 тыс. рублей.

Также необходимо приобрести растворитель для краски, средняя стоимость растворителя - 137,39 рубля/л. В 2016 году планируется приобрести 150 л растворителя.

Потребность в финансировании составит 150 л x 137,39 рубля/л = 20,6 тыс. рублей.

Общая потребность составит 513,1 тыс. рублей.

5. Информационное обеспечение участников дорожного движения о мерах по безопасности дорожного движения через средства массовой информации путем подготовки и размещения роликов и репортажей на радио и телевидении.

Планируется заключить 4 договора на информационное обеспечение участников дорожного движения на сумму 95,0 тыс. рублей.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования Программы составляет 21 155,2 тыс. рублей, в том числе:

1) из бюджета городского округа - город Камышин составляет 21 055,2 тыс. рублей:

- 2016 год - 7 623,8 тыс. рублей;

- 2017 год - 6 715,7 тыс. рублей;

- 2018 год - 6 715,7 тыс. рублей;

2) из внебюджетных источников финансирования - 100,0 тыс. рублей.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Муниципальным заказчиком и ответственным исполнителем Программы является Комитет ЖКХ и КС.

Реализация Программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий.

Исполнителями Программы являются Комитет ЖКХ и КС, муниципальное бюджетное учреждение города Камышина "Благоустройство" (далее - МБУ "Благоустройство").

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Реализация Программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд городского округа - город Камышин, заключаемых заказчиком Программы с поставщиками. Размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность исполнителей Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, вносит предложения по уточнению и корректировке Программы.

7. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы	Год реализации	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)			Ожидаемые результаты реализации мероприятия	Плановые сроки реализации мероприятия
				всего	в том числе
					бюджет городского округа	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин" на 2016 - 2018 годы
1	Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам	Комитет ЖКХ и КС	2016 г.	6 715,7	6 715,7		Поддержка общественного транспорта	Ежегодно
			2017 г.	6 715,7	6 715,7
			2018 г.	6 715,7	6 715,7
2	Приобретение и установка дорожных знаков	МБУ "Благоустройство"	2016 г.	320,0	270,0	50,0	Снижение риска возникновения ДТП	В течение года
3	Обустройство турникетными ограждениями опасных участков дорог	МБУ "Благоустройство"	2016 г.	80,0	30,0	50,0	Снижение риска возникновения ДТП	2, 3 кварталы
4	Нанесение дорожной разметки	МБУ "Благоустройство"	2016 г.	513,1	513,1		Снижение риска возникновения ДТП	2 - 4 кварталы
5	Информационное обеспечение участников дорожного движения о мерах по безопасности дорожного движения через средства массовой информации	МБУ "Благоустройство"	2016 г.	95,0	95,0		Снижение риска возникновения ДТП	В течение года
	Итого по муниципальной программе, в т.ч.			21 155,2	21 055,2	100,0
			2016 г.	7 723,8	7 623,8	100,0
			2017 г.	6 715,7	6 715,7
			2018 г.	6 715,7	6 715,7
Подпрограмма "Поддержка муниципального общественного транспорта"
	Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам	Комитет ЖКХ и КС	2016 г.	6 715,7	6 715,7		Поддержка общественного транспорта	В течение года
			2017 г.	6 715,7	6 715,7
			2018 г.	6 715,7	6 715,7
	Итого по подпрограмме			20 147,1	20 147,1
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
1	Приобретение и установка дорожных знаков	МБУ "Благоустройство"	2016 г.	320,0	270,0	50,0	Снижение риска возникновения ДТП	В течение года
2	Обустройство турникетными ограждениями опасных участков дорог	МБУ "Благоустройство"	2016 г.	80,0	30,0	50,0	Снижение риска возникновения ДТП	3 квартал
3	Нанесение дорожной разметки	МБУ "Благоустройство"	2016 г.	513,1	513,1		Снижение риска возникновения ДТП	2, 4 кварталы
4	Информационное обеспечение участников дорожного движения о мерах по безопасности дорожного движения через средства массовой информации	Комитет ЖКХ и КС	2016 г.	95,0	95,0		Снижение риска возникновения ДТП	В течение года
	Итого по подпрограмме			1 008,1	908,1	100,0

8. Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее выполнения

Исполнителями предоставляется информация о реализации Программы в Комитет ЖКХ и КС, который контролирует, анализирует выполнение основных мероприятий Программы и предоставляет отчет о ходе реализации Программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, в комитет экономического развития администрации городского округа - город Камышин и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, - в управление финансов администрации городского округа - город Камышин. Информацию о создании и приобретении в ходе реализации Программы имущества, предназначенного для закрепления в муниципальной собственности, и его передаче эксплуатирующим организациям направлять ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в комитет по управлению имуществом администрации городского округа - город Камышин.

9. Оценка эффективности реализации программных мероприятий, целевые индикаторы

Эффективность Программы определяется путем оценки достижения целевых показателей согласно таблице 2.

Таблица 2

Перечень целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей
			2014 год	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин" на 2016 - 2018 годы
Подпрограмма "Поддержка муниципального общественного транспорта"
1	Коэффициент выхода муниципального подвижного состава по маршрутам общего пользования	Ед.	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96
2	Количество обоснованных жалоб на некачественное транспортное обслуживание на маршрутах регулярного сообщения	Шт./год	24	8	8	7	7
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
3	Тяжесть последствий ДТП на 100 пострадавших	Погибший/100 пострадавших	8	8	7	-	-

Подпрограмма "Поддержка муниципального общественного транспорта" муниципальной программы "Организация транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин" на 2016 - 2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Поддержка муниципального общественного транспорта" (далее именуется - подпрограмма)
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) подпрограммы	Комитет ЖКХ и КС
Основной разработчик подпрограммы	Комитет ЖКХ и КС
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечение устойчивости транспортного обслуживания и предоставления транспортных услуг. Задачи: проведение отбора перевозчиков, имеющих право на получение субсидий; проверка документов, подтверждающих выполнение перевозчиком условий предоставления субсидий
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2016 - 2018 годы
Целевые индикаторы	Коэффициент выхода муниципального подвижного состава по маршрутам общего пользования - 0,96; количество обоснованных жалоб на некачественное транспортное обслуживание на маршрутах регулярного сообщения - 7 шт./год
Перечень основных мероприятий	Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах общего пользования
Исполнитель основных мероприятий	Комитет ЖКХ и КС
Объемы и источники финансирования (в целом по подпрограмме и с разбивкой по годам и источникам финансирования)	Объем финансирования подпрограммы из бюджета городского округа - город Камышин составляет 20 147,1 тыс. рублей, в том числе: - 2016 год - 6 715,7 тыс. рублей; - 2017 год - 6 715,7 тыс. рублей; - 2018 год - 6 715,7 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Осуществление транспортного обслуживания населения в соответствии с утвержденными правилами

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

В соответствии с п. 7 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Камышин. Установленный решением Камышинской городской Думы Волгоградской области от 28 апреля 2011 года N 10 "О порядке установления тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа, осуществляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа - город Камышин" тариф не возмещает все расходы, связанные с перевозкой пассажиров. В целях оказания поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения на маршрутах общего пользования в городском округе - город Камышин по регулируемым в установленном законодательством порядке тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа, предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом администрации городского округа.

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение условий, при которых ожидаемые результаты не будут достигнуты.

Рост коэффициента выхода муниципального подвижного состава по маршрутам общего пользования также может быть не достигнут из-за технического состояния автомобильного парка общественного транспорта при недостаточном объеме расходов на своевременный ремонт автобусов и обновление автопарка.

В целях оценки планируемой эффективности реализации подпрограммы проводится оценка факторов рисков реализации подпрограммы и принимаются меры управления указанными рисками. При реализации подпрограммы возникает риск обеспечения финансирования в результате значительной продолжительности подпрограммы. При этом, учитывая сложившуюся систему 3-летнего бюджетного планирования, риск реализации подпрограммы в результате недофинансирования можно считать умеренным. Качественная оценка такого риска - риск средний.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение устойчивости транспортного обслуживания и предоставления транспортных услуг.

Задачи:

- проведение отбора перевозчиков, имеющих право на получение субсидий;

- проверка документов, подтверждающих выполнение перевозчиком условий предоставления субсидий.

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма предусматривает выполнение мероприятий в 2016 - 2018 годах.

4. Технико-экономическое обоснование

Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров предоставляется на основании нормативно-правового акта администрации городского округа - город Камышин.

Реализация подпрограммы в части возмещения расходов производится на основании заявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на основании справок-расчетов суммы на возмещение затрат.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из бюджета городского округа - город Камышин составляет 20 147,1 тыс. рублей, в том числе:

- 2016 год - 6 715,7 тыс. рублей;

- 2017 год - 6 715,7 тыс. рублей;

- 2018 год - 6 715,7 тыс. рублей.

6. Механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет ЖКХ и КС. Ответственный исполнитель подпрограммы вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения программных мероприятий.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

7. Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Мероприятия подпрограммы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы	Год реализации	Объемы и источники финансирования из бюджета городского округа (тыс. рублей)	Ожидаемые результаты реализации мероприятия	Плановые сроки реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
	Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах общего пользования	Комитет ЖКХ и КС	2016 г.	6 715,7	Поддержка общественного транспорта	Ежегодно
			2017 г.	6 715,7
			2018 г.	6 715,7
	Итого по подпрограмме			20 147,1

8. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Комитет ЖКХ и КС предоставляет отчет о ходе реализации подпрограммы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, в комитет экономического развития администрации городского округа - город Камышин и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, - в управление финансов администрации городского округа - город Камышин. Информацию о создании и приобретении в ходе реализации подпрограммы имущества, предназначенного для закрепления в муниципальной собственности, и его передаче эксплуатирующим организациям направлять ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в комитет по управлению имуществом администрации городского округа - город Камышин.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммных мероприятий, целевые индикаторы

Реализация подпрограммы осуществляется путем оценки достижения целевых показателей согласно таблице 2.

Таблица 2

Перечень целевых показателей подпрограммы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей
			2014 год	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коэффициент выхода муниципального подвижного состава по маршрутам общего пользования	Ед.	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96
2	Количество обоснованных жалоб на некачественное транспортное обслуживание на маршрутах регулярного сообщения	Шт./год	24	8	8	7	7

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Организация транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения" на 2016 - 2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Повышение безопасности дорожного движения" (далее именуется - подпрограмма)
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) подпрограммы	Комитет ЖКХ и КС
Основной разработчик подпрограммы	Комитет ЖКХ и КС
Цель и задачи подпрограммы	Цель: предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Задачи: 1) организация дорожного движения; 2) создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2016 год
Целевые индикаторы	Тяжесть последствий ДТП - 7 погибших на 100 пострадавших; установка дорожных знаков в количестве 125 ед.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	Перечень основных мероприятий: 1) установка и замена дорожных знаков; 2) осуществление мероприятий по нанесению дорожной разметки; 3) обустройство турникетными ограждениями; 4) информационное обеспечение участников дорожного движения о мерах по безопасности дорожного движения через средства массовой информации
Исполнители основных мероприятий	МБУ "Благоустройство"
Объемы и источники финансирования (в целом по подпрограмме и с разбивкой по годам и источникам финансирования)	Объем финансирования подпрограммы составляет 1 008,1 тыс. рублей, в том числе: - из бюджета городского округа - город Камышин - 908,1 тыс. рублей; - из внебюджетных источников финансирования - 100,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1) снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 2) повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

В настоящее время из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта на территории городского округа - город Камышин предупреждение аварийности является одной из важнейших социально-экономических проблем.

От ее успешного решения в значительной степени зависит не только жизнь и здоровье граждан, но и развитие экономики города. За последние годы нарастает диспропорция между протяженностью улично-дорожной сети и увеличением количества автомобилей, возрастает мобильность населения. Учитывая рост количества транспортных средств ежегодно, показатели риска дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) без реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения могут значительно вырасти.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту из-за несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплины участников дорожного движения.

В настоящее время мероприятия по повышению безопасности дорожного движения носят сопутствующий характер при проведении ежегодных ремонтных работ улично-дорожной сети городского округа - город Камышин.

Установка информационных дорожных знаков значительно повлияет на оптимизацию маршрутов движения автотранспорта, улучшение экологической обстановки, снижение риска возникновения ДТП.

С 2011 года действует ведомственная городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин". В ходе реализации Программы удалось достигнуть снижения количества ДТП в сравнении с 2012 годом.

Таблица 1

Показатели состояния безопасности дорожного движения

Наименование показателя	Единица измерения	Фактические данные за 2012 год	Фактические данные за 2013 год	Фактические данные за 2014 год
1	2	3	4	5
Количество ДТП	ед.	63	51	42
Количество раненых при совершении ДТП	чел.	70	54	45
Количество погибших при совершении ДТП	чел.	3	2	4

В ходе реализации Программы возможно возникновение условий, при которых ожидаемые результаты не будут достигнуты.

Риск возникновения ДТП связан с социальными рисками: управление автомобилем в нетрезвом состоянии, потерей сознания водителя; резким изменением погодных условий, внезапным появлением на дороге животного и др.

В целях оценки планируемой эффективности реализации Программы проводится оценка факторов рисков реализации Программы и принимаются меры управления указанными рисками.

Риск некачественного управления Программой возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач. Качественная оценка такого риска - риск средний. Важно учесть, что вес такого риска не является критическим для реализации Программы.

Риск обеспечения финансирования Программы возникает в результате значительной продолжительности Программы. При этом, учитывая сложившуюся систему 3-летнего бюджетного планирования, риск реализации Программы в результате недофинансирования можно считать умеренным. Качественная оценка такого риска - риск средний.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью является предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Задачи:

- организация дорожного движения;

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного.

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма предусматривает выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2016 году.

4. Технико-экономическое обоснование

Дорожные знаки ежегодно подвергаются износу под влиянием природных явлений. Установка дорожных знаков четко регламентируется ГОСТом. Установленный знак может привести к серьезным последствиям: авариям, ДТП со смертельным исходом и т.д.

Средняя стоимость 1 дорожного знака - 2 162 рубля. В 2016 году планируется приобрести 148 знаков.

Потребность в финансировании составит 2 162 рубля x 148 знаков = 320,0 тыс. рублей.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Обустройство опасных участков дорог турникетными ограждениями. Необходимость устройства турникетных ограждений на опасных участках дорог, а также вблизи образовательных учреждений возникает в целях предотвращения заноса транспортного средства на тротуар в результате ДТП.

Средняя стоимость 1 секции турникетного ограждения - 1 000 рублей. В 2016 году планируется приобрести 80 секций турникетного ограждения.

Потребность в финансировании составит 1 000 рублей x 80 турникетных ограждений = 80 000 рублей.

4. Работы по нанесению дорожной разметки включают в себя следующие работы:

- нанесение предварительной разметки;

- подготовка поверхности дорожного покрытия;

- нанесение основного разметочного материала (краски, термопластика, холодного пластика, полимерной ленты);

- нанесение микростеклошариков или смеси микростеклошариков с фрикционным материалом на поверхность основного разметочного материала;

- обеспечение мероприятий по недопущению движения транспорта по нанесенным линиям дорожной разметки на время их формирования.

На цементобетонных дорожных покрытиях перед нанесением разметки из краски, термопластика, холодного пластика или спрей-пластика должна быть сделана подгрунтовка, если она предусмотрена изготовителем разметочного материала.

Средняя стоимость белой краски - 125,67 рубля/кг.

Средняя стоимость желтой краски - 132,77 рубля/кг.

В 2016 году планируется приобрести 3 707 кг белой краски и 200 кг желтой краски.

Потребность в финансировании составит 125,67 рубля/кг x 3 707 кг + 132,77 рубля/кг x 200 кг = 465,9 тыс. рублей + 26,6 тыс. рублей = 492,5 тыс. рублей.

Также необходимо приобрести растворитель для краски, средняя стоимость растворителя - 137,39 рубля/л. В 2016 году планируется приобрести 150 л растворителя.

Потребность в финансировании составит 150 л x 137,39 рубля/л = 20,6 тыс. рублей.

Общая потребность составит 513,1 тыс. рублей.

5. Информационное обеспечение участников дорожного движения о мерах по безопасности дорожного движения через средства массовой информации путем подготовки и размещения роликов и репортажей на радио и телевидении.

Планируется заключить 4 договора на информационное обеспечение участников дорожного движения на сумму 95,0 тыс. рублей.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2016 год составляет 1 008,1 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета городского округа - город Камышин - 908,1 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников финансирования - 100,0 тыс. рублей.

6. Механизм реализации подпрограммы

Основным исполнителем подпрограммы является МБУ "Благоустройство". Ответственный исполнитель подпрограммы вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения программных мероприятий.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

7. Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы	Год реализации	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)			Ожидаемые результаты реализации мероприятия	Плановые сроки реализации мероприятия
				всего	в том числе
					Бюджет городского округа	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение и установка дорожных знаков	МБУ "Благоустройство"	2016 г.	320,0	270,0	50,0	Организация дорожного движения	В течение года
2	Обустройство турникетными ограждениями опасных участков дорог	МБУ "Благоустройство"	2016 г.	80,0	30,0	50,0	Снижение риска возникновения ДТП	2, 3 кварталы
3	Нанесение дорожной разметки	МБУ "Благоустройство"	2016 г.	513,1	513,1		Организация дорожного движения	2 - 4 кварталы
4	Информационное обеспечение участников дорожного движения о мерах по безопасности дорожного движения через средства массовой информации	МБУ "Благоустройство"	2016 г.	95,0	95,0		Снижение риска возникновения ДТП	В течение года
	Итого по подпрограмме			1 008,1	908,1	100,0

8. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Исполнителем предоставляется информация о реализации подпрограммы в комитет ЖКХ и КС, который контролирует, анализирует выполнение основных мероприятий подпрограммы и предоставляет отчет о ходе реализации программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, в комитет экономического развития администрации городского округа - город Камышин и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, - в управление финансов администрации городского округа - город Камышин. Информацию о создании и приобретении в ходе реализации подпрограммы имущества, предназначенного для закрепления в муниципальной собственности, и его передаче эксплуатирующим организациям направлять ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в комитет по управлению имуществом администрации городского округа - город Камышин.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммных мероприятий, целевые индикаторы

Реализация подпрограммы осуществляется путем оценки достижения целевых показателей согласно таблице 2.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 2

Перечень целевых показателей подпрограммы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей
			2014 год	2015 год (оценка)	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Тяжесть последствий ДТП на 100 пострадавших	Погибший/100 пострадавших	8	8	7
2	Установка дорожных знаков	Шт.	105	74	125