Постановление Администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1517 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 30 декабря 2016 г., 31 марта 2017 г.

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Волгограда:

2.1. От 20 декабря 2013 г. N 2043 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2014 - 2017 годы".

2.2. От 18 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 20 декабря 2013 г. N 2043 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2014 - 2017 годы".

2.3. От 03 июля 2015 г. N 930 "О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 20 декабря 2013 г. N 2043 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2014 - 2018 годы".

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волгограда Маслова А.Г.

Глава администрации

А.И. Чунаков

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Волгограда от 31 марта 2017 г. N 435 настоящая Муниципальная программа изложена в новой редакции

См. текст Муниципальной программы в предыдущей редакции

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы
(утв. постановлением администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1517)

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 30 декабря 2016 г., 31 марта 2017 г.

Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы

Наименование Программы	- муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа)
Разработчик Программы	- комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее - комитет)
Исполнитель-координатор Программы	- комитет
Исполнители Программы	- комитет; комитет по строительству администрации Волгограда; администрация Тракторозаводского района Волгограда; администрация Краснооктябрьского района Волгограда; администрация Советского района Волгограда; администрация Красноармейского района Волгограда; администрация Ворошиловского района Волгограда; администрация Кировского района Волгограда; администрация Дзержинского района Волгограда; администрация Центрального района Волгограда; муниципальные бюджетные учреждения (далее - МБУ) и муниципальные учреждения дополнительного образования (далее - МУ ДО), муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Молодежный" (далее - МАУ), подведомственные комитету; муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные департаменту по образованию администрации Волгограда; муниципальные учреждения, подведомственные территориальным структурным подразделениям администрации Волгограда; муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда; муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта"
Цель Программы	- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом на территории Волгограда
Задачи Программы	- привлечение населения Волгограда к регулярным занятиям физической культурой и спортом; организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта; стимулирование развития спортивного резерва; популяризация физической культуры и спорта; развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта; обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
Наименование индикаторов Программы	- доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом на территории Волгограда, от общего числа жителей; численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда; доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории; доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда; доля стипендиатов Волгоградской городской Думы - членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда; доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда; количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы комитета, территориальных структурных подразделений администрации Волгограда; количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в календарные планы комитета, территориальных структурных подразделений администрации Волгограда; удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета, организованных и проведенных с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет; уровень фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами от нормативной потребности; уровень фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами от нормативной потребности; уровень фактической обеспеченности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности; доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда; количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта" по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, к 2018 году на 8,3% от 2014 года, что составит 36,5% от общего числа жителей Волгограда; увеличение численности жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к 2018 году до 358000 человек; увеличение количества квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда на 120 человек от показателя 2014 года и в 2018 году составит 2600 человек; увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории к 2018 году на 0,7% от показателя 2014 года, что составит 9,8%; увеличение доли спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, к 2018 году до 51%; доля стипендиатов Волгоградской городской Думы - членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, к 2018 году составит 2,8%; доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, к 2018 году составит 0,65%; организация и проведение 1365 физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы комитета, территориальных структурных подразделений администрации Волгограда; привлечение 247175 участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых комитетом и структурными подразделениями администрации Волгограда; увеличение удельного веса физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2018 году на 10% от показателя 2014 года, что составит 50%; увеличение уровня фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами к 2018 году на 5,9% от показателя 2014 года, что составит 51% от нормативной потребности; увеличение уровня фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами к 2018 году на 2,3% от показателя 2014 года, что составит 15% от нормативной потребности; увеличение уровня фактической обеспеченности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями к 2018 году на 2,8% от показателя 2014 года, что составит 34,9% от нормативной потребности; доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, составит 0%; количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта" по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, составит 0 единиц
Сроки и этапы реализации Программы	- в 2016 - 2018 годах реализация мероприятий Программы будет осуществляться комплексно на всей территории Волгограда и не предполагает разделения на этапы
Объемы и источники финансирования Программы	- всего по Программе на 2016 - 2018 годы - 1 млрд. 443 млн. 704 тыс. 600 рублей, в том числе: на 2016 год - 467 млн. 666 тыс. 300 рублей, на 2017 год - 652 млн. 572 тыс. 600 рублей, на 2018 год - 323 млн. 465 тыс. 700 рублей, из них: за счет средств бюджета Волгограда - 1 млрд. 251 млн. 083 тыс. 500 рублей, в том числе: на 2016 год - 411 млн. 466 тыс. 300 рублей, на 2017 год - 516 млн. 151 тыс. 500 рублей, на 2018 год - 323 млн. 465 тыс. 700 рублей; за счет средств бюджета Волгоградской области -80 млн. 721 тыс. 100 рублей, в том числе: на 2016 год - 3 млн. 500 тыс. рублей, на 2017 год - 77 млн. 221 тыс. 100 рублей; за счет средств бюджета Российской Федерации - 111 млн. 900 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 52 млн. 700 тыс. рублей, на 2017 год - 59 млн. 200 тыс. рублей.

1. Характеристика проблемной сферы

Программа разработана комитетом с целью обеспечения условий для развития физической культуры и спорта на территории Волгограда и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом, развития и совершенствования системы дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта посредством строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений, осуществления реконструкции и ремонта объектов физической культуры и спорта, приобретения спортивного инвентаря и оборудования для объектов физической культуры и спорта МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, предоставления услуг физкультурно-спортивной направленности населению, предоставления дополнительных образовательных услуг детям. Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".

Важность и необходимость развития и модернизации инфраструктуры физической культуры и спорта обусловлены актуальностью проблемы формирования у населения Волгограда, особенно у подрастающего поколения, здорового образа жизни. Воспитание здорового молодого поколения является залогом успешного решения задач социально-экономического развития Волгограда. Физическая культура и спорт являются активными участниками социально-экономических процессов на территории Волгограда. Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. N 1101-р, в качестве целевого ориентира определено увеличение доли граждан Российской Федерации, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 30% в 2015 году и до 40% в 2020 году.

Важнейшим целевым показателем Программы является доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. В 2014 году этот показатель на территории Волгограда составлял 28,2%. Планируемые значения увеличения доли населения примерно составят 1,5 - 2% от общего числа жителей Волгограда. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Это может быть достигнуто только при условии развитой инфраструктуры физической культуры и спорта, внедрения физической культуры и спорта в повседневную жизнь и деятельность детей, подростков и молодежи, формирования у населения Волгограда осознанной потребности в регулярных занятиях спортом.

Выполнение Программы станет гарантом эффективного привлечения населения Волгограда к регулярным занятиям физической культурой и спортом и успешного выступления спортсменов Волгограда на соревнованиях различного уровня.

На территории Волгограда с 2012 года действовали долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013 - 2017 годы", утвержденная постановлением администрации Волгограда от 11 декабря 2012 г. N 3327 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013 - 2017 годы", долгосрочная муниципальная целевая программа "Строительство, устройство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных площадок на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013 - 2018 годы, утвержденная постановлением администрации Волгограда от 11 декабря 2012 г. N 3328 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Строительство, устройство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных площадок на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013 - 2017 годы", муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2014 - 2018 годы, утвержденная постановлением администрации Волгограда от 20 декабря 2013 г. N 2043 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2014 - 2018 годы".

За последнее время число граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Волгограде, стабильно растет, что свидетельствует о сохранении потребности у населения получения физического воспитания и образования, а также о наличии таких факторов, как открытость и доступность занятий физической культурой и спортом для населения Волгограда. Однако процент граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, еще довольно низкий. Фактическая обеспеченность населения Волгограда спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями находится также на низком уровне.

По данным ежегодной статистической отчетности в настоящее время на территории Волгограда уровень обеспеченности спортивными залами составляет 45,1%, плавательными бассейнами - 12,7%, плоскостными спортивными сооружениями - 32,1% от действующих нормативов и норм, предусмотренных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. N 1063-р "О социальных нормативах и нормах", от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной структуры".

Доля населения Волгограда, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, ниже, чем по Волгоградской области, на 0,4%, ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 3,2% и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 0,8%.

Уровень обеспеченности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями выше, чем по Волгоградской области, на 3,3%, ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 8,1% и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 2,4%.

Уровень обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами выше, чем по Волгоградской области, на 7,1%, ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 4,1% и выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 3%.

Уровень обеспеченности Волгограда спортивными залами ниже, чем по Волгоградской области, на 11,5%, ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 5,4% и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 15,4%.

Несмотря на стабильную работу тренерско-преподавательского состава в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в настоящее время остро стоит проблема нехватки специалистов в сфере физической культуры и спорта. Низкая оплата труда специалистов в сфере физической культуры и спорта порождает проблему подбора и привлечения специалистов высокого уровня для организации образовательной деятельности в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, а также привлечения молодых специалистов к тренерско-преподавательской деятельности.

Основной проблемой в системе дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда является слабая материально-техническая база, недостаточное финансирование организации и проведения муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, участия во всероссийских и международных соревнованиях, ремонта, реконструкции существующих и строительства новых объектов физической культуры и спорта, а также увеличения тренерско-преподавательского состава по видам спорта и, как следствие, низкий уровень доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда. Требования к повышению качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта предъявляют прежде всего дети и родители, профессиональное сообщество.

Количество МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, по итогам 2014 года такое же, как по г. Ростову-на-Дону, и ниже, чем в Екатеринбурге, на 18 единиц.

За последнее время в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, произошел отток значительной части кадровых и финансовых ресурсов. В настоящее время доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, регулярно получающих услуги по дополнительному образованию в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, очень низкая и составляет всего 9,1% от общего количества детей этой возрастной категории. В Волгограде численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта по итогам 2014 года меньше, чем в г. Ростове-на-Дону, на 8312 человек и меньше, чем в Екатеринбурге, на 25129 человек. В Волгограде предоставляют услуги дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 10668 подросткам. Этот показатель ниже, чем по Екатеринбургу, на 25129 человек и ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 8312 человек.

Анализируя статистические данные по регионам Российской Федерации, можно сделать вывод, что численность учащихся в МУ ДО на территории Волгоградской области составляет 45258 человек. Это почти в три раза меньше, чем на территориях Ростовской (119049 человек) и Свердловской (119104 человека) областей.

Меры, принимаемые государством по развитию дополнительного образования детей, нашли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Правительству Российской Федерации поручено обеспечить достижение следующих показателей: увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-%.

В рамках Программы основными мероприятиями, связанными с развитием инфраструктуры физической культуры и массового спорта, будут являться:

строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений на территории Волгограда;

реконструкция существующих объектов физической культуры и спорта МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

ремонт объектов физической культуры и спорта МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на территориях МБУ, МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, муниципальных общеобразовательных учреждений и на придомовых территориях Волгограда;

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием объектов физической культуры и спорта МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий комитетом, территориальными структурными подразделениями администрации Волгограда;

осуществление мониторинга проводимых мероприятий, индикаторов и показателей Программы и динамики доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Волгограда.

В целях популяризации физической культуры и спорта на территории Волгограда ежегодно будут организовываться и проводиться около 750 физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе такие, как физкультурные и спортивные мероприятия в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, чемпионаты и первенства Волгограда по видам спорта, спартакиады среди сотрудников высших учебных заведений Волгограда, сотрудников учреждений, организаций, предприятий, муниципальных служащих Волгограда, первенства Волгограда по видам спорта в зачет спартакиады учреждений среднего профессионального образования на территории Волгограда, первенства Волгограда по видам спорта в зачет универсиады учреждений высшего профессионального образования Волгограда, лично-командные первенства Волгограда по видам спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями, открытые кубки Волгограда по видам спорта, посвященные памятным и торжественным датам; организовываться и проводиться массовые мероприятия, спортивные игры школьников Волгограда "Президентские спортивные игры", первенства Волгограда по видам спорта среди допризывной и призывной молодежи, спартакиада жителей территориальных общественных самоуправлений Волгограда, ежегодные городские спортивные игры, участие команд Волгограда в спартакиаде допризывной и призывной молодежи Волгоградской области, в чемпионатах и первенствах Волгоградской области по видам спорта, в спартакиаде жителей территориальных общественных самоуправлений Волгоградской области, тренировочные мероприятия спортсменов Волгограда по видам спорта для подготовки к региональным, всероссийским и международным соревнованиям, участие команд Волгограда во всероссийских и международных соревнованиях. Кроме физкультурных и спортивных мероприятий, организованных комитетом в рамках Программы, будут проводиться физкультурные и спортивные мероприятия территориальными структурными подразделениями администрации Волгограда.

Правовыми основами для разработки Программы являются:

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";

постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы";

Закон Волгоградской области от 10 июля 2007 г. N 1495-ОД "О физической культуре и спорте в Волгоградской области";

решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года";

постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах";

распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. N 1101-р "Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года".

Основными проблемами, влияющими на развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда, требующими неотложного решения, являются:

низкий уровень доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, и низкий уровень обеспеченности Волгограда спортивными залами, плавательными бассейнами и плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности;

недостаточный объем средств, выделяемых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений, оснащение объектов физической культуры и спорта дополнительным инвентарем и оборудованием на территории Волгограда.

Программа носит межведомственный характер, не подменяет и не отменяет действующие программы и социальные проекты, направленные на развитие и совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта, реализуемые отраслевыми и территориальными структурными подразделениями администрации Волгограда.

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современная ситуация в Волгограде в сфере физической культуры и спорта характеризуется рядом противоречивых тенденций. С одной стороны, налицо рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, постепенный рост обеспеченности Волгограда спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями. С другой стороны, этого явно недостаточно для того, чтобы физическая культура и спорт стали нормой для большинства граждан Волгограда. Большое количество спортивных сооружений изношены, требуют реконструкции и ремонта. Недостаточность инвестиций привели к значительному износу существующих объектов физической культуры и спорта. При этом только современная развитая инфраструктура физической культуры и спорта позволит создать условия и обеспечит населению Волгограда возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.

Комплекс мер, направленных на разрешение этих проблем, станет приоритетным в реализации Программы. При этом наиболее эффективным является программно-целевой метод, основными преимуществами которого являются:

комплексный подход к решению проблем,

распределение полномочий и ответственности,

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Программа предполагает комплекс мер и мероприятий межведомственного характера с указанием сведений о распределении объемов и источников финансирования по годам, осуществление которых положило бы основу для создания условий, обеспечивающих населению Волгограда возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом, обеспечивающих детям и подросткам качественное дополнительное образование на территории Волгограда.

Показатели, характеризующие проблемную сферу

Наименование показателя	Единица измерения	Источники данных	Значение по годам			Выводы (по результатам сравнения показателей)
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом						Доля населения Волгограда, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, по итогам 2014 года ниже, чем по Волгоградской области, на 0,4%, ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 3,2% и
Волгоград	%	Данные статистической отчетности по Волгограду	24,1	26,0	28,2
Г. Ростов-на-Дону	%	Данные статистической отчетности по г. Ростову-на-Дону	25,7	30,4	31,4
Волгоградская область	%	Данные статистической отчетности по Волгоградской области	22,7	27,3	28,6	ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 0,8%
Российская Федерация	%	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	22,5	27,5	29,0
Количество учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта						Количество учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта в Волгограде по итогам 2014 года такое же, как в г. Ростове-на-Дону, и меньше, чем в Екатеринбурге, на 18 единиц
Волгоград	ед.	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	23	23	23
Г. Ростов-на-Дону	ед.	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	23	23	23
Екатеринбург	ед.	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	40	40	41
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта						Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта в Волгограде по итогам 2014 года меньше, чем в г. Ростове-на-
Волгоград	ед.	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	10164	10656	10688
Г. Ростов-на-Дону	ед.	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	18650	18740	19000	Дону, на 8312 человек, меньше, чем в Екатеринбурге, на 25129 человек
Екатеринбург	ед.	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	34896	35134	35817
Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями						Уровень обеспеченности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями по итогам 2014 года выше, чем по Волгоградской области, на 3,3%, ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 8,1% и выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 2,4%
Волгоград	%	Данные статистической отчетности по Волгограду	29,7	31,5	32,1
Г. Ростов-на-Дону	%	Данные статистической отчетности по г. Ростову-на-Дону	36,6	40,1	40,2
Волгоградская область	%	Данные статистической отчетности по Волгоградской области	26,6	28,7	28,8
Российская Федерация	%	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	26,7	29,7	29,7
Уровень обеспеченности спортивными залами						Уровень обеспеченности Волгограда спортивными залами по итогам 2014 года ниже, чем по Волгоградской области, на 11,5%, ниже,
Волгоград	%	Данные статистической отчетности по Волгограду	44,4	44,4	45,1
Г. Ростов-на-Дону	%	Данные статистической отчетности по г. Ростову-на-Дону	46,1	49,7	50,5	чем по г. Ростову-на-Дону, на 5,4% и ниже, чем в среднем по Российской Федерации, на 15,4%
Волгоградская область	%	Данные статистической отчетности по Волгоградской области	46,4	54,2	56,6
Российская Федерация	%	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	55,5	60,3	60,4
Уровень обеспеченности плавательными бассейнами						Уровень обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами по итогам 2014 года выше, чем по Волгоградской области, на 7,1%, ниже, чем по г. Ростову-на-Дону, на 4,1% и выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 3%
Волгоград	%	Данные статистической отчетности по Волгограду	12,7	12,7	12,7
Г. Ростов-на-Дону	%	Данные статистической отчетности по г. Ростову-на-Дону	13,2	15,2	16,8
Волгоградская область	%	Данные статистической отчетности по Волгоградской области	5,2	5,6	5,6
Российская Федерация	%	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	8,5	9,5	9,7

Характеристика выявленных проблем

N п/п	Формулировка проблемы	Описание и причины возникновения	Обоснование необходимости решения	Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации
1	2	3	4	5
1.	Низкий уровень обеспечения потребности населения Волгограда в регулярных занятиях физической культурой и спортом по причине нехватки физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений	Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития физической культуры и спорта на территории Волгограда по причине недостаточного финансирования из бюджета Волгограда на развитие инфраструктуры физической культуры и спорта	Необходимость развития материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта связана с возрастающей потребностью населения Волгограда в регулярных занятиях физической культурой и спортом. Строительство спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений на территории Волгограда в соответствии с социальными нормами и нормативами в Российской Федерации позволит увеличить долю населения Волгограда, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, а также поможет оздоровлению граждан и позволит снизить заболеваемость	Подпункт 2.1.7 Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года, принятого решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года", Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
2.	Низкий уровень обеспеченности Волгограда спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями	Недостаточное финансирование развития инфраструктуры физической культуры и спорта из бюджета Волгограда	Необходимость увеличения показателя обеспеченности Волгограда спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями в соответствии с социальными нормативами и нормами, предусмотренными Правительством Российской Федерации	Подпункт 2.1.7 Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года, принятого решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года"

Варианты решения выявленных проблем

N п/п	Наименование варианта	Краткая характеристика	Сильные стороны, преимущества	Слабые стороны, риски
1	2	3	4	5
1.	Строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений	Данный вариант предусматривает финансирование строительства новых объектов физической культуры и спорта, строительство новых спортивных площадок	Развитие современной инфраструктуры физической культуры и спорта. Обеспечение доступа всех социальных групп и категорий населения к занятиям физической культурой и спортом	Данный вариант решения проблемы не позволит достигнуть поставленных целей и задач в полном объеме. Несоответствие нормативным потребностям обеспеченности спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями, неэффективная реализация Программы
2.	Реконструкция, ремонт и оснащение объектов физической культуры и спорта	Данный вариант предусматривает реконструкцию и ремонт уже существующих объектов физической культуры и спорта, а также оснащение спортивным инвентарем и оборудованием объектов физической культуры и спорта	Повышение уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Волгограда	Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом ограниченного числа жителей Волгограда. Несоответствие нормативным потребностям обеспеченности спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями
3.	Комбинированный	Данный вариант предусматривает комбинирование первого и второго вариантов Программы, что позволит достичь запланированных целевых индикаторов и показателей реализации Программы в 2016 - 2018 годах. Программой предусмотрены следующие мероприятия: строительство новых объектов физической культуры и спорта, реконструкция и ремонт существующих объектов физической культуры и спорта; оснащение спортивным инвентарем и оборудованием объектов физической культуры и спорта	Развитие и совершенствование современной инфраструктуры и повышение уровня материально-технической базы физической культуры и спорта на территории Волгограда. Создание условий, обеспечивающих населению Волгограда возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом	Недостаточное и не в полном объеме финансирование, выделяемое из бюджета Волгограда на строительство объектов физической культуры и спорта, реконструкцию и ремонт существующих объектов физической культуры и спорта. Несоответствие нормативным потребностям обеспеченности спортивными залами, плавательными бассейнами и плоскостными спортивными сооружениями

Из представленных вариантов для решения выявленных проблем наиболее оптимальным является вариант третий -"Комбинированный", который предусматривает строительство новых объектов физической культуры и спорта, а также реконструкцию, устройство, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием уже существующих объектов физической культуры и спорта.

При определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы, предусмотренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. N 1063-р "О социальных нормативах и нормах", и рассчитывается по формуле:

, где:

Z - увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом;

Р - плановый показатель увеличения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей Волгограда;

G - количество жителей Волгограда.

Наименование норматива, единица измерения и количественные величины представлены в таблице.

Наименование норматива	Единица измерения	Количественная величина
1	2	3
Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам:
спортивные залы	тыс. кв. м на 10000 населения	3,5
плавательные бассейны	кв. м зеркала воды на 10000 населения	750
плоскостные сооружения	тыс. кв. м на 10000 населения	19,5

Необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений на 10000 населения спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений рассчитываются при использовании усредненных нормативов для обеспечения минимальной двигательной активности населения по следующей формуле:

, где:

S - площадь (общая) определенного типа спортивных сооружений;

N - норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10000 населения Волгограда;

C - численность населения Волгограда.

Решение проблемы программно-целевым методом в рамках Программы позволит построить два объекта физической культуры и спорта, произвести реконструкцию двух объектов физической культуры и спорта, осуществить устройство и капитальный ремонт 25 спортивных площадок, в результате чего обеспеченность спортивными залами увеличится на 5,9% (51% - 45,1% = 5,9%), обеспеченность плавательными бассейнами увеличится на 2,3% (15% - 12,7% = 2,3%), обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями увеличится на 2,8% (34,9% - 32,1% = 2,8%); организовать и провести 1365 физкультурных и спортивных мероприятий на территории Волгограда.

2. Цель, задачи и индикаторы Программы

Целью Программы является обеспечение условий для развития физической культуры и спорта и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом на территории Волгограда.

Задачами Программы являются:

привлечение населения Волгограда к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта;

стимулирование развития спортивного резерва;

популяризация физической культуры и спорта;

развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта;

обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта.

Целевыми показателями и индикаторами Программы являются:

доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом на территории Волгограда, от общего числа жителей (в рамках Программы данный показатель на территории Волгограда к 2018 году по сравнению с 2014 годом планируется увеличить на 8,5%, что составит 36,5% от общего количества жителей Волгограда);

численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом (в рамках Программы данный показатель на территории Волгограда к 2018 году по сравнению с 2014 годом планируется увеличить с 287480 человек до 358000 человек);

количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда (в рамках Программы количество квалифицированных специалистов по сравнению с 2014 годом с 2480 человек к 2018 году увеличится на 120 человек и составит 2600 человек);

доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории (в рамках Программы данный показатель к 2018 году планируется увеличить с 9,1% до 9,8%);

доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда (в рамках Программы данный показатель к 2018 году увеличится до 51%);

доля стипендиатов Волгоградской городской Думы - членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда (в рамках Программы данный показатель к 2018 году составит 2,8%);

доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда (в рамках Программы данный показатель к 2018 году составит 0,65%);

количество присужденных стипендий Волгоградской городской Думой членам коллективов спортивных команд (в рамках Программы планируется присуждение стипендии Волгоградской городской Думой 33 коллективам спортивных команд в количестве 310 спортсменов);

количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Волгограда (в рамках Программы комитетом планируется организовать и провести 565 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых примут участие более 68000 жителей Волгограда различных возрастов и категорий; территориальными структурными подразделениями администрации Волгограда планируется организовать и провести 800 физкультурных и спортивных мероприятий; в рамках Программы планируется привлечь к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в календарные планы территориальных структурных подразделений администрации Волгограда, 179175 человек);

удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет (в рамках Программы планируется увеличение удельного веса физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей в возрасте от 5 до18 лет к 2018 году на 10%, что составит 50%);

уровень фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами от нормативной потребности (в рамках Программы планируется увеличение уровня фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами к 2018 году на 5,9%, что составит 51% от нормативной потребности);

уровень фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами от нормативной потребности (в рамках Программы планируется увеличение уровня фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами к 2018 году на 2,3%, что составит 15% от нормативной потребности);

уровень фактической обеспеченности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности (в рамках Программы планируется увеличение уровня фактической обеспеченности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями к 2018 году на 2,8%, что составит 34,9% от нормативной потребности);

доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда (в рамках Программы данный показатель составит 0%);

количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта" по обеспечению деятельности муниципальных учреждений и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда (в рамках Программы данный показатель составит 0 единиц).

Показатели и индикаторы Программы базируются на ежегодных статистических наблюдениях о физической культуре и спорте на территории Волгограда.

Обоснование целевых значений индикаторов Программы

N п/п	Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)	Единица измерения	Целевое значение в результате реализации Программы	Обоснование (расчет с пояснениями)	Нормативная ссылка на методику расчета
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1.	Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей Волгограда*	%	36,5		-
2.	Численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	358000	Прямой подсчет	-
3.	Количество жителей Волгограда, получающих услуги в подведомственных комитету МБУ физической культуры и спорта	чел.	2600	Прямой подсчет	-
4.	Доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание, из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда*	%	51		-
5.	Доля стипендиатов Волгоградской городской Думы - членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО в сфере физической культуры и спорта*	%	2,8		-
6.	Доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО в сфере физической культуры и спорта*	%	0,65		-
7.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории*	%	9,8		Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
8.	Количество обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	чел.	11500	Прямой подсчет	Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
9.	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	ед.	1365	Прямой подсчет	-
10.	Количество жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях	чел.	247175	Прямой подсчет	-
11.	Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета, с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет*	%	50		-
12.	Уровень фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами*	%	51		Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. N 1063-р "О социальных нормативах и нормах",
13.	Уровень фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами*	%	15		от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной структуры"
14.	Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями*	%	34,9
15.	Количество построенных объектов физической культуры и спорта на территории Волгограда	ед.	2	Прямой подсчет	-
16.	Количество объектов физической культуры и спорта, прошедших реконструкцию на территории Волгограда	ед.	2	Прямой подсчет	-
17.	Средняя степень готовности строящегося объекта физической культуры и спорта	%	100	Прямо пропорционально освоенным финансовым средствам	-
18.	Степень готовности тренировочной площадки	%	100	Прямо пропорционально освоенным финансовым средствам	-
19.	Количество прошедших устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на территории Волгограда	ед.	25	Прямой подсчет	-
20.	Количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда	чел.	2600	Прямой подсчет	-
21.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта*	%	90		-

______________

* Данные показатели отражают сложившуюся ситуацию в общем по Волгограду.

Dn - доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей;

Оn - отчетный показатель (2014 год) количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей;

Рn - плановый показатель увеличения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей;

G - количество жителей Волгограда;

Tr - темп роста квалифицированных специалистов физической культуры и спорта по отношению к аналогичному периоду прошлого года;

Dd - доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в МУ ДО, в общей численности детей этой возрастной группы;

Оd - отчетный показатель (2014 год) количества детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы;

Рd - плановый показатель увеличения количества детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию детей;

Gd - количество детей в возрасте 5 - 18 лет в общей численности детей этой возрастной группы на территории Волгограда;

Yk - удельное количество физкультурных и спортивных мероприятий, организованных с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет;

Om - отчетный показатель (2014 год) удельного количества физкультурных и спортивных мероприятий, организованных с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет;

Pm - плановый показатель увеличения количества физкультурных и спортивных мероприятий, организованных с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет;

Ok - общее количество организованных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Волгограда;

Oz - уровень фактической обеспеченности спортивными залами;

Fz - фактическая обеспеченность спортивными залами;

Pz - увеличение планового показателя обеспеченности спортивными залами;

Nz - норматив обеспеченности спортивными залами;

Ob - уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами;

Fb - фактическая обеспеченность плавательными бассейнами;

Pb - увеличение планового показателя обеспеченности плавательными бассейнами;

Nb - норматив обеспеченности плавательными бассейнами;

Y - уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями;

Fo - фактическая обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;

Po - увеличение планового показателя обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями;

No - норматив обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями;

В - количество объектов физической культуры и спорта, подведомственных комитету МБУ, МУ ДО и МАУ на территории Волгограда, построенных, прошедших реконструкцию;

U - процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг;

Up - количество населения, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг;

Ua - общее количество анкетируемых;

Ds - доля стипендиатов Волгоградской городской Думы - членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

Ks - количество стипендиатов Волгоградской городской Думы - членов коллективов спортивных команд;

Dp - доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

Dr - доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

Di - итоговый показатель спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда;

Ko - количество обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;

Kps - количество персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы.

Программа предусматривает обеспечение возрастающей потребности населения Волгограда в регулярных занятиях физической культурой и спортом посредством строительства объектов физической культуры и спорта, реконструкции, ремонта и оснащения спортивным инвентарем и оборудованием объектов физической культуры и спорта МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, муниципальных общеобразовательных учреждений на территории Волгограда в период 2016 - 2018 годов.

В связи с тем, что инфраструктура и материально-техническая база физической культуры и спорта на территории Волгограда находятся на низком уровне, реализация мероприятий Программы будет осуществляться комплексно на всей территории и не предполагает разделения на этапы.

Программа разработана в целях развития и совершенствования современной инфраструктуры физической культуры и спорта и популяризации физической культуры и спорта в преддверии проведения групповых матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Волгограда.

В рамках Программы планируется строительство объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. На спортивном комплексе "Зенит" планируются:

строительство необходимых инженерных сооружений для обеспечения электро-, газо-, водо-, теплоснабжения проектируемых и существующих объектов, включая электрическую трансформаторную подстанцию, автономную газовую котельную, устройство на объектах тренировочной площадки двух источников электропитания, полностью независимых друг от друга, и схемы электропитания с немедленным автоматическим подключением второго независимого источника электропитания в случае неисправности первого;

ремонт и оборудование существующих объектов стадиона, входящих в состав тренировочной площадки, в соответствии с соглашением принимающего города с Международной Федерацией футбола (FIFA) о тренировочной площадке, действующими нормативными документами;

устройство въездных путей, пешеходных зон, контрольно-пропускных пунктов в соответствии с градостроительными нормами и требованиями безопасности.

Строительство объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года будет происходить в две очереди:

1-я очередь - все строительно-монтажные работы, за исключением пусконаладочных работ и ремонта футбольного поля с лазерным выравниванием профиля почвы (2015 - 2017 годы);

2-я очередь - пусконаладочные работы и ремонт футбольного поля с лазерным выравниванием профиля почвы (2017 - 2018 годы).

Цель, задачи и индикаторы Программы представлены в приложении 1 к Программе.

3. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Волгограда в пределах ассигнований на очередной финансовый год, средств бюджета Волгоградской области, средств бюджета Российской Федерации.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2016 - 2018 годы - 1 млрд. 443 млн. 704 тыс. 600 рублей, в том числе:

на 2016 год - 467 млн. 666 тыс. 300 рублей,

на 2017 год - 652 млн. 572 тыс. 600 рублей,

на 2018 год - 323 млн. 465 тыс. 700 рублей, из них:

за счет средств бюджета Волгограда - 1 млрд. 251 млн. 083 тыс. 500 рублей, в том числе:

на 2016 год - 411 млн. 466 тыс. 300 рублей,

на 2017 год - 516 млн. 151 тыс. 500 рублей,

на 2018 год - 323 млн. 465 тыс. 700 рублей;

за счет средств бюджета Волгоградской области - 80 млн. 721 тыс. 100 рублей, в том числе:

на 2016 год - 3 млн. 500 тыс. рублей,

на 2017 год - 77 млн. 221 тыс. 100 рублей;

за счет средств бюджета Российской Федерации - 111 млн. 900 тыс. рублей, в том числе:

на 2016 год - 52 млн. 700 тыс. рублей,

на 2017 год - 59 млн. 200 тыс. рублей.

Источники ресурсного обеспечения Программы

Наименование источника	Единица измерения	Объем финансовых средств				Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие документы
		всего по Программе	в том числе
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет Волгограда	млн. руб.	1251,0835	411,4663	516,1515	323,4657	В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период
Бюджет Волгоградской области	млн. руб.	80,7211	3,5	77,2211	0	Постановление Правительства Волгоградской области от 28 ноября 2013 г. N 679-п "Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"
Бюджет Российской Федерации	млн. руб.	111,9	52,7	59,2	0
Итого	млн. руб.	1443,7046	467,6663	652,5726	323,4657

Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в процессе изменения объема финансирования в установленном порядке на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств Волгограда

(млн. руб.)

N п/п	Наименование главных распорядителей бюджетных средств Волгограда	Сумма	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1.	Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда	1070,6488	387,6537	362,4187	320,5764
2.	Комитет по строительству администрации Волгограда	360,2702	75,9557	280,3145	0
3.	Администрация Тракторозаводского района Волгограда	0,835	0,2677	0,3373	0,23
4.	Администрация Краснооктябрьского района Волгограда	0	0	0	0
5.	Администрация Ворошиловского района Волгограда	3,5223	0,1659	3,154	0,2024
6.	Администрация Советского района Волгограда	0,3845	0,2575	0,127	0
7.	Администрация Красноармейского района Волгограда	0,8461	0,3424	0,3082	0,1955
8.	Администрация Центрального района Волгограда	2,9089	0,295	2,6139	0
9.	Администрация Кировского района Волгограда	1,7746	0,557	1,1276	0,09
10.	Администрация Дзержинского района Волгограда	6,5142	2,1714	2,1714	2,1714
	Итого	1443,7046	467,6663	652,5726	323,4657

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться в течение года при исполнении бюджета Волгограда на текущий год и ежегодно при формировании проектов бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год и на плановый период.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой:

замедление запланированных темпов строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонтов объектов физической культуры и спорта вследствие снижения поступлений из бюджета Волгоградской области, бюджета Волгограда;

более высокий рост цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках мероприятий Программы, который повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия, предусмотренные Программой;

неполную реализацию поставленных задач Программы из-за недостаточного материального, кадрового и методического обеспечения;

износ материально-технической базы физической культуры и спорта МБУ, МУ ДО и МАУ, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, что может потребовать принятия экстренных мер по ее воссозданию;

реорганизацию и оптимизацию МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, вследствие чего может снизиться число обучающихся, охваченных программами дополнительного образования;

уменьшение педагогических кадров вследствие низкой заработной платы;

рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности дополнительного образования и дифференциацией качества дополнительного образования для различных групп населения.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий Программы и показателей в зависимости от финансирования.

4. Механизм реализации Программы

Организация взаимодействия в рамках Программы

N п/п	Полное наименование исполнителей, участников Программы	Функции, выполняемые в рамках реализации Программы	Нормативная ссылка	Механизм контроля и координации действий
1	2	3	4	5
1.	Комитет	Разработка Программы, координация и контроль ее реализации. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета	Раздел 2 Положения о комитете по физической культуре и спорту администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 25 сентября 2014 г. N 18/540 "Об утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту администрации Волгограда", постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах"	Координация мероприятий Программы. Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
2.	Комитет по строительству администрации Волгограда	Участие в разработке Программы, обеспечение ее реализации в части полномочий комитета по строительству администрации Волгограда	Пункт 2.2 раздела 2 Положения о комитете по строительству администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 04 февраля 2009 г. N 15/445 "Об утверждении Положения о комитете по строительству администрации Волгограда"	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
3.	Администрация Ворошиловского района Волгограда	Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план	Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Ворошиловского района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда"	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
4.	Администрация Советского района Волгограда	Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план	Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Советского района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда"	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
5.	Администрация Красноармейского района Волгограда	Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план	Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Красноармейского района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда"	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
6.	Администрация Красно-октябрьского района Волгограда	Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план	Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Краснооктябрьского района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда"	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
7.	Администрация Тракторозаводского района Волгограда	Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план	Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Тракторозаводского района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда"	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
8.	Администрация Кировского района Волгограда	Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план	Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Кировского района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда"	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
9.	Администрация Центрального района Волгограда	Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план	Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Центрального района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда"	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
10.	Администрация Дзержинского района Волгограда	Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план	Подпункт 2.3.29 раздела 2 Положения об администрации Дзержинского района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда"	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
11.	Подведомственные комитету МБУ, МУ ДО и МАУ	Осуществление функций муниципального заказчика по приобретению инвентаря и оборудования, ремонту спортивных объектов, устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на территориях подведомственных комитету МБУ, МУ ДО и МАУ, по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий	Уставы подведомственных комитету МБУ, МУ ДО и МАУ	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
12.	Муниципальные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении департамента по образованию администрации Волгограда	Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на территориях муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента по образованию администрации Волгограда	Уставы муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента по образованию администрации Волгограда	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
13.	Подведомственные территориальным структурным подразделениям администрации Волгограда муниципальные учреждения	Осуществление функций муниципального заказчика по устройству и капитальному ремонту спортивных площадок на территории Волгограда	Уставы подведомственных территориальным структурным подразделениям администрации Волгограда муниципальных учреждений	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
14.	Муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда	Осуществление функций муниципального заказчика-застройщика по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта	Устав муниципального казенного учреждения Службы единого заказчика-застройщика администрации Волгограда	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
15.	Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта"	Ведение на договорной основе бухгалтерского учета обслуживаемых учреждений	Устав муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта"	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет исполнитель-координатор Программы - комитет, который несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, организует размещение на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальных правовых актов Волгограда по реализации Программы, а также ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы, оценке достижения целевых индикаторов и показателей в установленном порядке.

Финансирование Программы будет осуществляться в порядке, установленном для исполнения бюджета Волгограда.

5. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.

6. Технико-экономическое обоснование Программы

Сведения по расходам на 2016 год в рамках Программы по подведомственным комитету муниципальным учреждениям физической культуры и спорта представлены в приложении 3 к Программе.

Сведения по расходам на 2016 год в рамках Программы по главным распорядителям бюджетных средств представлены в приложении 4 к Программе.

Технико-экономическое обоснование затрат по мероприятиям Программы представлено в приложении 5 к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы рассчитаны по среднерыночной цене, сложившейся в 2015 году, и на основании проектно-сметных документаций. Финансирование Программы на последующие годы будет пересчитываться с учетом индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации в 2014 году для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 - 2018 годов на основании поручения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2010 г. N ВП-П13-2671, и будут уточнены и учтены при внесении изменений в Программу.

7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Количество	Год
1	2	3	4	5
Тракторозаводский район Волгограда
1.	Универсальная спортивная площадка по ул. им. Колумба, 5, 7	ед.	1	2016
Краснооктябрьский район Волгограда
2.	Тренировочная площадка для предсоревновательной подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе "Зенит" по ул. Таращанцев, 72	ед.	1	2018
3.	Футбольное поле на территории МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" по ул. Таращанцев, 72	ед.	1	2016
4.	Объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года	ед.	1	2016
5.	Универсальная спортивная площадка по ул. им. Вершинина, 5а	ед.	1	2016
Центральный район Волгограда
6.	Универсальная спортивная площадка с ограждениями на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. 7-й Гвардейской, 10	ед.	1	2017
7.	Спортивная площадка на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Землянского, 9	ед.	1	2017
8.	Спортивная площадка на придомовой территории Центрального района Волгограда по пр-кту им. В.И. Ленина, 51	ед.	1	2017
10.	Спортивная площадка на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. Двинской, 2, 2а, ул. им Ткачева 3, 5	ед.	1	2017
11.	Спортивная площадка на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. им. Пархоменко, 47, 49, 55	ед.	1	2017
12.	Спортивная площадка на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Пархоменко, 51	ед.	1	2017
13.	Спортивная площадка на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. им. Ткачева, 10, 12, 14	ед.	1	2017
Дзержинский район Волгограда
14.	Универсальная спортивная площадка по ул. 51-й Гвардейской, 59	ед.	1	2016
15.	Универсальная спортивная площадка в п. Аэропорт, 18-	ед.	1	2016
Ворошиловский район Волгограда
16.	Универсальная спортивная площадка по ул. Комитетской, 5	ед.	1	2017
17.	Универсальная спортивная площадка по ул. им. Елисеева, 15а, 15б	ед.	1	2017
Советский район Волгограда
18.	Универсальная спортивная площадка по ул. Ярославской, 5	ед.	1	2016
Кировский район Волгограда
19.	Спортивная площадка по ул. им. Кирова, 94б	ед.	1	2017
20.	Спортивная площадка по ул. им. Быстрова, 80а	ед.	1	2017
21.	Спортивная площадка по адресу: п. им. Саши Чекалина, 49	ед.	1	2017
22.	Спортивная и детская площадки на дворовой территории по ул. им. генерала Шумилова, 75-	ед.	1	2016
23.	Спортивная и детская площадки на дворовой территории в п. Военный городок 77, 4	ед.	1	2016
24.	Спортивная и детская площадки на дворовой территории в п. Веселая Балка, 41	ед.	1	2016
Красноармейский район Волгограда
25.	Спортивная площадка на дворовой территории по адресу: рп. Южный Красноармейского района Волгограда	ед.	1	2016
26.	Стадион "Темп" по ул. 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда	ед.	1	2017

Комитет по физической культуре и спорту

администрации Волгограда

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Волгограда от 31 марта 2017 г. N 435 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории
Волгограда" на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 30.10.2015 N 1517

Цель, задачи и индикаторы
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 30 декабря 2016 г., 31 марта 2017 г.

N п/п	Наименование цели и задач	Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)	Единица измерения	Значение индикаторов
				до начала реализации Программы			по годам реализации Программы			в результате реализации Программы
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель: обеспечение условий для развития физической культуры и спорта и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом на территории Волгограда	Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом на территории Волгограда, от общего числа жителей	%	26,0	28,2	30,7	31,5	35,0	36,5	36,5
Продолжение приложения 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Задача 1: привлечение населения Волгограда к регулярным занятиям физической культурой и спортом	Численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	267868	287480	313158	320900	340280	358000	358000
		Количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда	чел.	2355	2480	2513	2525	2580	2600	2600
1.2.	Задача 2: организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее - комитет) муниципальных учреждениях дополнительного образования (далее - МУ ДО), осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории	%	9,0	9,1	9,2	9,2	9,7	9,8	9,8
		Доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	45	46	46	46	50	51	51
1.3.	Задача 3: стимулирование развития спортивного резерва	Доля стипендиатов Волгоградской городской Думы - членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	0	2,8
		Доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	0,23	0,23	0,23	0,23	0,2	0,23	0,65
1.4.	Задача 4: популяризация физической культуры и спорта	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Волгограда	ед.	512	485	735	435	435	495	1365
		Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях	чел.	96082	96782	114178	77725	77725	91725	247175
		Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета, организованных и проведенных с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	40	40	41	42	45	50	50
1.5.	Задача 5: развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта	Уровень фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами от нормативной потребности	%	42,5	45,1	49,5	49,5	51,0	51,0	51,0
		Уровень фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами от нормативной потребности	%	12,7	12,7	13,7	13,7	14,3	15,0	15,0
		Уровень фактической обеспеченности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности	%	31,2	32,1	32,2	33,2	33,7	34,9	34,9
1.6.	Задача 6: обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету муниципальных бюджетных учреждений (МБУ), МУ ДО и муниципальных автономных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	0	0	0	0	0	0	0
		Количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта" по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	ед.	0	0	0	0	0	0	0

Комитет по физической культуре и спорту

администрации Волгограда

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Волгограда от 31 марта 2017 г. N 435 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории
Волгограда" на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 30.10.2015 N 1517

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 30 декабря 2016 г., 31 марта 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (млн. руб.)				Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе			наименование	единица измерения	плановое значение
				бюджет Волгограда	бюджет Волгоградской области	бюджет Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продолжение приложения 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель: обеспечение условий для развития физической культуры и спорта и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и спортом на территории Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	1443,7046	1251,0835	80,7211	111,9	Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом на территории Волгограда, от общего числа жителей	%	36,5
		2016 год	467,6663	411,4663	3,5	52,7			31,5
		2017 год	652,5726	516,1515	77,2211	59,2			35,0
		2018 год	323,4657	323,4657	0	0			36,5
1.1.	Задача: привлечение населения Волгограда к регулярным занятиям физической культурой и спортом	2016 - 2018 годы, в том числе:	270,6121	270,6121	0	0	Численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	358000	Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее - комитет), администрация Дзержинского района Волгограда, муниципальные бюджетные учреждения (МБУ) и муниципальные автономные учреждения (МАУ), подведомственные комитету, МБУ "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда"
							Количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда	чел.	2600
		2016 год	97,0598	97,0598	0	0	Численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	320900
							Количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда	чел.	2525
		2017 год	88,7367	88,7367	0	0	Численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	340280
							Количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда	чел.	2580
		2018 год	84,8156	84,8156	0	0	Численность жителей Волгограда, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	358000
							Количество квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту на территории Волгограда	чел.	2600
1.1.1.	Мероприятие: предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	268,2191	268,2191	0	0	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта	%	90	Комитет, администрация Дзержинского района Волгограда, МБУ и МАУ, подведомственные комитету, МБУ "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда"
		2016 год	94,6668	94,6668	0	0			70
		2017 год	88,7367	88,7367	0	0			80
		2018 год	84,8156	84,8156	0	0			90
1.1.2.	Мероприятие: погашение кредиторской задолженности	2016 год	2,393	2,393	0	0	Уровень погашения кредиторской задолженности	%	100
1.2.	Задача: организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	2016 - 2018 годы, в том числе:	728,4109	728,4109	0	0	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету муниципальных учреждениях дополнительного образования (МУ ДО), осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории	%	9,8	Комитет, МУ ДО, подведомственные комитету
							Доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	51
		2016 год	271,4519	271,4519	0	0	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории	%	9,2
							Доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	46
		2017 год	256,1157	256,1157	0	0	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории	%	9,7
							Доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	50
		2018 год	200,8433	200,8433	0	0	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, в общей численности детей этой возрастной категории	%	9,8
							Доля спортсменов, имеющих спортивный разряд, звание из числа обучающихся в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	51
1.2.1.	Мероприятие: предоставление услуг подведомственными комитету МУ ДО, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	722,8104	722,8104	0	0	Количество обучающихся, получающих дополнительное образование в подведомственных комитету МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	чел.	11500	Комитет, МУ ДО, подведомственные комитету
		2016 год	265,8514	265,8514	0	0			10750
		2017 год	256,1157	256,1157	0	0			11400
		2018 год	200,8433	200,8433	0	0			11500
1.2.2.	Мероприятие: погашение кредиторской задолженности	2016 год	5,6005	5,6005	0	0	Уровень погашения кредиторской задолженности	%	100
1.3.	Задача: стимулирование развития спортивного резерва	2016 - 2018 годы, в том числе:	6,894	6,894	0	0	Доля стипендиатов Волгоградской городской Думы - членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	2,8	Комитет
							Доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	0,65
		2016 год	3,444	3,444	0	0	Доля стипендиатов Волгоградской городской Думы - членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	1,5
							Доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	0,23
		2017 год	3,0	3,0	0	0	Доля стипендиатов Волгоградской городской Думы - членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	1,3
							Доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	0,2
		2018 год	0,45	0,45	0	0	Доля стипендиатов Волгоградской городской Думы - членов коллективов спортивных команд к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	0
							Доля персональных стипендиатов Волгоградской городской Думы к общему количеству обучающихся в МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	0,23
1.3.1.	Мероприятие: присуждение стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд	2016 - 2018 годы, в том числе:	5,58	5,58	0	0	Количество присужденных стипендий членам коллективов спортивных команд	чел.	310	Комитет
		2016 год	3,006	3,006	0	0			167
		2017 год	2,574	2,574	0	0			143
		2018 год	0	0	0	0			0
1.3.2.	Мероприятие: присуждение персональных стипендий Волгоградской городской Думы	2016 - 2018 годы, в том числе:	1,314	1,314	0	0	Количество присужденных персональных стипендий	чел.	73	Комитет
		2016 год	0,438	0,438	0	0			25
		2017 год	0,426	0,426	0	0			23
		2018 год	0,45	0,45	0	0			25
1.4.	Задача: популяризация физической культуры и спорта	2016 - 2018 годы, в том числе:	24,3774	24,3774	0	0	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	ед.	1365	Комитет, территориальные структурные подразделения администрации Волгограда
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях	чел.	247175
							Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	50
		2016 год	7,3785	7,3785	0	0	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	ед.	435
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях	чел.	77725
							Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	42
		2017 год	9,081	9,081	0	0	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	ед.	435
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях	чел.	77725
							Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	45
		2018 год	7,9179	7,9179	0	0	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	ед.	495
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях	чел.	91725
							Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	50
1.4.1.	Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета	2016 - 2018 годы, в том числе:	21,2874	21,2874	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом	ед.	565	Комитет
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных комитетом	чел.	68000
							Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	50
		2016 год	6,0062	6,0062	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом	ед.	175
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных комитетом	чел.	19000
							Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	42
		2017 год	8,0812	8,0812	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом	ед.	175
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных комитетом	чел.	19000
							Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	45
		2018 год	7,2	7,2	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом	ед.	215
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных комитетом	чел.	30000
							Удельный вес физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных комитетом с участием детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	50
1.4.2.	Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Тракторозаводского района Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	0,811868	0,811868	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Тракторозаводского района Волгограда	ед.	300	Администрация Тракторозаводского района Волгограда
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Тракторо-заводского района Волгограда	чел.	30000
		2016 год	0,244568	0,244568	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Тракторозаводского района Волгограда	ед.	100
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Тракторозаводского района Волгограда	чел.	10000
		2017 год	0,3373	0,3373	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Тракторозаводского района Волгограда	ед.	100
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Тракторо- заводского района Волгограда	чел.	10000
		2018 год	0,23	0,23	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Тракторозаводского района Волгограда	ед.	100
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Тракторо- заводского района Волгограда	чел.	10000
1.4.3.	Мероприятие: погашение кредиторской задолженности администрацией Тракторозаводского района Волгограда	2016 год	0,023132	0,023132	0	0	Уровень погашения кредиторской задолженности	%	100
1.4.4.	Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Краснооктябрьского района Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	0	0	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Краснооктябрьского района Волгограда	ед.	65	Администрация Краснооктябрьского района Волгограда
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Краснооктябрьского района Волгограда	чел.	9000
		2016 год	0	0	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Краснооктябрьского района Волгограда	ед.	15
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Краснооктябрьского района Волгограда	чел.	2000
		2017 год	0	0	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Краснооктябрьского района Волгограда	ед.	15
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Краснооктябрьского района Волгограда	чел.	2000
		2018 год	0	0	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Краснооктябрьского района Волгограда	ед.	35
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Краснооктябрьского района Волгограда	чел.	5000
1.4.5.	Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Центрального района Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	0,555374	0,555374	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Центрального района Волгограда	ед.	132	Администрация Центрального района Волгограда
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Центрального района Волгограда	чел.	48675
		2016 год	0,260374	0,260374	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Центрального района Волгограда	ед.	44
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Центрального района Волгограда	чел.	16225
		2017 год	0	0	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Центрального района Волгограда	ед.	44
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Центрального района Волгограда	чел.	16225
		2018 год	0	0	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Центрального района Волгограда	ед.	44
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Центрального района Волгограда	чел.	16225
1.4.6.	Мероприятие: погашение кредиторской задолженности администрацией Центрального района Волгограда	2016 год	0,034626	0,034626	0	0	Уровень кредиторской задолженности	%	100
1.4.7.	Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Дзержинского района Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	0	0	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда	ед.	45	Администрация Дзержинского района Волгограда
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда	чел.	7500
		2016 год	0	0	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда	ед.	15
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда	чел.	2500
		2017 год	0	0	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда	ед.	15
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда	чел.	2500
		2018 год	0	0	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда	ед.	15
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Дзержинского района Волгограда	чел.	2500
1.4.8.	Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Ворошиловского района Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	0,493329	0,493329	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда	ед.	57	Администрация Ворошиловского района Волгограда
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда	чел.	6000
		2016 год	0,050929	0,050929	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда	ед.	19
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда	чел.	2000
		2017 год	0,24	0,24	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда	ед.	19
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда	чел.	2000
		2018 год	0,2024	0,2024	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда	ед.	19
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Ворошиловского района Волгограда	чел.	2000
1.4.9.	Мероприятие: погашение кредиторской задолженности администрацией Ворошиловского района Волгограда	2016 год	0,114971	0,114971	0	0	Уровень погашения кредиторской задолженности	%	100
1.4.10.	Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Советского района Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	0,2888	0,2888	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Советского района Волгограда	ед.	117	Администрация Советского района Волгограда
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Советского района Волгограда	чел.	15000
		2016 год	0,1618	0,1618	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Советского района Волгограда	ед.	39
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Советского района Волгограда	чел.	5000
		2017 год	0,127	0,127	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Советского района Волгограда	ед.	39
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Советского района Волгограда	чел.	5000
		2018 год	0	0	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Советского района Волгограда	ед.	39
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Советского района Волгограда	чел.	5000
1.4.11.	Мероприятие: погашение кредиторской задолженности администрацией Советского района Волгограда	2016 год	0,0957	0,0957	0	0	Уровень погашения кредиторской задолженности	%	100
1.4.12.	Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Кировского района Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	0,3838	0,3838	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Кировского района Волгограда	ед.	48	Администрация Кировского района Волгограда
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Кировского района Волгограда	чел.	9000
		2016 год	0,1938	0,1938	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Кировского района Волгограда	ед.	16
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Кировского района Волгограда	чел.	3000
		2017 год	0,1	0,1	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Кировского района Волгограда	ед.	16
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Кировского района Волгограда	чел.	3000
		2018 год	0,09	0,09	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Кировского района Волгограда	ед.	16
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Кировского района Волгограда	чел.	3000
1.4.13.	Мероприятие: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Красноармейского района Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	0,513808	0,513808	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Красноармейского района Волгограда	ед.	36	Администрация Красноармейского района Волгограда
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Красноармейского района Волгограда	чел.	54000
		2016 год	0,122808	0,122808	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Красноармейского района Волгограда	ед.	12
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Красноармейского района Волгограда	чел.	18000
		2017 год	0,1955	0,1955	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Красноармейского района Волгограда	ед.	12
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Красноармейского района Волгограда	чел.	18000
		2018 год	0,1955	0,1955	0	0	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных администрацией Красноармейского района Волгограда	ед.	12
							Количество человек, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных администрацией Красноармейского района Волгограда	чел.	18000
1.4.14.	Мероприятие: погашение кредиторской задолженности администрацией Красноармейского района Волгограда	2016 год	0,069592	0,069592	0	0	Уровень погашения кредиторской задолженности	%	100
1.5.	Задача: развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта	2016 - 2018 годы, в том числе:	380,1925	187,5714	80,7211	111,9	Уровень фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами от нормативной потребности	%	51,0	Комитет по строительству администрации Волгограда, комитет, департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные структурные подразделения администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда, подведомственные комитету МБУ и МУ ДО, муниципальные общеобразовательные учреждения средние школы Волгограда, муниципальные учреждения, подведомственные территориальным структурным подразделениям администрации Волгограда
							Уровень фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами от нормативной потребности		15,0
							Уровень фактической обеспеченности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности		34,9
		2016 год	76,4689	20,2689	3,5	52,7	Уровень фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами от нормативной потребности	%	49,5
							Уровень фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами от нормативной потребности		13,7
							Уровень фактической обеспеченности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности		33,2
		2017 год	284,9827	148,5616	77,2211	59,2	Уровень фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами от нормативной потребности	%	51,0
							Уровень фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами от нормативной потребности		14,3
							Уровень фактической обеспеченности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности		33,7
		2018 год	18,7409	18,7409	0	0	Уровень фактической обеспеченности Волгограда спортивными залами от нормативной потребности	%	51,0
							Уровень фактической обеспеченности Волгограда плавательными бассейнами от нормативной потребности		15,0
							Уровень фактической обеспеченности Волгограда плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности		34,9
1.5.1.	Мероприятие: строительство универсальных спортивных площадок на территории Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	20,9322	5,4322	0	15,5	Количество построенных универсальных спортивных площадок на территории Волгограда	ед.	5	Комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда
		2016 год	20,9322	5,4322	0	15,5			5
		2017 год	0	0	0	0			0
		2018 год	0	0	0	0			0
1.5.2.	Мероприятие: реконструкция тренировочной площадки, предназначенной для предсоревновательных тренировок к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе "Зенит" по ул. Таращанцев, 72 в Краснооктябрьском районе Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	217,3345	40,2134	80,7211	96,4	Степень готовности тренировочной площадки	%	100	Комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда
		2016 год	55,0235	14,3235	3,5	37,2			27,6
		2017 год	162,311	25,8899	77,2211	59,2			100
		2018 год	0	0	0	0			0
1.5.3.	Мероприятие: устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на территориях подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	18,7409	18,7409	0	0	Количество прошедших устройство и капитальный ремонт спортивных площадок	ед.	1	Комитет, подведомственные комитету МБУ и МУ ДО
		2016 год	0	0	0	0			0
		2017 год	0	0	0	0			0
		2018 год	18,7409	18,7409	0	0			1
1.5.4.	Мероприятие: устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	5,1814	5,1814	0	0	Количество прошедших устройство и капитальный ремонт спортивных площадок	ед.	19	Территориальные структурные подразделения администрации Волгограда, муниципальные учреждения, подведомственные территориальным структурным подразделениям администрации Волгограда
		2016 год	0,5132	0,5132	0	0			4
		2017 год	4,6682	4,6682	0	0			15
		2018 год	0	0	0	0			0
1.5.5	Мероприятие: реконструкция стадиона "Темп", расположенного по адресу: Волгоград, Красноармейский район, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31б	2017 год	118,0035	118,0035	0	0	Степень готовности реконструируемого объекта	%	100	Комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда
1.6.	Задача: обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	2016 - 2018 годы, в том числе:	33,2177	33,2177	0	0	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	0	Комитет, муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта" (далее - МКУ)
							Количество предписаний надзорных органов МКУ по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	ед.	0
		2016 год	11,8632	11,8632	0	0	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	0
							Количество предписаний надзорных органов МКУ по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	ед.	0
		2017 год	10,6565	10,6565	0	0	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	0
							Количество предписаний надзорных органов МКУ по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	ед.	0
		2018 год	10,698	10,698	0	0	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	%	0
							Количество предписаний надзорных органов МКУ по обеспечению деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	ед.	0
1.6.1.	Мероприятие: финансовое сопровождение деятельности подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	32,90467	32,90467	0	0	Количество обслуживаемых подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	ед.	25	Комитет, МКУ
		2016 год	11,55017	11,55017	0	0			25
		2017 год	10,6565	10,6565	0	0			25
		2018 год	10,698	10,698	0	0			25
1.6.2.	Мероприятие: погашение кредиторской задолженности	2016 год	0,31303	0,31303	0	0	Уровень погашения кредиторской задолженности	%	100

Комитет по физической культуре и спорту

администрации Волгограда

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Волгограда от 31 марта 2017 г. N 435 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории Волгограда"
на 2016 - 2018 годы, утвержденной
постановлением администрации
Волгограда от 30.10.2015 N 1517

Сведения
по расходам в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы по подведомственным комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда муниципальным учреждениям физической культуры и спорта

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 30 декабря 2016 г., 31 марта 2017 г.

Учреждения дополнительного образования	Учреждения физической культуры и спорта
1	2
2016 год
Ремонт объектов физической культуры и спорта на территориях подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) и муниципальных учреждений дополнительного образования (МУ ДО), осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда
Ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса МУ ДО Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) N 2 г. Волгограда по б-ру 30-летия Победы, 66а -200 тыс. рублей	Демонтаж летней раздевалки плавательного бассейна "Дельфин", укрепление внутреннего ограждения и покраска внешней стороны ограждения плавательного бассейна "Дельфин" МБУ "Спортивный комплекс "Родина" -468 тыс. 540 рублей
Усиление конструкций лестничного марша МУ ДО СДЮСШОР N 1 г. Волгограда - 150 тыс. рублей	Текущий ремонт освещения игрового зала МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" по адресу: ул. им. Пельше, 3 - 350 тыс. рублей
Техническое обследование конструкций спортивного зала МУ ДО СДЮСШОР N 9 г. Волгограда по ул. им. Быкова, 8а в Тракторозаводском районе Волгограда - 50 тыс. рублей
	Текущий ремонт в помещении тира западной трибуны МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" по адресу: ул. Таращанцев, 72 - 150 тыс. рублей
	Установка ограждения территории муниципального автономного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Молодежный" по ул. Молодежной, 35 в Кировском районе Волгограда - 1 млн. 792 тыс. 400 рублей
	Ремонт наружных сетей водоснабжения МБУ "Спортивный комплекс "Темп" по ул. 40 лет ВЛКСМ, 31б в Красноармейском районе Волгограда - 400 тыс. рублей
Итого по отрасли
400 тыс. рублей	3 млн. 160 тыс. 940 рублей

Комитет по физической культуре и спорту

администрации Волгограда

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Волгограда от 31 марта 2017 г. N 435 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории Волгограда"
на 2016 - 2018 годы, утвержденной
постановлением администрации
Волгограда от 30.10.2015 N 1517

Сведения
по расходам в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы по главным распорядителям бюджетных средств

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 30 декабря 2016 г., 31 марта 2017 г.

N п/п	Главный распорядитель бюджетных средств	Сведения о расходах	Сумма
1	2	3	4
2016 год
1.	Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда	Ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса муниципального учреждения дополнительного образования (МУ ДО) Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) N 2 г. Волгограда по б-ру 30-летия Победы, 66а в Дзержинском районе Волгограда	200 тыс. рублей
		Демонтаж летней раздевалки плавательного бассейна "Дельфин", укрепление внутреннего ограждения и покраска внешней стороны ограждения плавательного бассейна "Дельфин" муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Спортивный комплекс "Родина"	468 тыс. 540 рублей
		Текущий ремонт освещения игрового зала МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" по адресу: ул. им. Пельше, 3	350 тыс. рублей
		Текущий ремонт в помещении тира западной трибуны МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" по адресу: ул. Таращанцев, 72	150 тыс. рублей
		Усиление конструкций лестничного марша МУ ДО СДЮСШОР N 1 г. Волгограда в Ворошиловском районе Волгограда	150 тыс. рублей
		Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда	6 млн. 006 тыс. 200 рублей
		Установка ограждения территории муниципального автономного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Молодежный" по ул. Молодежной, 35 в Кировском районе Волгограда	1 млн. 792 тыс. 400 рублей
		Техническое обследование конструкций спортивного зала МУ ДО СДЮСШОР N 9 г. Волгограда по ул. им. Быкова, 8а в Тракторозаводском районе Волгограда	50 тыс. рублей
		Ремонт наружных сетей водоснабжения МБУ "Спортивный комплекс "Темп" по ул. 40 лет ВЛКСМ, 31б в Красноармейском районе Волгограда	400 тыс. рублей
		Итого	9 млн. 567 тыс. 140 рублей
2.	Администрация Тракторозаводского района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Тракторозаводского района Волгограда	267 тыс. 700 рублей
		Итого	267 тыс. 700 рублей
3.	Администрация Краснооктябрьского района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Краснооктябрьского района Волгограда	Без финансирования
4.	Администрация Центрального района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Центрального района Волгограда	295 тыс. рублей
		Итого	295 тыс. рублей
5.	Администрация Дзержинского района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Дзержинского района Волгограда	Без финансирования
6.	Администрация Ворошиловского района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Ворошиловского района Волгограда	165 тыс. 900 рублей
		Итого	165 тыс. 900 рублей
7.	Администрация Советского района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Советского района Волгограда	257 тыс. 500 рублей
		Итого	257 тыс. 500 рублей
8.	Администрация Кировского района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Кировского района Волгограда	193 тыс. 800 рублей
		Благоустройство спортивных и детских площадок по адресу: п. Веселая Балка, 41	117 тыс. 880 рублей
		Благоустройство спортивных и детских площадок по ул. им. генерала Шумилова, 75 - 77	127 тыс. 050 рублей
		Благоустройство спортивных и детских площадок по адресу: п. Военный городок 77, 4 в Кировском районе Волгограда	118 тыс. 270 рублей
		Итого	557 тыс. рублей
9.	Администрация Красноармейского района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Красноармейского района Волгограда	192 тыс. 400 рублей
		Ремонт спортивной площадки по адресу: рп. Южный в Красноармейском районе Волгограда	150 тыс. рублей
		Итого	342 тыс. 400 рублей
10.	Комитет по строительству администрации Волгограда	Реконструкция тренировочной площадки, предназначенной для проведения тренировок по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе "Зенит"	55 млн. 023 тыс. 500 рублей
		Строительство универсальной спортивной площадки по ул. Ярославской, 5 в Советском районе Волгограда	4 млн. 241 тыс. 800 рублей
		Строительство универсальной спортивной площадки по ул. им. Колумба, 5, 7 в Тракторозаводском районе Волгограда	4 млн. 172 тыс. 600 рублей
		Строительство универсальной спортивной площадки по ул. им. Вершинина, 5а в Краснооктябрьском районе Волгограда	4 млн. 172 тыс. 600 рублей
		Строительство универсальной спортивной площадки по ул. 51-й Гвардейской, 59 в Дзержинском районе Волгограда	4 млн. 172 тыс. 600 рублей
		Строительство универсальной спортивной площадки в п. Аэропорт, 18-в Дзержинском районе Волгограда	4 млн. 172 тыс. 600 рублей
		Итого	75 млн. 955 тыс. 700 рублей
2017 год
1.	Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда	8 млн. 081 тыс. 200 рублей
		Итого	8 млн. 081 тыс. 200 рублей
2.	Администрация Тракторозаводского района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Тракторозаводского района Волгограда	337 тыс. 300 рублей
		Итого	337 тыс. 300 рублей
3.	Администрация Краснооктябрьского района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Краснооктябрьского района Волгограда	Без финансирования
4.	Администрация Центрального района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Центрального района Волгограда	Без финансирования
		Универсальная спортивная площадка с ограждениями на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. 7-й Гвардейской, 10	600 тыс. 100 рублей
		Устройство ограждения спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Землянского, 9	399 тыс. 500 рублей
		Устройство ограждения спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по пр-кту им. В.И. Ленина, 51	396 тыс. 200 рублей
		Восстановление спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. Двинской, 2, 2а, ул. им. Ткачева 3, 5	113 тыс. 100 рублей
		Устройство спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. им. Пархоменко, 47, 49, 55	489 тыс. 500 рублей
		Устройство спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Пархоменко, 51	163 тыс. 200 рублей
		Устройство спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. им. Ткачева, 10, 12, 14	452 тыс. 300 рублей
		Итого	2 млн. 613 тыс. 900 рублей
5.	Администрация Дзержинского района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Дзержинского района Волгограда	Без финансирования
6.	Администрация Ворошиловского района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Ворошиловского района Волгограда	240 тыс. рублей
		Устройство универсальной спортивной площадки на придомовых территориях Ворошиловского района Волгограда по ул. Комитетской, 5	471 тыс. 850 рублей
		Устройство универсальной спортивной площадки на придомовых территориях Ворошиловского района Волгограда по ул. им. Елисеева, 15а, 15б	442 тыс. 150 рублей
		Обеспечение текущей деятельности стадиона "Пищевик"	2 млн. рублей
		Итого	3 млн. 154 тыс. рублей
7.	Администрация Советского района Волгограда	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Советского района Волгограда	127 тыс. рублей
		Итого	127 тыс. рублей
8.	Администрация Кировского района Волгограда Погашение кредиторской задолженности	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Кировского района Волгограда	100 тыс. рублей
		Ремонт спортивной площадки на придомовых территориях Кировского района Волгограда по ул. им. Кирова, 94б	378 тыс. 200 рублей
		Ремонт спортивной площадки на придомовых территориях Кировского района Волгограда по ул. им. Быстрова, 80а	278 тыс. 100 рублей
		Установка закрытой спортивной площадки на придомовых территориях Кировского района Волгограда в п. им. Саши Чекалина, 49 (лавочки, качели, малые архитектурные формы)	158 тыс. 100 рублей
		Итого	914 тыс. 400 рублей
		Благоустройство спортивных и детских площадок по адресу: п. Военный городок 77, 4 в Кировском районе Волгограда	118 тыс. 270 рублей
		Благоустройство спортивных и детских площадок по ул. им. генерала Шумилова, 75 - 77	94 тыс. 930 рублей
		Итого	213 тыс. 200 рублей
		Всего	1 млн. 127 тыс. 600 рублей
9.	Администрация Красноармейского района Волгограда Погашение кредиторской задолженности	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Красноармейского района Волгограда	195 тыс. 500 рублей
		Итого	195 тыс. 500 рублей
		Ремонт спортивной площадки по адресу: рп. Южный в Красноармейском районе Волгограда	112 тыс. 700 рублей
		Итого	112 тыс. 700 рублей
		Всего	308 тыс. 200 рублей
10.	Комитет по строительству администрации Волгограда	Реконструкция тренировочной площадки, предназначенной для проведения тренировок по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе "Зенит"	162 млн. 311 тыс. рублей
		Реконструкция стадиона "Темп", расположенного по адресу: Волгоград, Красноармейский район, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31б	118 млн. 003 тыс. 500 рублей
		Итого	280 млн. 314 тыс. 500 рублей

Комитет по физической культуре и спорту

администрации Волгограда

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Волгограда от 31 марта 2017 г. N 435 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории Волгограда"
на 2016 - 2018 годы, утвержденной
постановлением администрации
Волгограда от 30.10.2015 N 1517

Технико-экономическое обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 30 декабря 2016 г., 31 марта 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ) и муниципальными автономными учреждениями (МАУ), осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	2016 год - на предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности МБУ и МАУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 97 млн. 059 тыс. 800 рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее - комитет) МБУ и МАУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 86 млн. 712 тыс. 200 рублей; субсидия на иные цели подведомственным комитету МБУ, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 8 млн. 176 тыс. 200 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 2 млн. 360 тыс. 700 рублей; субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Спортивно - реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 2 млн. 062 тыс. рублей; субсидия на иные цели МБУ "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 109 тыс. 400 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 32 тыс. 300 рублей. 2017 год - на предоставление услуг физкультурно - спортивной направленности МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 88 млн. 736 тыс. 700 рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными комитету МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 81 млн. 901 тыс. 500 рублей; субсидия на иные цели подведомственным комитету МБУ, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 2 млн. 663 тыс. 800 рублей; субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Спортивно - реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 2 млн. 062 тыс. рублей; субсидия на иные цели МБУ "Спортивно - реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 109 тыс. 400 рублей; обеспечение текущей деятельности стадиона "Пищевик" - 2 млн. рублей. 2018 год - на предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 84 млн. 815 тыс. 600 рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными комитету МБУ, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 74 млн. 670 тыс. 200 рублей; субсидия на иные цели подведомственным комитету МБУ, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 7 млн. 974 тыс. рублей; субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 2 млн. 062 тыс. рублей; субсидия на иные цели МБУ "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 109 тыс. 400 рублей	Постановления администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда", от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели"
2.	Предоставление услуг подведомственными комитету муниципальными учреждениями дополнительного образования (МУ ДО), осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	2016 год - на оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 271 млн. 451 тыс. 900 рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания - 264 млн. 567 тыс. 800 рублей; субсидия на иные цели - 6 млн. 884 тыс. 100 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 5 млн. 600 тыс. 500 рублей. 2017 год - на оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 256 млн. 115 тыс. 700 рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания - 255 млн. 496 тыс. 900 рублей; субсидия на иные цели - 618 тыс. 800 рублей. 2018 год - на оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда, - 200 млн. 843 тыс. 300 рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания - 198 млн. 968 тыс. 100 рублей; субсидия на иные цели - 1 млн. 875 тыс. 200 рублей	Постановления администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда", от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели"
3.	Присуждение стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд	2016 год - на поощрение коллективов спортивных команд за высокие спортивные показатели: 167 чел. х 12 мес. х 1 тыс. 500 рублей = 3 млн. 006 тыс. рублей; 2017 год - на поощрение коллективов спортивных команд за высокие спортивные показатели: 143 чел. х 12 мес. х 1 тыс. 500 рублей = 2 млн. 574 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 19 сентября 2007 г. N 49/1194 "Об учреждении стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры"
4.	Присуждение персональных стипендий Волгоградской городской Думы	2016 год - на поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели - 438 тыс. рублей; 2017 год - на поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели - тыс. рублей; 2018 год - на поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели - 25 чел. х 12 мес. х 1 тыс. 500 рублей = 450 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 31 октября 2012 г. N 68/2046 "Об утверждении Положения о персональных стипендиях Волгоградской городской Думы"
5.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план комитета	2016 год - на организацию и проведение 175 физкультурных и спортивных мероприятий комитетом, в том числе мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года - 6 млн. 006 тыс. 200 рублей; 2017 год - на организацию и проведение 175 физкультурных и спортивных мероприятий комитетом, в том числе мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года - 8 млн. 081 тыс. 200 рублей; 2018 год - на организацию и проведение 215 физкультурных и спортивных мероприятий комитетом, в том числе мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года - 7 млн. 200 тыс. рублей	Календарный план комитета
6.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Тракторозаводского района Волгограда	2016 год - на организацию и проведение 100 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Тракторозаводского района Волгограда - 267 тыс. 700 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 23 тыс. 123 рубля; 2017 год - на организацию и проведение 100 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Тракторозаводского района Волгограда - 337 тыс. 300 рублей; 2018 год - на организацию и проведение 100 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Тракторозаводского района Волгограда - 230 тыс. рублей	Календарные планы территориальных структурных подразделений администрации Волгограда
7.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Краснооктябрьского района Волгограда	2016 год - организация и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Краснооктябрьского района Волгограда - без финансирования; 2017 год - организация и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Краснооктябрьского района Волгограда - без финансирования; 2018 год - на организацию и проведение 35 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Краснооктябрьского района Волгограда - без финансирования
8.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Центрального района Волгограда	2016 год - на организацию и проведение 44 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Центрального района Волгограда - 295 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 34 тыс. 626 рублей; 2017 год - на организацию и проведение 44 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Центрального района Волгограда - без финансирования; 2018 год - на организацию и проведение 44 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Центрального района Волгограда - без финансирования
9.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Дзержинского района Волгограда	2016 год - организация и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Дзержинского района Волгограда - без финансирования; 2017 год - на организацию и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Дзержинского района Волгограда - без финансирования; 2018 год - на организацию и проведение 15 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Дзержинского района Волгограда - 141 тыс. 500 рублей
10.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Ворошиловского района Волгограда	2016 год - на организацию и проведение 19 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Ворошиловского района Волгограда - 165 тыс. 900 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 114 тыс. 971 рубль; 2017 год - на организацию и проведение 19 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Ворошиловского района Волгограда - 240 тыс. рублей; 2018 год - на организацию и проведение 19 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Ворошиловского района Волгограда - 202 тыс. 400 рублей
11.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Советского района Волгограда	2016 год - на организацию и проведение 39 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Советского района Волгограда - 257 тыс. 500 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 95 тыс. 700 рублей; 2017 год - на организацию и проведение 39 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Советского района Волгограда - 127 тыс. рублей; 2018 год - на организацию и проведение 39 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Советского района Волгограда - без финансирования
12.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Кировского района Волгограда	2016 год - на организацию и проведение 16 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Кировского района Волгограда - 193 тыс. 800 рублей; 2017 год - на организацию и проведение 16 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Кировского района Волгограда - 100 тыс. рублей; 2018 год - на организацию и проведение 16 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Кировского района Волгограда - 90 тыс. рублей
13.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план администрации Красноармейского района Волгограда	2016 год - на организацию и проведение 12 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Красноармейского района Волгограда - 192 тыс. 400 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 69 тыс. 592 рубля; 2017 год - на организацию и проведение 12 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Красноармейского района Волгограда - 195 тыс. 500 рублей; 2018 год - на организацию и проведение 12 физкультурных и спортивных мероприятий администрацией Красноармейского района Волгограда - 195 тыс. 500 рублей
14.	Строительство универсальных спортивных площадок на территории Волгограда	2016 год - на строительство пяти универсальных спортивных площадок - 20 млн. 932 тыс. 200 рублей, в том числе: бюджет Волгограда - 5 млн. 432 тыс. 200 рублей; бюджет Российской Федерации - 15 млн. 500 тыс. рублей	Проектно-сметная документация
15.	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Зенит" по ул. Таращанцев, 72 в Краснооктябрьском районе Волгограда	2016 год - на реконструкцию тренировочной площадки, предназначенной для проведения предсоревновательных тренировок по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе "Зенит": Волгоград, ул. Таращанцев, 72, - 55 млн. 023 тыс. 500 рублей, в том числе: бюджет Волгограда - 14 млн. 323 тыс. 500 рублей, бюджет Волгоградской области - 3 млн. 500 тыс. рублей, бюджет Российской Федерации - 37 млн. 200 тыс. рублей. 2017 год - на реконструкцию тренировочной площадки, предназначенной для проведения предсоревновательных тренировок по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе "Зенит": Волгоград, ул. Таращанцев, 72, - 162 млн. 311 тыс. рублей, в том числе: бюджет Волгограда - 25 млн. 889 тыс. 900 рублей, бюджет Волгоградской области - 77 млн. 221 тыс. 100 рублей, бюджет Российской Федерации - 59 млн. 200 тыс. рублей	Проектно-сметная документация. Положительное заключение Государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов"
16.	Устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на территориях подведомственных комитету МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	2018 год - устройство основания футбольного поля с искусственным покрытием, ограждений, площадки под мобильную трибуну на спортивном комплексе "Зенит" - 13 млн. 740 тыс. 900 рублей; доставка и устройство покрытия из синтетической травы с комплектующими материалами для футбольного поля спортивного комплекса "Зенит" - 5 млн. рублей	Проектно-сметная документация
17.	Устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда	2016 год - на устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда - 513 тыс. 200 рублей, в том числе: благоустройство спортивных и детских площадок на придомовых территориях Кировского района Волгограда по адресу: п. Веселая Балка, 41 - 117 тыс. 880 рублей; благоустройство спортивных и детских площадок на придомовых территориях Кировского района Волгограда по ул. им. генерала Шумилова, 75 - 127 тыс. 050 рублей; благоустройство спортивных и детских площадок по адресу: п. Военный городок 77, 4 в Кировском районе Волгограда - 118 тыс. 270 рублей; ремонт спортивной площадки на придомовой территории Красноармейского района Волгограда по адресу: рп. Южный - 150 тыс. рублей. 2017 год - на устройство и капитальный ремонт спортивных площадок на придомовых территориях Волгограда - 4 млн. 668 тыс. 200 рублей, в том числе: установка закрытой спортивной площадки на придомовой территории Кировского района Волгограда в п. им. Саши Чекалина, 49 (лавочки, качели, малые архитектурные формы) - 158 тыс. 100 рублей; ремонт спортивной площадки на придомовой территории Кировского района Волгограда по ул. им. Кирова, 94б - 378 тыс. 200 рублей; ремонт спортивной площадки на придомовой территории Кировского района Волгограда по ул. им. Быстрова, 80а - 278 тыс. 100 рублей; устройство универсальной спортивной площадки на придомовой территории Ворошиловского района Волгограда по ул. Комитетской, 5 - 471 тыс. 850 рублей; устройство универсальной спортивной площадки на придомовых территориях Ворошиловского района Волгограда по ул. им. Елисеева, 15а, 15б - 442 тыс. 150 рублей; благоустройство спортивных и детских площадок по адресу: п. Военный городок 77, 4 в Кировском районе Волгограда (кредиторская задолженность 2016 года) - 118 тыс. 270 рублей; благоустройство спортивных и детских площадок по ул. им. генерала Шумилова, 75 - (кредиторская задолженность 2016 года) - 94 тыс. 930 рублей; ремонт спортивной площадки по адресу: рп. Южный в Красноармейском районе Волгограда (кредиторская задолженность 2016 года) - 112 тыс. 700 рублей; установка универсальной спортивной площадки с ограждениями на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. 7-й Гвардейской, 10 - 600 тыс. 100 рублей; устройство ограждения спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Землянского, 9 - 399 тыс. 500 рублей; устройство ограждения спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по пр-кту им. В.И. Ленина, 51 - 396 тыс. 200 рублей; восстановление спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. Двинской, 2, 2а, ул. им. Ткачева, 3, 5 - 113 тыс. 100 рублей; устройство спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. им. Пархоменко, 47, 49, 55 - 489 тыс. 500 рублей; устройство спортивной площадки на придомовой территории Центрального района Волгограда по ул. им. Пархоменко, 51 - 163 тыс. 200 рублей; устройство спортивной площадки на придомовых территориях Центрального района Волгограда по ул. им. Ткачева, 10, 12, 14 - 452 тыс. 300 рублей	Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, принятая Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 05 марта 2004 г.
18.	Реконструкция стадиона "Темп", расположенного по адресу: Волгоград, Красноармейский район, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31б	2017 год - на реконструкцию стадиона "Темп", расположенного по адресу: Волгоград, Красноармейский район, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31б - 118 млн. 003 тыс. 500 рублей
19.	Финансовое сопровождение деятельности МБУ и МУ ДО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Волгограда	2016 год - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и материально - технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта" - 11 млн. 863 тыс. 200 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 313 тыс. 030 рублей; 2017 год - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта" - 10 млн. 656 тыс. 500 рублей; 2018 год - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и материально - технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта" - 10 млн. 698 тыс. рублей	Постановление администрации Волгограда от 22 декабря 2011 г. N 4294 "О создании муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта"

Комитет по физической культуре и спорту

администрации Волгограда