Приложение 3. Производственная программа

Приложение 3
к приказу комитета тарифного
регулирования Волгоградской области
от 25 ноября 2015 г. N 50/74

Производственная программа

С изменениями и дополнениями от:

23 декабря 2015 г., 30 марта, 19 декабря 2016 г.

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", ул. Силикатная, 10, г. Камышин, Волгоградская область, 403881
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб., (без НДС).
		с 01.01.2016 по 31.12.2016
1	2	3
1.	Капитальный ремонт	11959,08

Информация об изменениях:

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 50/55 пункт 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	13 996,17	13 942,65	13996,17
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	13 996,17	13 942,65	13 996,17
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	1 685,03	1 685,03	1 685,03
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	13 966,17	13 942,65	13 966,17
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	12 281,14	12 257,62	12 281,14
6.	Потери воды	тыс. куб. м	1 915,86	1915,86	1 915,86
7.	% от отпуска в сеть	%	15,60	15,60	15,60
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	10 365,28	10 341,76	10 365,28
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	4 863,86	4 892,69	4 863,86
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	1 450,90	1 403,09	1 450,90
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 007,34	965,15	1 007,34
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3 043,18	3 080,83	3 043,18
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 50/55 в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы -

2016 год - 175366,03 тыс. руб. в год, (без НДС);

2017 год - 181963,10 тыс. руб. в год, (без НДС);

2018 год - 189607,60 тыс. руб. в год, (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2016 по 31.12.2018 г.г.

Информация об изменениях:

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 марта 2016 г. N 11/3 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного приказа и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	5,00	5,00	5,00
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	5,00	5,00	5,00
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,30	1,30	1,30
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	15,60	15,60	15,60
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,63	0,63	0,63
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,63	0,63	0,63

Информация об изменениях:

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 50/55 пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2015		Динамика изменения %	Величина показателя 2016	Величина показателя 2017	Величина показателя 2018
		план	факт
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %	0,00	0,50	100,00	5,00	5,00	5,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	5,00	0,30	- 94,00	5,00	5,00	5,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,96	0,96	0,00	1,30	1,30	1,30
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	14,96	15,87	6,08	15,60	15,60	15,60
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,68	0,65	- 4,41	0,63	0,63	0,63
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,68	0,65	- 4,41	0,63	0,63	0,63

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области в разделе текущая деятельность по ссылке - http://urt.volganet.ru в разделе "Текущая деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.