Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ комитета информационных технологий Волгоградской области от 10 мая 2017 г. N 56-о/д "Об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете информационных технологий Волгоградской области"
- Приложение 1. Порядок формирования, утверждения и актуализации карты внутреннего финансового контроля, а также перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур в комитете информационной политики Волгоградской области
- Приложение. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение. Карта внутреннего финансового контроля
Информация об изменениях:
Приложение изменено с 3 июня 2019 г. - Приказ комитета информационных технологий Волгоградской области от 3 июня 2019 г. N 94-о/д
Приложение
к Порядку формирования, утверждения и
актуализации карты внутреннего финансового
контроля, а также перечня мер по
повышению качества выполнения
внутренних бюджетных процедур в
комитете информационных технологий
Волгоградской области
(с изменениями от 3 июня 2019 г.)
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета информационных
технологий Волгоградской области
______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ ____ г.
Карта внутреннего финансового контроля
|
"___" __________ 20___ г. |
|
Коды |
|
|
|
Дата |
|
|
|
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств |
_________________________ |
Глава по БК |
|
|
Наименование бюджета |
_________________________ |
по ОКТМО |
|
|
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
_________________________ |
|
|
|
Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в Перечне операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Предлагаемые меры по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, операций |
|||||
|
Наименование внутренней бюджетной процедуры |
Наименование процесса |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Метод контроля / Периодичность контроля |
Контрольное действие |
Вид/Способ контроля |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного подразделения |
__________ |
__________ |
___________________ |
|
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
"____" ____________ 20___ г.