Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 17 декабря 2020 г. N 47/8
Производственная программа
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. |
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение |
МКУ "Благоустройство" Козловского сельского поселения Майская ул., д. 49, помещений 1, с. Козловка, Руднянский район, Волгоградская область, 403624 |
2. |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. |
Период реализации производственной программы |
с 01.01.2021 по 31.12.2025 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
N п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб., (без НДС) |
||||
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Приобретение 2-х насосов ЭЦВ 6 - 6,5 - 185 для скважины N 1 возле пруда Барский и скважины N 2 ул. Майская 131 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
83,33 |
2. |
Создание охранной зоны скважины N 1 возле пруда Барский, приобретение материалов. |
63,79 |
63,79 |
63,79 |
63,79 |
63,79 |
3. |
Установка 10-ти водоразборных колонок на ул. Майской и ул. Молодежной |
39,08 |
39,08 |
39,08 |
39,08 |
39,08 |
4. |
Установка 2-х водомеров СТВХ-50 на скважину N 1 возле пруда Барский и скважину N 2 ул. Майская 131 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
5. |
Установка 2-х станций управления и защиты СУиЗ "Лоцман L2-25IP54-У" на скважину N 1 возле пруда Барский и скважину N 2 ул. Майская 131 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
6. |
Замена водоподъемных труб на скважине N 1 возле пруда Барский и скважине N 2 ул. Майская 131 (труба НКТ 60 х 5,0 - 18 шт.) |
72,75 |
72,75 |
72,75 |
72,75 |
72,75 |
7. |
Приобретение материалов для установки пожарного гидранта на трубопроводе возле дома N 77 по ул. Майской |
23,34 |
23,34 |
23,34 |
23,34 |
23,34 |
3. Планируемый объем подачи воды.
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателей |
||||
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: |
тыс. куб. м |
35,06 |
35,06 |
35,06 |
35,06 |
35,06 |
1.1. |
из поверхностных источников |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2. |
из подземных источников |
тыс. куб. м |
35,06 |
35,06 |
35,06 |
35,06 |
35,06 |
2. |
Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1. |
- |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2. |
- |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Объем воды на собственные нужды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Объем воды, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Объем воды, поступившей в сеть |
тыс. куб. м |
35,06 |
35,06 |
35,06 |
35,06 |
35,06 |
6. |
Потери воды |
тыс. куб. м |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
7. |
% от отпуска в сеть |
% |
3,54 |
3,54 |
3,54 |
3,54 |
3,54 |
8. |
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: |
тыс. куб. м |
33,82 |
33,82 |
33,82 |
33,82 |
33,82 |
8.1. |
- населению всего: |
тыс. куб. м |
33,82 |
33,82 |
33,82 |
33,82 |
33,82 |
8.1.1. |
по приборам учета |
тыс. куб. м |
28,72 |
28,72 |
28,72 |
28,72 |
28,72 |
8.1.2. |
по нормативам потребления |
тыс. куб. м |
5,10 |
5,10 |
5,10 |
5,10 |
5,10 |
8.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.4. |
- потребление на производственные нужды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
2021 год - 1 107,67 тыс. руб. в год;
2022 год - 1 131,40 тыс. руб. в год;
2023 год - 1 154,03 тыс. руб. в год;
2024 год - 1 177,11 тыс. руб. в год;
2025 год - 1 200,65 тыс. руб. в год.
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2021 по 31.12.2025.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.
N п/п |
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на период реализации программы |
||||
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
1,72 |
1,72 |
1,72 |
1,72 |
1,72 |
4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % |
3,54 |
3,54 |
3,54 |
3,54 |
3,54 |
5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
7. Расчет эффективности производственной программы.
N п/п |
Наименование показателя |
Величина показателя 2019 |
Динамика изменения % |
Величина показателя 2020 |
|
план |
факт |
||||
1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
1,72 |
0,00 |
-100,00 |
1,72 |
4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % |
3,05 |
0,00 |
- 100,00 |
3,05 |
5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м |
1,30 |
1,47 |
13,08 |
1,30 |
8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.