Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Элисты
от 18 марта 2016 г. N 396

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Социальная поддержка и охрана труда
в городе Элисте на 2015 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятии	Источник финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР (2015 г/с 2016 г.)	ВР	(тыс. руб.), годы
								Всего 2015-2017 гг.	2015	2016	2017
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	"Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015 - 2017 годы"	Всего, в т.ч.						18262,7	8432,8	5264,9	4565
		Республиканский бюджет	МКУ "ДЕЗ"	710				4000	4000	0	0
		Бюджет г. Элисты	Всего, в т.ч.:					12557,7	3867,8	4694.0	3995
			Администрация г. Элисты	701				5251,4	440	2791.4	2020
			Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты	704				220	200	10	10
			УГX и А ГК Администрации г. Элисты	706		41 0 00 00000		2191,8	813,8	443	935
			Управление образования Администрации города Элисты	705				3900,5	1570	1420.5	1000
			Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты	708				104	44	30	30
			МКУ "ДЕЗ"	710				800	800	0	0
		Внебюджетные источники						1705	565	570	570
Подпрограмма 1	"Социальная поддержка граждан"	Всего, в т.ч.:						10021,4	5230	2781,4	2010
		Бюджет г. Элисты				4111253/41 1 01 00000		6021,4	1230	2781.4	2010
		Республиканский бюджет						4000	4000	0	0
Основное мероприятие 1.1.	"Социальная поддержка отдельных категории граждан"	Всего, в т.ч.				4111253/41 1 01 00000		10021,4	5230	2781,4	2010
		Республиканский бюджет						4000	4000	0	0
		Бюджет г. Элисты						6021.4	1230	2781,4	2010
Мероприятие 1.1.1	Расходы на реализацию мероприятий по социальной поддержке граждан, в т.ч.:	Бюджет г. Элисты	Администрация г. Элисты	701	10 03	4111253/4110 112530	244	5221,4	430	2781,4	2010
	Осуществление социальной подписки ветеранам Великой отечественной войны 1941 - 1945 гг. и приравненным к ним лицам, инвалидам на периодические издания: газета "Ветеран"; газета "Элистинская панорама"			701	10 03	4111253/4110112530	244	3710	120	1790	1800
	Исполнительный лист по подписке (Почта России)			701	10 03	41 1 01 12530	244	581,4		581,4	0
	Приобретение вакцины "Превенар" для социально уязвимых категорий населения			701	10 03	4111253/42 1 01 12530	244	400	200	200	0
	Организация и вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации В.В. Путина ветеранам Великой Отечественной войны в честь юбилейных дней рождения, начиная с 90-летий	Бюджет г .Элисты	Сектор труда и социальных услуг Администрации г. Элисты	701	10 03	4111253/43 1 01 12530	244	530	110	210	210
Мероприятие 1.1.2.	Проведение ремонта жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1041 - 1945 гг., не имеющих оснований получения жилья (ст. ст. 14, 15)	Всего. в т.ч.:						4800	4800	0	0
		Республиканский бюджет						4000	4000	0	0
		Бюджет г. Элисты	МКУ "ДЕЗ"			4111552	321	800	800	0	0
Подпрограмма 2	"Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях"	Всего, в т.ч.:	Администрация г. Элисты			4121254/41 2 01 00000		1849,8	699,8	550	600
		Бюджет г. Элисты						259.8	169,8	20	70
		Внебюджетные источники						1590	530	530	530
Основное мероприятие 2.1.	"Создание безопасных условий труда"	Всего, в т.ч.:				4121254/41 2 01 00000		1849,8	699,8	550	600
		Бюджет г. Элисты					244	259.8	169,8	20	70
		Внебюджетные источники						1590	530	530	530
Мероприятие 2.1.1	Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда	Бюджет г. Элисты	Сектор труда и социальных услуг Администрации г. Элисты	701	01 13	4121254/41 2 01 12540	244	30	10	10	10
Мероприятие 2.1.2	Мероприятия по охране труда в сфере культуры	Бюджет г. Элисты	Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты	704	08 01	4121390/41 2 01 13900	244,6	51	31	10	10
Мероприятие 2.1.3	Мероприятия по охране груда в сфере благоустройства города Элисты	Бюджет г. Элисты	УГХ и АТК Администрации г. Элисты	706	05 03	4120615	611	178,8	128.8	0	50
	- специальная оценка условий труда;		исполнители МБУ "Городское зеленое хозяйство", МБУ "ДУ -Элиста- Автодор"	706	05 03	4120615	611	92	72	0	20
	- повышение квалификации руководителей и специалистов:			706	05 03	4120615	611	55,6	25,6	0	30
	- медицинский осмотр работников, занятых на работах с вредными условиями труда			706	05 03	4120615	611	31,2	31,2	0	0
Мероприятие 2.1.4	Мероприятия по охране труда в сфере образования	Внебюджетные источники						1590	530	530	530
Подпрограмма 3	"Доступная среда"	Всего, в т.ч.	Администрация г. Элисты			41 3 01 00000		6391.5	2503	1933.5	1955
		Бюджет города Элисты			\		X	6276,5	2468	1893,5	1915
		Внебюджетные источники						115	35	40	40
Основное мероприятие 3.1	"Создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья"	Всего, в т.ч.	Администрация г. Элисты			41 3 01 00000		6391,5	2503	1933.5	1955
		Бюджет города Элисты		X	X		Х	6276,5	2468	1893,5	1915
		Внебюджетные источники						115	35	40	40
Мероприятие 3.1.1	Расходы на приобретение специальной литературы и технических средств для граждан с ограниченными физическими возможностями, в т.ч.	Бюджет г. Элисты	Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты	704	08 04	4131389	244	169	169	0	0
	Комплектование фонда специальной литературой для граждан с различными ограничениями в жизнедеятельности, в том числе обеспечение звучащими книгами для слепых		Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты	704	08 04	4131389	244	100	100	0	0
	Обеспечение адаптированными техническими средствами для слепых и слабовидящих (читающие комплексы тифломагнитофоны, CD- плееры, увеличивающие устройства для чтения, звуковые сигнализаторы		Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты	704	08 04	4131389	244	69	69	0	0
Мероприятие 3.1.2	Создание условии для развития инклюзивного образования, в том числе создания безбарьерной школьной среды для детей - инвалидов в общеобразовательных организациях	Бюджет г. Элисты	Управление образования Администрации города Элисты	705	07 02	4131353/41 3 01 13530	612	3370	1570	800	1000
				706	8 02	4131353/41 3 01 13710	612	620.5	0	620,5	0
Мероприятия 3.1.3	Обеспечение мест для парковки транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп населения (нанесение дорожной разметки на парковочных площадках муниципальных учреждений города)	Бюджет г. Элисты	отв. исполнитель УГХ и АТК Администрации г. Элисты, исполнитель МБУ "ДУ-Элиста - Автодор"	706	04 09	4130633/41 3 01 06330	611	125	50	25	50
Мероприятие 3.1.4	Приобретение и установка специальных знаков дорожного движения для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения	Бюджет г. Элисты	отв. исполнитель УГХ и АТК Администрации г. Элисты, исполнитель МБУ "ДУ-Элиста - Автодор"	706	04 09	4130633/41 3 01 06330	611	88	35	18	35
Мероприятие 3.1.5	Приобретение светодиодных анимационных пешеходных светофоров с отсчетом и индикацией оставшегося времени разрешающего сигнала "идущий человек" и звуковым сигналом (зуммером)	Бюджет г. Элисты	отв. исполнитель УГX и АТК Администрации г. Элисты, исполнитель МБУ "ДУ-Элиста- Автодор"	706	04 09	4130633/41 3 01 06330	611	1150	300	350	500
Мероприятие 3.1.6.	Устройство пандусов-съездов для обеспечения доступности инвалидов к объектам жизнеобеспечения	Бюджет г. Элисты	отв. исполнитель УГX и АТК Администрации г. Элисты, исполнитель МБУ "ДУ-Элиста - Автодор"	706	04 09	4130633/41 3 01 06330	611	650	300	50	300
Мероприятие 3.1.7	Вручение именных премий Главы Администрации г. Элисты молодым инвалидам за особые достижения в области искусства, спорта образования и др.	Бюджет г. Элисты	Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты	708	07 07	4131453/41 3 01 14530	244	34	34	0	0
Мероприятие 3.1.8.	Организация и проведение мероприятий для детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в т.ч.:	Бюджет г. Элисты	Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты	708	07 07	4131453/41 3 01 14530	244	30	10	10	10
	Мероприятие "Подснежник"	Бюджет г. Элисты		70S	07 07	4131453/41 3 01 14530	244	15	5	5	5
	Акция "Яркий мир детства"	Бюджет г. Элисты		70S	07 07	4131453/41 3 01 14530	244	15	5	5	5
	Прочие мероприятия	Внебюджетные источники						115	35	40	40
Мероприятие 1.1.9.	Параспартакиада среди молодых инвалидов	Бюджет г. Элисты	Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты	708	07 07	4121453/41 3 01 14530	244	40	0	20	20