Постановление Правительства Республики Калмыкия от 2 марта 2000 г. N 57 "О Комплексной программе производства и переработки риса в Октябрьском районе Республики Калмыкия на период 2000-2004 гг."

Паспорт
Комплексной Программы

Наименование программы             - Комплексная Программа производства и

                                     переработки риса в Октябрьском райо-

                                     не на период 2000-2004 г.г.

Наименование и номер нормативного  - Постановление Правительства РК от  2

акта о разработке программы          марта 2000 года N 57

Государственный заказчик           - Минсельхозпрод  РК  и  Администрация

                                     Представителя Президента  РК  в  Ок-

                                     тябрьском районе

Основные разработчики программы    - Администрация  Представителя  Прези-

                                     дента РК в Октябрьском районе Минис-

                                     терства и ведомства Республики  Кал-

                                     мыкия

Цели и задачи программы,           - Стабилизация посевов риса на площади

важнейшие целевые показатели         7,9 тыс. га с одновременным увеличе-

                                     нием урожайности до 40 ц /га и вало-

                                     вого  сбора  риса-сырца  до  30 тыс.

                                     тонн.

                                     Увеличение посевных площадей овощных

                                     и  бахчевых культур до 1075 га и ва-

                                     лового сбора урожая свыше 21.5  тыс.

                                     тонн

Сроки реализации Программы         - 2000-2004 гг.

Исполнители основных мероприятий   - Сельскохозяйственные предприятия ра-

                                     йона,   другие предприятия и органи-

                                     зации

Объемы и источники финансирования  - 624,1 млн. руб.

Программы, в т.ч.

    по годам реализации           - 2000 - 79,9 млн.руб.

                                  - 2001 - 102,2 млн.руб.

                                  - 2002 - 124,9 млн.руб.

                                  - 2003 - 144 млн.руб.

                                  - 2004 - 173,1 млн.руб.

    по источникам финансирования  - бюджет РФ - 192,3 млн.руб.

                                  - бюджет РК - 49,2 млн.руб.

                                  - местный бюджет - 12,3 млн.руб.

                                  - собственные средства

                                    предприятий - 254,3 млн.руб.

                                  - заемные средства - 116 млн.руб.

                                   в т.ч.:

                                  - бюджет развития РК - 4 млн.руб.

                                  - инвестиционные кредиты - 6,0 млн.руб.

                                  - коммерческие кредиты - 52 млн.руб.

Ожидаемые конечные результаты      - Производство  риса в  количестве  30

реализации Программы                 тыс. тонн.

                                   - прибыль -132,6 млн.руб.

                                   - рентабельность производства риса -

                                     - 36,2%

Система организации  контроля за   - Отчет  Администрации   Представителя

исполнением Программы                Президента  РК в Октябрьском районе,

                                     министерств и ведомств РК Правитель-

                                     ству РК

1. Введение

Основным содержанием комплексной программы производства и переработки риса в Октябрьском районе является разработка и реализация проектов, представляющих совокупность взаимоувязанных предложений по производству, переработке и реализации риса, овощей и бахчевых.

Основным критерием для включения проектов в состав программы является значимость тех или иных проблем, имеющих районное значение. Данная программа включает в себя мероприятия, которые нацелены на решение конкретных задач по достижению конечных результатов по производству 30 тыс. тонн риса - сырца, 9,5 тыс. тонн овощей, 12,0 тыс. тонн бахчевых в 2004 году, а также частичной переработки произведенной продукции с целью повышения ее конкурентоспособности на межрегиональных рынках сбыта.

Необходимость решения данной проблемы района программными методами диктуется отсутствием достаточных собственных финансовых и материальных средств у сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим необходимо участие и координация действий различных республиканских министерств и ведомств, а также выделение необходимых бюджетных ассигнований.

В данной программе определены механизм решения проблем с конкретными сроками, затратами и результатами.

Основанием для разработки комплексной программы производства и переработки риса в Октябрьском районе является Указ Президента РК от 30 марта 1999 г. N 62 "Об объявлении территории Октябрьского района зоной кризисной экономической ситуации".

2. Современное состояние и уровень развития экономики

Приоритетным направлением в развитии сельскохозяйственной отрасли района было и остается производство сельскохозяйственной продукции на орошении, в частности, риса-сырца и овощебахчевых культур.

За последние 3 года произошло сокращение площадей посевов риса с 4080 га до 221,1 га и урожайности с 25,9 ц/га до 19,6 ц/га. Сокращение посевных площадей риса произошло в связи с отсутствием стабильного финансирования и собственных оборотных средств. Снижение урожайности - за счет перебоев в водоснабжении в период вегетации, недостаточного внесения минеральных удобрений и гербицидов, отсутствия семян высокой репродукции.

Материальный ущерб от гибели посевов риса на площади 1660 га из-за прекращения подачи воды в июне 1998 года составил 3876 тыс. рублей.

Продолжается снижение численности поголовья крупного рогатого скота и овец против уровня 1995 года. Так, поголовье КРС снизилось с 11085 до 2734 голов, овец - с 32880 до 3294 голов. Основной причиной снижения поголовья явилось отсутствие своевременного кредитования сельхозтоваропроизводителей, диспаритет цен.

Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах 1994 года сократилась за последние 3 года в 2,4 раза.

Сокращение объемов производства в сельском хозяйстве привело к негативным экономическим и социальным последствиям.

Так в 1999 году общая сумма убытков от результатов хозяйственной деятельности составила 4,1 млн. руб., в тоже время прибыль по рисовым хозяйствам составила 3,0 млн. руб.

Среднемесячная заработная плата в рисоводческих хозяйствах, с учетом натуроплаты, составила 724 руб. или на 19,7% выше, чем в среднем по району.

Таблица N 1

Основные показатели Октябрьского района за 1998-99 гг.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью программы является производство и переработка риса в Октябрьском районе на основе мобилизации финансовых средств, наиболее эффективного использования производственного потенциала и трудовых ресурсов.

Для достижения указанных целей в программе предусматривается решение следующих задач:

- придание устойчивости поступательному развитию экономики района, создание объектов промышленной переработки сельхозпродукции, модернизация и расширение существующих предприятий, создание новых рабочих мест, решение проблемы занятости населения;

- эффективное использование экономического, научного, кадрового потенциала для обеспечения расширенного воспроизводства, создание условий для снижения безработицы;

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение экологической безопасности территории;

- мобилизация финансовых, кредитных и других видов ресурсов на решение приоритетных направлений развития района.

Сроки реализации Программы рассчитаны на период действия Указа Президента РК от 30 марта 1999 г. N 62 и Постановления Правительства РК от 2 марта 2000 г. N 57, т.е. до 2005 года.

Основными этапами реализации Программы являются:

- прекращение спада и стабилизация экономики района в целях преодоления кризисной ситуации;

- развитие личных подсобных хозяйств населения;

- развитие рыночной инфраструктуры с учетом кооперации и интеграции между товаропроизводителями;

- создание оптового продовольственного рынка, внедрение аукционной торговли сельхозпродукцией;

- организация промышленной переработки риса - сырца, овощной продукции.

4. Система программных направлений

Основными программными направлениями по реализации Указа Президента РК от 30 марта 1999 г. N 62 "Об объявлении территории Октябрьского района зоной кризисной экономической ситуации":

- повышение эффективности использования мелиорированных земель;

- развитие личных подсобных и крестьянских хозяйств;

- социальное развитие села;

- промышленная переработка с/х сырья;

- улучшение финансового состояния с/х предприятий;

- экологическая безопасность территории.

5. Приоритетные направления развития АПК района

Сельское хозяйство сохраняет ведущее место в экономике района. Основными приоритетами его развития на перспективу является стабилизация орошаемого земледелия, в том числе рисоводства и производство овощебахчевой продукции и частичная их переработка.

На территории Октябрьского района функционируют две оросительно-обводнительные системы - Сарпинская ООС с площадью 12,6 тыс. га регулярного, 4,1 тыс. га лиманного орошения и Калмыцко-Астраханская ООС с площадью 3,9 тыс. га.

Отсутствие должных ассигнований (как со стороны Федерального, так и Республиканского бюджетов) на оплату электроэнергии потребляемой межрегиональными и межхозяйственными насосными станциями приводят к частым срывам и прекращению поступления воды не только в Октябрьский, но и в Малодербетовский и Юстинский районы.

Для стабилизации и развития сельскохозяйственного производства и всей инфраструктуры района программа предусматривает выделение за счет средств федерального бюджета - 62,8 млн. руб., в т.ч. 2000 г. - 13,6 млн. руб., республиканского бюджета - 28,7 млн. руб., в т.ч. 2000 г. - 4,7 млн. руб. для подачи воды на производственные и питьевые нужды. Кроме того, предусматриваются средства федерального бюджета для проведения ремонтно-мелиоративных работ - 9,8 млн. руб., в т.ч. 2000 г. - 1,3 млн. руб., реконструкция оросительной сети - 120 млн. руб., в т.ч. в 2000 г. - 6,3 млн. руб.

Общая сумма средств, предусматриваемая программой на производство риса составляет 624,1 млн. рублей, в т.ч. в 2000 году - 79,9 млн. рублей. (Приложение N 1)

6. Экологическая безопасность территории

В Октябрьском районе актуальным вопросом является проведение инженерной защиты территорий от подтопления. По данным схемы инженерной защиты, разработанной АО "Калмводпроект" подтапливается 3 населенных пункта пос. Большой-Царын, Восход и Шарлджин с общей площадью подтопления 462 га. Осуществление мероприятий по инженерной защите территории составляет 13,8 млн. руб., а стоимость первоочередных мероприятий составляет 1,38 млн. руб.

7. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы предполагается за счет средств федерального, республиканского, районного бюджетов, собственных средств предприятий и населения, кредитов банка и инвестиционных кредитов.

8. Механизм реализации

Осуществление и реализация Программы возлагается на руководителей предприятий и организаций Октябрьского района, министерства и ведомства РФ и РК, Администрацию Представителя Президента в Октябрьском районе.

Основным условием реализации программы является:

- полнота и своевременность выделения ассигнований из бюджетов РФ и РК;

- мобилизация собственных ресурсов предприятий и населения района;

- привлечение инвестиционных кредитов.

9. Оценка экономической эффективности производства риса
и овощебахчевой продукции

Увеличение объемов производства риса и овощебахчевой продукции не только решает задачи улучшения финансового состояния сельхозпредприятий, обеспечения занятости населения, но и дает дополнительные поступления во все уровни бюджета за счет НДС с сельхозпредприятий за 2000-2004 годы - 54,9 млн. рублей и подоходного налога с сельхозработников - 14,9 млн. рублей, отчисления от прибыли перерабатывающих предприятий - 4,6 млн. рублей, налог с продаж - 10,0 млн. рублей, всего по всем уровням бюджета поступит 84,5 млн. руб. (Приложение N 6)

За пять лет реализации Программы производство валовой продукции возрастет с 2,4 млн.руб. в 1999 году до 16,4 млн.руб. (в сопоставимых ценах 1994 года). Производительность труда увеличится на 160,6%. Будет получено прибыли за 2000-2004 гг. - 132,6 млн.руб. (Приложение N 7).

10. Управление реализацией программы
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы возлагается на Министерство сельского хозяйства и продовольствия РК и Администрацию Представителя Президента РК в Октябрьском районе.

Ежеквартально Администрация Представителя Президента РК на своих заседаниях (коллегиях) с участием министерств и ведомств РК заслушивает отчеты руководителей республиканских и районных служб о ходе реализации Программы и по результатам заслушиваний представляет отчет о ходе реализации Программы в целом МСХ и П РК и Правительству Республики Калмыкия.

Приложение 1
к Программе "Производство и переработки
риса в Октябрьском районе на
период 2000-2004 гг."

Сводный расчет потребности в финансировании
на 2000-2004 гг.

                                                                                                                                                                                                                                      (млн.руб.)

                                                                                                                                                                                                                                      (млн.руб.)

                                                                                                                                                                                                                                      (млн.руб.)

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|                                                            |                                             2004 год                                    |                                         2000-2004 гг.                                   |

|                                                            |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |       |                           в т.ч. источники финансирования                       |       |                           в т.ч. источники финансирования                       |

|                                                            | всего |---------------------------------------------------------------------------------| всего |---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |       |         бюджеты       |  Собствен.  |              Заемные средства             |       |         бюджеты       |  Собствен.  |              Заемные средства             |

|                                                            |       |-----------------------|  средства   |-------------------------------------------|       |-----------------------|  средства   |-------------------------------------------|

|                                                            |       |  РФ  |  РК  | местный | предприятий |   Бюджет    | Инвестицион. | Коммерческие |       |  РФ  |  РК  | местный | предприятий |   Бюджет    | Инвестицион. | Коммерческие |

|                                                            |       |      |      |         |             | развития РК |    кредит    |    кредиты   |       |      |      |         |             | развития РК |    кредит    |    кредиты   |

|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|

| Реконструкция оросительной сети                            |  33,5 | 25,2 |  5,7 |   1,3   |     1,3     |             |              |              | 120,3 | 90,2 | 20,5 |   4,8   |     4,8     |             |              |              |

|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|

| Объем ремонтно-мелиоративных работ по Сарпинской МПРЭО     |   2,7 |  2,7 |      |         |             |             |              |              |   9,8 |  9,8 |      |         |             |             |              |              |

|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|

| Приобретение мелиоративной техники и оборудования          |   1,2 |  1,2 |      |         |             |             |              |              |   8,7 |  8,7 |      |         |             |             |              |              |

|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|

| Оплата за электроэнергию на подачу воды по Сарпинской ООС  |  27,5 | 17,4 |  7,3 |   2,0   |     0,8     |             |              |              | 102,9 | 62,8 | 28,7 |   7,5   |     3,9     |             |              |              |

|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|

| в т.ч. на рис                                              |  17,4 | 17,4 |      |         |             |             |              |              |  55,3 | 55,3 |      |         |             |             |              |              |

|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|

| Затраты на производство риса (без затрат на воду)          |  96,6 |  5,7 |      |         |    59,2     |             |     12,0     |     19,7     | 327,1 | 20,8 |      |         |   215,3     |             |    41,0      |     50,0     |

|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|

| Строительство перерабатывающих предприятий                 |       |      |      |         |             |             |              |              |   4,7 |      |      |         |     0,1     |     4,0     |     0,6      |              |

|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|

| Приобретение сельскохозяйственной техники                  |  11,6 |      |      |         |     6,9     |             |      4,7     |              |  50,6 |      |      |         |    30,2     |             |    18,4      |      2,0     |

|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|

| Общая потребность в финансировании на реализацию программы | 173,1 | 52,2 | 13,0 |   3,3   |    68,2     |             |     16,7     |     19,7     | 624,1 |192,3 | 49,2 |  12,3   |   254,3     |     4,0     |    60,0      |     52,0     |

\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Приложение 2
к Программе "Производство и переработки
риса в Октябрьском районе на
период 2000-2004 гг."

2. Расчет потребности в финансовых ресурсах
на производство риса в хозяйствах Октябрьского района

2.1. Расчет выручки от реализации

2.2. Расчет материальных затрат (тыс. руб.)

2.3. Расчет потребности в ГСМ на производство риса

2.4. Стоимость удобрений и ядохимикатов (тыс.руб)

2.5. Расчет потребности в авиа услугах

2.6. Расчет потребности на подачу воды

2.7. Расчет потребности в автоуслугах
по перевозке товарного зерна

2.8. Расчет потребности в заработной плате основным рабочим

Приложение 3
к Программе "Производство и переработки
риса в Октябрьском районе на
период 2000-2004 гг."

3. Реконструкция рисовых севооборотов по
Октябрьскому району

                                                                                               га

Приложение 4
к Программе "Производство и переработки
риса в Октябрьском районе на
период 2000-2004 гг."

4. Замена насосно-силового оборудования и поставка
мелиоративной техники по Сарпинскому МПРЭО
Департамента "Калмводмелиорация" на 2000-2004 гг.

Приложение 5
к Программе "Производство и переработки
риса в Октябрьском районе на
период 2000-2004 гг."

5. Потребность в новой технике и финансовых средствах на
приобретение по хозяйствам района

5.1. Приобретение техники по лизингу из общей потребности

Приложение 6
к Программе "Производство и переработки
риса в Октябрьском районе на
период 2000-2004 гг."

Расчет дополнительных поступлений по НДС и подоходному налогу
в результате реализации риса и овощебахчевой продукции

                                                                                                                                                          тыс.руб

Приложение 7
к Программе "Производство и переработки
риса в Октябрьском районе на
период 2000-2004 гг."

Показатели экономической эффективности производства
сельскохозяйственной продукции по рисоводческим
сельхозпредприятиям