Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Элистинского городского Собрания Республики Калмыкия третьего созыва (заседание N 23) от 22 ноября 2007 г. N 2 "Об исполнении бюджета города Элисты за 9 месяцев 2007 года"
- Приложение 2. Сведения об исполнении бюджета города Элисты за 9 месяцев 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Приложение 2. Сведения об исполнении бюджета города Элисты за 9 месяцев 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Приложение 2
к решению Элистинского
городского Собрания
от 22 ноября 2007 года N 2
Сведения
об исполнении бюджета города Элисты за 9 месяцев 2007 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб.)
| Наименование | Раз- дел |
Под- раз- дел |
Целевая статья |
Вид расхо- дов |
План на 9 месяцев 2007 года |
Исполнено за 9 месяцев 2007 года |
% испол- нения |
Откл. (+, -) |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 43062 | 42659 | 99,1 | -403 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 | 02 | 303 | 301 | 99,3 | -2 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 02 | 001 00 00 | 303 | 301 | 99,3 | -2 | |
| - Глава муниципального образования |
01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 303 | 301 | 99,3 | -2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 | 03 | 4684 | 4669 | 99,7 | -15 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 03 | 001 00 00 | 4684 | 4669 | 99,7 | -15 | |
| - Центральный аппарат | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 4030 | 4017 | 99,7 | -13 |
| - Председатель представительного органа муниципального образования |
01 | 03 | 001 00 00 | 026 | 383 | 382 | 99,7 | -1 |
| - Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 271 | 270 | 99,6 | -1 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 21416 | 21209 | 99,0 | -207 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 001 00 00 | 21416 | 21209 | 99,0 | -207 | |
| - Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 21416 | 21209 | 99,0 | -207 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 2938 | 2927 | 99,6 | -11 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 001 00 00 | 2938 | 2927 | 99,6 | -11 | |
| - Центральный аппарат | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 2938 | 2927 | 99,6 | -11 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 12 | 1289 | 1288 | 99,9 | -1 | ||
| Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 12 | 065 00 00 | 1289 | 1288 | 99,9 | -1 | |
| - Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 1289 | 1288 | 99,9 | -1 |
| Резервные фонды | 01 | 13 | 100 | 0 | 0,0 | -100 | ||
| Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | 100 | 0 | 0,0 | -100 | |
| - Резервные фонды органов - местного самоуправления |
01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 100 | 0 | 0,0 | -100 |
| Другие общегосударственные вопросы |
01 | 15 | 12332 | 12265 | 99,5 | -67 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 15 | 001 00 00 | 6799 | 6786 | 99,8 | -13 | |
| - Центральный аппарат | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 2687 | 2681 | 99,8 | -6 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 4112 | 4105 | 99,8 | 7 |
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 | 15 | 090 00 00 | 4434 | 4381 | 98,8 | -53 | |
| - Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 4434 | 4381 | 98,8 | -53 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 092 00 00 | 1099 | 1098 | 99,9 | -1 | |
| - Выполнение других обязательств государства |
01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 749 | 748 | 99,9 | -1 |
| - Финансовая поддержка на возвратной основе |
01 | 15 | 092 00 00 | 520 | 350 | 350 | 100,0 | 0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 6305 | 6298 | 99,9 | -7 | |||
| Органы внутренних дел | 03 | 02 | 6182 | 6176 | 99,9 | -6 | ||
| Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 202 00 00 | 5901 | 5895 | 99,9 | -6 | |
| - Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 8 | 7 | 87,5 | -1 |
| - Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 209 | 209 | 100,0 | 0 |
| - Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 3503 | 3502 | 100,0 | -1 |
| - Гражданский персонал | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 805 | 805 | 100,0 | 0 |
| - Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 1187 | 1183 | 99,7 | -4 |
| - Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 189 | 189 | 100,0 | 0 |
| Фонд компенсаций | 03 | 02 | 519 00 00 | 281 | 281 | 100,0 | 0 | |
| - Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
03 | 02 | 519 00 00 | 532 | 281 | 281 | 100,0 | 0 |
| Обеспечение противопожарной безопасности |
03 | 10 | 123 | 122 | 99,2 | -1 | ||
| Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 10 | 202 00 00 | 123 | 122 | 99,2 | -1 | |
| - Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 123 | 122 | 99,2 | -1 |
| Национальная экономика | 04 | 107197 | 25385 | 23,7 | -81812 | |||
| Транспорт | 04 | 08 | 102306 | 20763 | 20,3 | -81543 | ||
| Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 00 00 | 92808 | 11387 | 12,3 | -81421 | |
| - Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях |
04 | 08 | 315 00 00 | 593 | 11408 | 11387 | 99,8 | -21 |
| - Развитие улично-дорожной сети в городах (поселках городского типа) |
04 | 08 | 315 00 00 | 685 | 81400 | 0 | 0 | -81400 |
| Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 9498 | 9376 | 98,7 | -122 | |
| - Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 9498 | 9376 | 98,7 | -122 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 4891 | 4622 | 94,5 | -269 | ||
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 11 | 338 00 00 | 1226 | 966 | 78,8 | -260 | |
| Мероприятия в области застройки территорий |
04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 1226 | 966 | 78,8 | -260 |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 11 | 340 00 00 | 2991 | 2982 | 99,7 | -9 | |
| - Взнос Российской Федерации в уставные капиталы |
04 | 11 | 340 00 00 | 325 | 2900 | 2900 | 100 | 0 |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 11 | 340 00 00 | 327 | 91 | 82 | 90,1 | -9 |
| Региональные целевые программы | 04 | 11 | 522 00 00 | 674 | 674 | 100,0 | 0 | |
| - Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 11 | 522 00 00 | 406 | 674 | 674 | 100,0 | 0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 89481 | 83712 | 93,6 | -5769 | |||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 26366 | 25995 | 98,6 | -371 | ||
| Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 01 | 102 00 00 | 50 | 50 | 100,0 | 0 | |
| - Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 01 | 102 00 00 | 214 | 50 | 50 | 100,0 | 0 |
| Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 26316 | 25945 | 98,6 | -371 | |
| - Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 16112 | 15773 | 97,9 | -339 |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
05 | 01 | 350 00 00 | 688 | 10204 | 10172 | 99,7 | -32 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 63115 | 57717 | 91,4 | -5398 | ||
| Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 02 | 102 00 00 | 1581 | 1581 | 100,0 | 0 | |
| - Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 1581 | 1581 | 100,0 | 0 |
| Поддержка коммунального хозяйства |
05 | 02 | 351 00 00 | 18421 | 13502 | 73,3 | -4919 | |
| - Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 18421 | 13502 | 73,3 | -4919 |
| Благоустройство | 05 | 02 | 600 00 00 | 43113 | 42634 | 98,9 | -479 | |
| - Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 3567 | 3565 | 99,9 | -2 |
| - Уличное освещение | 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 3638 | 3638 | 100,0 | 0 |
| - Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 24351 | 23919 | 98,2 | -432 |
| - Озеленение | 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 11429 | 11384 | 99,6 | -45 |
| - Организация и содержание мест захоронения |
05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 128 | 128 | 100,0 | 0 |
| Образование | 07 | 397245 | 394506 | 99,3 | -2739 | |||
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 89914 | 89900 | 100,0 | -14 | ||
| Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 89914 | 89900 | 100,0 | -14 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 89914 | 89900 | 100,0 | -14 |
| Общее образование | 07 | 02 | 286401 | 283705 | 99,1 | -2696 | ||
| Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 02 | 102 00 00 | 88452 | 88277 | 99,8 | -175 | |
| - Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 02 | 102 00 00 | 214 | 88452 | 88277 | 99,8 | -175 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 421 00 00 | 166265 | 165321 | 99,4 | -944 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 166265 | 165321 | 99,4 | -944 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 423 00 00 | 22183 | 22124 | 99,7 | -59 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 22183 | 22124 | 99,7 | -59 |
| Фонд компенсаций | 07 | 02 | 519 00 00 | 6501 | 6079 | 93,5 | -422 | |
| - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 | 02 | 519 00 00 | 623 | 6501 | 6079 | 93,5 | -422 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 | 02 | 520 00 00 | 3000 | 1904 | 63,5 | -1096 | |
| - Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 | 02 | 520 00 00 | 621 | 3000 | 1904 | 63,5 | -1096 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 13259 | 13242 | 99,9 | -17 | ||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 | 07 | 431 00 00 | 2803 | 2795 | 99,7 | -8 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 2304 | 2297 | 99,7 | -7 |
| - Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 499 | 498 | 99,8 | -1 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 | 07 | 432 00 00 | 10456 | 10447 | 99,9 | -9 | |
| - Оздоровление детей | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 10456 | 10447 | 99,9 | -9 |
| Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 7671 | 7659 | 99,8 | -12 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 | 09 | 001 00 00 | 2437 | 2434 | 99,9 | -3 | |
| - Центральный аппарат | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 2437 | 2434 | 99,9 | -3 |
| Мероприятия в области образования |
07 | 09 | 436 00 00 | 332 | 332 | 100,0 | 0 | |
| - Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 332 | 332 | 100,0 | 0 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 | 09 | 452 00 00 | 4902 | 4893 | 99,8 | -9 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 4902 | 4893 | 99,8 | -9 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 17089 | 17053 | 99,8 | -36 | |||
| Культура | 08 | 01 | 11602 | 11573 | 99,8 | -29 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 | 4628 | 4611 | 99,6 | -17 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 4628 | 4611 | 99,6 | -17 |
| Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 2269 | 2262 | 99,7 | -7 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 2269 | 2262 | 99,7 | -7 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 450 00 00 | 4705 | 4700 | 99,9 | -5 | |
| - Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 4705 | 4700 | 99,9 | -5 |
| Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 235 | 235 | 100,0 | 0 | ||
| Телерадиокомпании | 08 | 03 | 453 00 00 | 235 | 235 | 100,0 | 0 | |
| - Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 235 | 235 | 100,0 | 0 |
| Периодическая печать и издательства |
08 | 04 | 3966 | 3963 | 99,9 | -3 | ||
| Периодическая печать | 08 | 04 | 456 00 00 | 3966 | 3963 | 99,9 | -3 | |
| - Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 456 00 00 | 453 | 3966 | 3963 | 99,9 | -3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 1286 | 1282 | 99,7 | -4 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 | 06 | 001 00 00 | 720 | 718 | 99,7 | -2 | |
| - Центральный аппарат | 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 720 | 718 | 99,7 | -2 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 | 06 | 452 00 00 | 566 | 564 | 99,6 | -2 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 566 | 564 | 99,6 | -2 |
| Здравоохранение и спорт | 09 | 68246 | 67340 | 98,7 | -906 | |||
| Здравоохранение | 09 | 01 | 64087 | 63196 | 98,6 | -891 | ||
| Непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 | 01 | 102 00 00 | 7054 | 7052 | 100,0 | -2 | |
| - Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 01 | 102 00 00 | 214 | 7054 | 7052 | 100,0 | -2 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 01 | 469 00 00 | 6374 | 6361 | 99,8 | -13 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 6374 | 6361 | 99,8 | -13 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 471 00 00 | 16618 | 16574 | 99,7 | -44 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 16618 | 16574 | 99,7 | -44 |
| Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | 15360 | 15346 | 99,9 | -14 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 15360 | 15346 | 99,9 | -14 |
| Станции скорой и неотложной помощи |
09 | 01 | 477 00 00 | 14649 | 14640 | 99,9 | -9 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 14649 | 14640 | 99,9 | -9 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 01 | 520 00 00 | 4032 | 3223 | 79,9 | -809 | |
| - Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 01 | 520 00 00 | 624 | 4032 | 3223 | 79,9 | -809 |
| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 991 | 987 | 99,6 | -4 | ||
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 | 02 | 482 00 00 | 707 | 703 | 99,4 | -4 | |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учре |