Приложение. Информация о ходе реализации программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2008-2010 годы по итогам 2008 года

Приложение
к решению Элистинского
городского Собрания
от 12 марта 2009 года N 14

Информация
о ходе реализации программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2008-2010 годы по итогам 2008 года

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2008-2010 годы утверждена решением Элистинского городского Собрания от 5 июля 2007 года N 4 (далее - Программа).

Основной целью Программы является повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города Элисты. Срок реализации Программы 3 года. На первом этапе реализации Программы (2008 год) ресурсное обеспечение целей и задач предусматривается в размере 29,39 млн. рублей, на втором этапе (2009 год) - 41,95 млн. рублей, на третьем этапе (2010 год) - 43,87 млн. рублей. На весь период реализации Программы предусматривается ресурсное обеспечение в размере 115,21 млн. рублей. В реализации Программы участвуют организации коммунального комплекса города Элисты, осуществляющие эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Теплоснабжение

Обеспечение тепловой энергией и горячим водоснабжением на территории города Элисты осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Энергосервис".

На 01.01.2009 года для теплоснабжения потребителей использовалось 30 котельных (127 котлоагрегатов) с номинальной теплопроизводительностью 303,18 Гкал/час. Фактическая теплопроизводительность составила 246,64 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка потребителей - 175,25 Гкал/час. Суммарная протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении на 01.01.2009 года составляла 68,7 км, в т.ч. сети отопления - 53,4 км, сети горячего водоснабжения - 15,3 км. Сокращение протяженности сетей горячего водоснабжения по сравнению с уровнем 2007 года на 1,1 км обусловлено закрытием и передачей на баланс потребителей котельных "ТУ-5", "Школа N 24", "Веткалова". Закрытие котельных в 2008 году позволило снизить расходы предприятия на 874,2 тыс. рублей.

В 2008 году выработка тепловой энергии составила 308,9 тыс. Гкал, что на 6,4% ниже, чем в 2007 году. Фактические потери теплоэнергии составили 58,8 тыс. Гкал или 19%, что на 11,8% выше уровня 2007 года. Аварийность системы теплоснабжения в 2008 году составила 1,8 ед./км, что ниже уровня 2007 года на 28%.

Фактический полезный отпуск теплоэнергии составил 242,3 тыс. Гкал, при плане 285,3 тыс. Гкал, полезный отпуск теплоэнергии ниже на 43,0 тыс. Гкал или на 15,1% от запланированных показателей.

Таблица N 1

Производственные показатели МУП "Энергосервис" за 2008 год

Показатели	Теплоэнергия, всего		Отопление		ГВС
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал.	326,54	308,91	277,83	259,45	48,71	49,46
Отпуск теплоэнергии потребителям	319,52	301,14	271,85	252,92	47,67	48,22
Потери в теплосети	34,20	58,82	29,83	47,34	4,37	11,49
Полезный отпуск теплоэнергии, в т.ч.:	285,32	242,31	242,02	205,58	43,30	36,73
- населению	220,07	179,87	183,12	149,81	36,95	30,06
- предприятиям и организациям	65,25	62,45	58,90	55,77	6,35	6,67
Товарная продукция по теплоэнергии, тыс. руб.	234482	168589	189638	129881	44845	38708

Таблица N 2

Динамика выручки от реализации теплоэнергии за 2005-2008 годы

Показатели	Ед. изм.	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Товарная продукция, всего	тыс. руб.	170685,2	185940,1	184373,10	168589,00
в т.ч. отопление	тыс. руб.	141993,1	155612,1	149030,20	129881,20
горячее водоснабжение	тыс. руб.	28692,1	30328,0	35342,90	38707,80

В целях реализации Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты на 2008-2010 годы" МУП "Энергосервис" в 2008 году были проведены следующие мероприятия (таблица N 3):

Таблица N 3

Программные мероприятия в 2008 году

N п/п	Наименование мероприятия	Всего, тыс. рублей	в том числе по источникам финансирования
			Надбавка к тарифу	Плата за подключение	Амортизационный фонд	Бюджет г. Элисты
1.	Реконструкция узлов учета природного газа	948,9	0,0	0,0	98,0	850,9
2.	Замена котлоагрегатов	4924,7	0,0	0,0	0,0	4924,7
3.	Внедрение установок для обработки подпиточной воды путем ввода комплексонов	994,4	0,0	0,0	0,0	994,4
4.	Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые	1230,0	0,0	0,0	0,0	1230,0
5.	Переход на бесканальную прокладку теплотрасс	9176,0	0,0	0,0	3323,5	5852,5
6.	Замена стальных теплотрасс горячего водоснабжения на пластмассовые	2211,0	0,0	0,0	1161,0	1050,0
	Всего	19485,0	0,0	0,0	4582,5	14902,5

В 2008 году проведена замена 2 узлов учета газа (котельная "КГУ", "Северная"), что позволило за счет повышения достоверности измерения объемов потребляемого природного газа сократить затраты по статье "Топливо" на 591,3 тыс. рублей.

МУП "Энергосервис" в отчетном году произведена замена 5 котлов на котельных, а также реконструкция котельной "Школа N 2" (2 котла), в результате снижения теплопотерь сокращены затраты на выработку в размере 328,3 тыс. рублей. В целях увеличения срока эксплуатации котлов, а также сокращения затрат на материалы, содержания обслуживающего персонала на котельных "1 очередь 4 микрорайона", "Ю. Клыкова", "Горисполком" приобретены и введены в эксплуатацию установки для обработки подпиточной воды (комплексонатная установка), экономический эффект от эксплуатации которых составил 380,1 тыс. рублей.

Эксплуатация пластинчатых теплообменников показала, что по сравнению с кожухотрубными теплообменниками тепловые потери сократились в 2,5 раза или на 0,7 тыс. Гкал. Экономический эффект в 2008 году составил 724,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде предприятием произведена перекладка 3,1 км трассы отопления в двухтрубном исчислении, заменены 1,1 км трассы горячего водоснабжения на пластмассовые. Ежегодный экономический эффект составил 124,3 тыс. рублей в ценах 2008 года.

Реализация мероприятий Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты на 2008-2010 годы" позволила в 2008 году сократить затраты МУП "Энергосервис" на 2148,9 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы по данному разделу на весь период реализации (2008-2010 годы) предусматривалось в размере 39788,4 тыс. рублей, в том числе за счет надбавки к тарифу в размере 22950,9 тыс. рублей, амортизационного фонда - 10837,5 тыс. рублей, платы за подключение - 6000,0 тыс. рублей.

Вследствие того, что органом регулирования тарифов организаций коммунального комплекса Республики Калмыкия при принятии тарифного решения не учитывалась надбавка к тарифу, обеспечивающая привлечение инвестиционных ресурсов, в связи с применением тарифов с учетом покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, выполнение мероприятий в 2008 году в целях реализации Программы было обеспечено за счет финансирования из бюджета города Элисты в размере 14902,5 тыс. рублей и собственных средств предприятия - 4582,5 тыс. рублей.

Водоснабжение и водоотведение

Оказание услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Элисты осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал".

В 2008 году поднято 9250 тыс. м3 воды, реализовано потребителям 6932 тыс. м3 воды. Населению реализовано 4582 тыс. м3 воды, промышленным и непромышленным предприятиям в объёме 2350 тыс. м3. Потери воды составили 25% от общего объема поданной в сеть воды.

Пропущено сточных вод за 2008 год в объёме 5465 тыс. м3, что ниже плановой реализации на 1344 тыс. м3 или на 19,7%. От населения пропущено 4081 тыс. м3 сточных вод, от промышленных и непромышленных предприятий 1384 тыс. м3.

Таблица N 4

Основные производственные показатели МУП "Горводоканал"

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Подача воды	тыс. м3	9250	9250	9250	9250
Покупка воды	тыс. м3	-	-	-	-
Расход на собственные нужды	тыс. м3	120	80	80	80
Потери	тыс. м3	1518	2060	2115	2238
Удельный вес потерь в общем объеме подачи воды	%	16,4	22,3	22,9	25
Реализация воды, всего	тыс. м3	7612	7110	7055	6932
в т.ч. населению	тыс. м3	5183	4707	4654	4582
промышленным и непромышленным потребителям	тыс. м3	2429	2403	2401	2350
Пропуск сточных вод, всего	тыс. м3	6119	5820	5607	5465
в т.ч. от населения	тыс. м3	4779	4359	4240	4081
промышленных и непромышленных потребителей	тыс. м3	1340	1461	1367	1384

Таблица N 5

Структура доходов от реализации воды за 2005-2008 годы

Показатели	2005 год		2006 год		2007 год		2008 год
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Доходы от реализации воды, всего	61859	81,1	80901	81,0	91719	81	106333	81,7
в т.ч. от населения	41870	54,9	54016	54,1	60505	53,4	70283	54
от промышленных и непромышленных потребителей	19989	26,2	26885	26,9	31214	27,6	36050	27,7
Доходы от отведения сточных вод, всего	14414	18,9	19030	19,0	21507	19	23899	18,3
в т.ч. от населения	11280	14,8	14099	14,1	16277	14,4	17834	13,7
от промышленных и непромышленных потребителей	3134	4,1	4931	4,9	5230	4,6	6065	4,6
Всего доходов	76273	100	99931	100	113226	100	130232	100
в т.ч. от населения	53150	69,7	68115	68,2	76782	67,8	88117	67,7
от промышленных и непромышленных потребителей	23123	30,3	31816	31,8	36444	32,2	42115	32,3

В целях реализации Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты на 2008-2010 годы" МУП "Горводоканал" в 2008 году были проведены следующие мероприятия (таблица N 6):

Таблица N 6

Программные мероприятия в 2008 году

N п/п	Наименование мероприятия	Всего, тыс. руб.	в т.ч. по источникам финансирования
			Надбавка к тарифу	Плата за подключение	Амортизационный фонд
1	Замена ветхого водопровода по ул. Анацкого Д-400 мм	462,56	462,56
2	Замена внутриквартальных сетей 2-го мкр. 2-ой очереди Д-160; 110; 63 мм	471,93	471,93
3	Замена ветхого водопровода пер. Гермашева Д-110 мм	1330,24	1330,24
4	Замена ветхого водопровода по ул. Фрунзе Д-63 мм	388,96	388,96
5	Замена ветхого водопровода по пр. Хочинова Д-110; 63 мм	210,00	210,00
6	Замена ветхого водопровода по ул. Басангова Д-110; 63 мм	212,83	212,83
7	Замена ветхого водопровода по ул. Б. Адучиева Д-63 мм	162,71	162,71
8	Замена ветхого водопровода по ул. Толстого Д-160 мм	597,42	597,42
9	Замена ветхого водопровода по пер. Лермонтова Д-63 мм	130,44	130,44
10	Замена ветхого водопровода по ул. Кнакиса Д-110 мм	169,33	169,33
11	Замена ветхого водопровода по ул. Хахлыновой Д-110 мм	509,50	509,50
12	Замена ветхого водопровода по ул. Веткаловой Д-110 мм	82,72	82,72
18	Восстановление резервной линии ВЛ - 10 от п/с "Вознесеновская" до КОС	621,60		547,30	74,30
19	Проектирование объекта "Модернизация канализационных очистных сооружений"	263,3		263,30
20	Проектирование объекта "Модернизация канализационной насосной станции"	226,7		226,70
21	Проектирование объекта "Восстановление резервной линии ВЛ - 10 от п/с "Вознесеновская" до КОС	66,70		66,70
	Итого:	5906,94	4728,64	1104,00	74,30

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов настоящей таблицы приводится в соответствии с источником

Фактический объем финансирования мероприятий Программы по водоснабжению и водоотведению составил 25% от плана 2008 года. Объемы инвестиционных ресурсов, поступающих за счет надбавки к тарифу, были запланированы в размере 11000,0 тыс. рублей, фактическое финансирование за счет надбавки к тарифу составило 6793,0 тыс. рублей или 62%. Отклонение фактических объемов инвестиционных ресурсов от запланированных обусловлено отсутствием подачи воды ГУП "Ики-Бурульский групповой водопровод" (договор N 547 от 29.11.2007 года) в объеме 2745 тыс. м3.

Из фактически профинансированных 6793 тыс. рублей освоено 4728,64 тыс. рублей или 69,6%. Завершена работа по объектам: переулок Гермашева, улица Фрунзе, проезд Хочинова, улица Басангова, улица Б. Адучиева, улица Толстого, переулок Лермонтова, улица Хахлыновой. По объектам: улица Анацкого, внутриквартальные сети 2-го микрорайона, улица Кнакиса, улица Веткаловой закуплены материалы на сумму 1186,54 тыс. рублей, мероприятия по указанным объектам в стадии выполнения, завершение работ планируется в марте текущего года.

Объем инвестиционных ресурсов на 2008 год за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения был запланирован в 2008 году в сумме 12778 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1104,0 тыс. рублей. Поступившие средства освоены в полном объеме, а также в целях завершения работ по восстановлению резервной линии ВЛ-10 от п/с "Вознесеновская" до КОС предприятием профинансировано за счет собственных средств 74,3 тыс. рублей.

Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) бытовых отходов

Вывоз твердых бытовых отходов и жидких нечистот от организаций и населения города Элисты, размещение и утилизацию твердых бытовых отходов на полигоне городской свалки осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство".

На 01.01.2009 года на предприятии числилось 38 единиц спецтехники для вывоза твердых и жидких бытовых отходов. Изношенность автопарка составляет 87%.

В 2008 году объем вывоза твердых бытовых отходов и жидких нечистот составил 213,9 тыс. м3, в 2007 году - 201,1 тыс. м3, в 2006 году - 215,2 тыс. м3.

По итогам 2004 года валовая выручка от реализации услуг по вывозу твердых бытовых отходов и жидких нечистот составила 12409 тыс. рублей, в 2005 году - 14073,0 тыс. рублей, что на 1644,0 тыс. рублей или на 13% больше, в 2006 году - 16459,0 тыс. рублей, в 2007 году - 18335,0 тыс. рублей, в 2008 году - 21113,0 тыс. рублей.

В целях реализации Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты на 2008-2010 годы" МУП "Спецавтохозяйство" в 2008 году были проведены следующие мероприятия (таблица N 7):

Таблица N 7

Программные мероприятия в 2008 году

N п/п	Наименование мероприятия	Всего, тыс. руб.	в т.ч. по источникам финансирования
			Надбавка к тарифу	Амортизационный фонд
1.	Обновление автопарка спецтехникой (2 спец. машины)	197,73	0,0	197,73
2.	Модернизация спецтехники	47,8	0,0	47,8
	Итого:	245,53	0,0	245,53

В рамках реализации Программы в 2008 году было запланировано финансирование мероприятий по обновлению автопарка спецтехникой в размере 363,0 тыс. рублей, в том числе за счет надбавки к тарифу 181,6 тыс. рублей и средств амортизационного фонда - 181,4 тыс. рублей. Фактически в 2008 году в рамках Программы за счет собственных средств предприятием приобретено 2 единицы спецтехники марки ГАЗ - 33 на сумму 107,73 тыс. рублей и ЮМЗ-6 (трактор колесный) на сумму 90,0 тыс. рублей, также выполнены мероприятия по модернизации спецтехники на сумму 47,8 тыс. рублей. Фактический объем финансирования мероприятий Программы составил 68% от плана 2008 года.

Отклонения фактического финансирования мероприятий от плановых объемов связано# с отсутствием надбавки к тарифу, обеспечивающей привлечение инвестиционных ресурсов для реализации Инвестиционной программы "Модернизация спецтехники по вывозу мусора на 2008-2010 годы", утвержденной решением Элистинского городского Собрания от 20.09.2007 года N 11, по причине наличия перекрестного субсидирования в части тарифов на сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов.

Следует отметить, что реализация Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты на 2008-2010 годы" в 2008 году проводилась в соответствии с запланированными программными мероприятиями. Так, в целях реализации Программы было сделано следующее:

- разработаны и утверждены Инвестиционные программы "Развитие систем теплоснабжения города Элисты на 2008-2010 годы" (МУП "Энергосервис"), "Развитие систем водоснабжения города Элисты на 2008-2010 годы" (МУП "Горводоканал"), "Модернизация спецтехники по вывозу мусора на 2008-2010 годы" (МУП "Спецавтохозяйство");

- в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) в рамках установленных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса утверждены надбавки к тарифам на услуги водоснабжения на 2008 и 2009 годы;

- в целях урегулирования вопроса взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения постановлением Мэра города Элисты от 29.04.2008 года N 1405 установлены тарифы на подключение к системам тепло-, водоснабжения и водоотведения для вновь создаваемых (реконструируемых) объектов, тарифы на подключение МУП "Энергосервис", МУП "Горводоканал";

- организациями коммунального комплекса города Элисты за счет бюджетных и внебюджетных средств осуществлено выполнение запланированных мероприятий по реконструкции систем коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, реконструкции обновлению спецтехники по сбору и вывозу мусора (таблица N 8).

По итогам 2008 года финансирование программных мероприятий было выполнено на 87,2% от запланированного уровня. Из бюджета города Элисты было выделено 14902,5 тыс. рублей или 58,1% от общего объема, из внебюджетных средств 10734,97 тыс. рублей или 41,9%, в том числе за счет надбавки к тарифу - 4728,64 тыс. рублей, платы за подключение - 1104,0 тыс. рублей, собственных средств предприятий - 4902,33 тыс. рублей.

Вместе с тем, стопроцентного выполнения мероприятий Программы, предусмотренных на 2008 год, достигнуть не удалось из-за недостаточного объема внебюджетных средств: финансирование мероприятий из привлеченных средств было выполнено на 42,3% от плановых показателей, что связано в первую очередь с отсутствием инвестиционной надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по причине наличия перекрестного субсидирования, недополучением запланированных средств от надбавки к тарифу на услуги водоснабжения вследствие недостаточного объема реализации воды в размере 6932 тыс. куб. м или 62% от плановых объемов реализации.

Таблица N 8

Реализация мероприятий Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2008-2010 годы за 2008 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	План				Факт					% выполнения
			Всего, тыс. рублей	в т.ч. по источникам финансирования			Всего, тыс. рублей	в т.ч. по источникам финансирования
				Надбавка к тарифу	Плата за подключение	Амортизационный фонд		Надбавка к тарифу	Плата за подключение	Амортизационный фонд	Бюджет г. Элисты
1	Замена ветхого водопровода по ул. Анацкого Д-400 мм	2008 г.	1150,00	1150,00	0,00	0,00	462,56	462,56				40
2	Замена внутриквартальных сетей 2-го мкр. 2-ой очереди Д-160; 110; 63 мм	2008 г.	1150,00	1150,00	0,00	0,00	471,93	471,93				41
3	Замена ветхого водопровода пер. Гермашева Д-110 мм	2008 г.	500,00	500,00	0,00	0,00	1330,24	1330,24				266
4	Замена ветхого водопровода по ул. Фрунзе Д-63 мм	2008 г.	120,00	120,00	0,00	0,00	388,96	388,96				324
5	Замена ветхого водопровода по пр. Хочинова Д-110; 63 мм	2008 г.	600,00	600,00	0,00	0,00	210,00	210				35
6	Замена ветхого водопровода по ул. Басангова Д-110; 63 мм	2008 г.	500,00	500,00	0,00	0,00	212,83	212,83				43
7	Замена ветхого водопровода по ул. Б. Адучиева Д-63 мм	2008 г.	280,00	280,00	0,00	0,00	162,71	162,71				58
8	Замена ветхого водопровода по ул. Толстого Д-160 мм	2008 г.	1100,00	1100,00	0,00	0,00	597,42	597,42				54
9	Замена ветхого водопровода по пер. Лермонтова Д-63 мм	2008 г.	200,00	200,00	0,00	0,00	130,44	130,44				65
10	Замена ветхого водопровода по ул. Кнакиса Д-110 мм	2008 г.	2400,00	2400,00	0,00	0,00	169,33	169,33				7
11	Замена ветхого водопровода по ул. Хахлыновой Д-110 мм	2008 г.	1500,00	1500,00	0,00	0,00	509,50	509,5				34
12	Замена ветхого водопровода по ул. Веткаловой Д-110 мм	2008 г.	1500,00	1500,00	0,00	0,00	82,72	82,72				6
13	Реконструкция водовода по ул. Ленина (от ОАО Автобазы 9 до ГАП-2) Д-500 мм	2008 г.	1677,00	0,00	1677,00	0,00	0,00		0,00			0
14	Реконструкция водовода от Гормолзавода до завода "Одн" Д-500 мм	2008 г.	2096,70	0,00	2096,70	0,00	0,00		0,00			0
15	Реконструкция водовода 9 мкр. (от завода "Одн" до жилого дома N 31 8-го мкр.) Д-630 мм	2008 г.	2880,90	0,00	2880,90	0,00	0,00		0,00			0
16	Модернизация канализационных очистных сооружений	2008 г.	2633,30	0,00	2633,30	0,00	0,00		0,00			0
17	Модернизация канализационной насосной станции	2008 г.	2266,70	0,00	2266,70	0,00	0,00		0,00			0
18	Восстановление резервной линии ВЛ - 10 от п/с "Вознесеновская" до КОС	2008 г.	666,70	0,00	666,70	0,00	621,60		547,30	74,30		93
19	Проектирование объекта "Модернизация канализационных очистных сооружений"	2008 г.	263,30	0,00	263,30	0,00	263,30		263,3			100
20	Проектирование объекта "Модернизация канализационной насосной станции"	2008 г.	226,70	0,00	226,70	0,00	226,70		226,7			100
21	Проектирование объекта "Восстановление резервной линии ВЛ - 10 от п/с "Вознесеновская" до КОС"	2008 г.	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70		66,7			100
22	Реконструкция узлов учета природного газа	По программе	4796,60	2467,70	0,00	2328,90	948,90	0,00	0,00	98,00	850,90	20
		в т.ч. 2008 г.	828,90	0,00	0,00	828,90	948,90			98,00	850,90
23	Замена котлоагрегатов	По программе	19025,00	9390,00	6000,00	3635,00	4924,70	0,00	0,00	0,00	4924,70	26
		в т.ч. 2008 г.	2000,00	0,00	0,00	2000,00	4924,70				4924,70
24	Внедрение ультразвуковых противонакипных установок для обработки подпиточной воды путем ввода комплексонов	По программе	1444,20	661,40	0,00	782,80	994,40	0,00	0,00	0,00	994,40	69
		в т.ч. 2008 г.	452,10	0,00	0,00	452,10	994,40				994,4
25	Установка частотных преобразователей на электродвигателях насосного оборудования котельных	По программе	2364,50	1624,50	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		в т.ч. 2008 г.	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00				0
26	Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники	По программе	3955,80	2725,80	0,00	1230,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	1230,00	31
		в т.ч. 2008 г.	1230,00	0,00	0,00	1230,00	1230,00				1230,00
27	Переход на бесканальную прокладку теплотрасс с использованием труб в пеннополеуретановой# изоляции	По программе	3960,70	3960,70	0,00	0,00	9176,00	0,00	0,00	3323,50	5852,50	232
		в т.ч. 2008 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	9176,00			3323,50	5852,50
28	Замена стальных теплотрасс горячего водоснабжения на пластмассовые	По программе	4241,60	2120,80	0,00	2120,80	2211,00	0,00	0,00	1161,00	1050,00	52
		в т.ч. 2008 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	2211,00			1161,00	1050,00
29	Обновление автопарка спецтехникой	2008 г.	363,00	181,60	0,00	181,40	245,53			245,53		68
Итого по Программе		115212,00	63929,40	34132,50	18778,00	11018,90	25637,47	4728,64	1104,00	4902,33	14902,50	22,3
в том числе 2008 год		29392,00	29392,00	11181,60	12778,00	5432,40	25637,47	4728,64	1104,00	4902,33	14902,50	87,2