Приложение А. План-график мероприятий по реализации основных направлений Концепции в 2007-2008 годах

Приложение А

План-график
мероприятий по реализации основных направлений Концепции в 2007-2008 годах

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Регламентация деятельности
1.1	Формирование единой функционально-процессной модели организации деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия и подчиненных отделений с учетом возможностей современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
1.1.1	Выявление и определение процессов (процедур) осуществления полномочий Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделениями	II-III кв. 2007 год	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
1.1.2	Установление последовательности и взаимодействия процессов (процедур) осуществления полномочий Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделений	II-III кв. 2007 год	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
1.1.3	Определение критериев и методов, необходимых для обеспечения эффективности работы процессов (процедур) и управления этими процессами (процедурами)	IV кв. 2007 год	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
1.1.4	Обеспечение наличия ресурсов и информации, необходимых для поддержки работы и наблюдения за этими процессами (процедурами)	2007-2008 года	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
1.1.5	Разработка и внедрение регламентов, процессов и процедур в деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделениях	2007-2008 года (по мере поступления)	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
2. Управление по результатам
2.1	Внедрение механизмов управления по результатам
2.1.1	Доведение нормативно-правового и методического обеспечения механизмов планирования деятельности и достижения целевых назначений, показателей результативности до структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия и подчиненных отделений	2007-2008 года (по мере поступления)	Начальник отдела внутреннего контроля Управления
2.1.2	Изучение нормативно-правового и методического обеспечения механизмов планирования деятельности и достижения целевых назначений, показателей результативности	2007-2008 года (по мере поступления)	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
2.1.3	Внедрение результативных принципов управления в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия и подчиненных отделениях	2008 год	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
3. Внутренний контроль (самоинспекция)
3.1	Формализация и внедрение процедур внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия и подчиненных отделениях
3.1.1	Доведение нормативно-правовой базы осуществления внутреннего контроля до структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия и подчиненных отделений	2007-2008 года (по мере поступления)	Начальник отдела внутреннего контроля Управления
3.1.2	Изучение нормативно-правовой базы осуществления внутреннего контроля	2007-2008 года (по мере поступления)	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
3.1.3	Внедрение процедур внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделениях	II-III кв. 2007 год	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
3.1.4	Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию процедур внутреннего контроля и корректировка локальных актов Управления с учетом требований Федерального казначейства и накопленного опыта	II кв. 2007 г.	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
3.1.5	Внедрение процедур внутреннего контроля в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделениях, с учетом проведенных корректировок	II кв. 2007 г.	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
3.1.6	Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию процедур внутреннего контроля и корректировка локальных актов Управления с учетом требований Федерального казначейства и накопленного опыта	III кв. 2007 г. - IV кв. 2008 г.	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
4. Управление казначейскими рисками
4.1	Доведение нормативно-правовой и методической базы управления рисками до структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделений	2007-2008 гг. (по мере поступления)	Начальник отдела внутреннего контроля Управления
4.2	Изучение нормативно-правовой и методической базы управления рисками в деятельности Федерального казначейства	2007-2008 гг. (по мере поступления)	Начальники структурных подразделений Управления и руководители отделений
4.3	Осуществление процедур выявления, оценки и минимизации рисков, возникающих при осуществлении деятельности Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделениями	III-IV кв. 2007 г. при условии выполнения п. 4.1.-4.2.	Начальники структурных подразделений и руководители отделений
4.4	Внедрение процедуры управления рисками в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделениях	II кв. 2007 г.	Начальники структурных подразделений и руководители отделений
5. Внутренний (ведомственный) контроль
5.1	Разработка локальных актов Управления по внутреннему контролю в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия и подчиненных отделениях
5.1.1	Доведение нормативно-правовой базы осуществления внутреннего контроля до структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделений	2007-2008 гг. (по мере поступления)	Начальник отдела внутреннего контроля Управления
5.1.2	Изучение нормативно-правовой базы осуществления внутреннего контроля	2007-2008 гг. (по мере поступления)	Начальники структурных подразделений Управления и руководители подчиненных отделений
5.1.3	Разработка Процедуры (Порядка) проведения внутреннего контроля в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделениях	II-III кв. 2007 г.	Начальник отдела внутреннего контроля Управления
5.1.4	Внедрение Процедуры (Порядка) проведения внутреннего контроля в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделениях	II-III кв. 2007 г.	Начальник отдела внутреннего контроля Управления
5.1.5	Корректировка Процедуры (Порядка) проведения внутреннего контроля в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделениях с учетом накопленного опыта и рекомендаций Федерального казначейства	II кв. 2007 г.	Начальник отдела внутреннего контроля Управления, начальники структурных подразделений Управления
5.1.6	Внедрение Процедуры (Порядка) проведения внутреннего контроля в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделениях, с учетом внесенных корректировок	II кв. 2007 г.	Начальник отдела внутреннего контроля Управления
6. Совершенствование информационно-технического обеспечения системы внутреннего контроля
6.1	Внедрение централизованного программного продукта	По мере поступления	Начальник отдел внутреннего контроля Управления, начальник отдел информационных технологий Управления, подчиненные отделения
6.2	Подготовка предложений по совершенствованию информационно-технического обеспечения системы внутреннего контроля	По мере необходимости	Начальник отдела информационных технологий Управления и начальники структурных подразделений Управления
7. Обеспечение организации и развития системы внутреннего контроля
7.1	Организация переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия	2007-2008 гг.	Начальник отдела юридической и кадровой работы Управления
7.2	Организация переподготовки и повышения квалификации государственных служащих отделений Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия	2007-2008 гг.	Начальник отдела юридической и кадровой работы Управления
7.3	Обеспечение координации деятельности по развитию системы внутреннего контроля в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия и отделениях	II кв. 2007 - IV кв. 2008 г.	Начальник отдела внутреннего контроля Управления