Приложение 12. Финансово-экономическое обоснование

Приложение 12
к Программе реализации мер
по поддержке на рынке труда
Республики Калмыкия в 2011 году

Финансово-экономическое обоснование

1. Расчет потребности на осуществление дополнительных мероприятий по опережающему профессиональному обучению, стажировке.

Численность участников, направленных на опережающее профессиональное обучение, стажировку составит 98 человек. Мероприятие не предусматривает направление на опережающее профессиональное обучение, стажировку в другие регионы.

Размер субсидии из федерального бюджета бюджету РК на реализацию дополнительного мероприятия по опережающему профессиональному обучению, стажировке, рассчитывается по формуле:

Si opob фед. = Pi opob * Ni opob

где:

Si ороbфед. - размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету РК на реализацию дополнительного мероприятия по опережающему профессиональному обучению, стажировке;

Pi opob - средняя стоимость курса обучения, сложившаяся в Республике Калмыкия в 2010 году, скорректированная на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2010 год, при средней продолжительности курса обучения 6 месяцев составит 10008 руб. (9353 * 1,07);

Ni opob - численность участников мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения;

Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету РК на реализацию дополнительного мероприятия по опережающему профессиональному обучению, стажировке составляет:

Si opob фед. = 10,008 руб./чел. * 98 чел. * 95% = 931,8 тыс. руб.

Размер софинансирования мероприятия за счет средств республиканского бюджета (из расчета 5% от общего объема средств, выделяемых на мероприятие):

Si opob респ. = 931,8/95 * 5 = 49,0 тыс. руб.

Общая сумма затрат на мероприятие Si opob составляет:

Si opob = Si opob фед. + Si opob респ. = 931,8 тыс. руб. + 49,0 тыс. руб. = 980,8 тыс. руб.

2. Расчет потребности на осуществление дополнительных мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности.

Численность участников, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, составит 37 человек. Мероприятие не предусматривает направление на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации вне места постоянного проживания женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности рассчитывается по формуле:

Si podg фед. = Pi opod * Ni podg

где:

Si podg. фед. - размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности;

Pi opob - средняя стоимость курса обучения женщин, находящихся по уходу за ребенком до трех лет, сложившаяся в Республике Калмыкия в 2010 году, скорректированная на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2010 год, при средней продолжительности курса обучения 6 месяцев составит 7002,2 руб. (6544,1 * 1,07)

Ni podg - численность участников мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности в Республике Калмыкия;

Si pobg фед. = 7002,2 руб. * 37 * 95% = 246,1 тыс. рублей

Si pobg респ. = 246,1 тыс. руб./95 * 5 = 13,0 тыс. руб.

Общая сумма затрат на мероприятие Si pobg составляет:

Si pobg = Si pobg фед. + Si pobg респ. = 246,1 тыс. руб. + 13,0 тыс. руб. = 259,1 тыс. руб.

3. Расчет потребности на осуществление дополнительных мероприятий по профессиональной переподготовке врачей.

Численность участников, направленных на профессиональную переподготовку врачей составит 27 человек. Мероприятие предусматривает направление на профессиональную переподготовку врачей вне места постоянного проживания, в другие регионы.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по профессиональной переподготовке врачей рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по профессиональной переподготовке врачей;

- средняя стоимость курса профессиональной переподготовки врачей, составляющая, не более 30 тыс. рублей на 1 человека (предусмотрена постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1143);

- расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно на 1 человека в размерах, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 2 июля 2007 г. N 422, в Республике Калмыкии составят прогнозно 1177 руб.

- размер суточных расходов, осуществляемых за время следования к месту обучения и обратно (из расчета 100 рублей в сутки);

- расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, составляющие 550 рублей в сутки при средней продолжительности обучения 4 месяца;

- численность участников мероприятия по профессиональной переподготовке врачей, которые будут направлены на обучение вне места постоянного проживания.

Общая сумма затрат на мероприятие составляет:

4. Расчет потребности на осуществление дополнительных мероприятий по стажировке выпускников.

Численность участников, направленных на стажировку выпускников составит 334 человека.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по стажировке выпускников, включая частичное возмещение работодателю затрат на оплату труда стажирующихся выпускников, выплаты за наставничество (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районного коэффициента) рассчитывается по формуле:

Si stvp = (Pi stvp * Ni stvp + Pi nast * Ni stvp nast) * Fi stvp,

где:

Si stvp - размер финансирования на реализацию дополнительного мероприятия по стажировке выпускников;

Pi stvp - размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников мероприятия по стажировке выпускников, составляющий в месяц не более установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент;

Минимальный размер заработной платы, установленный законодательством Российской Федерации, с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и повышающего коэффициента к заработной плате работников, занятых на работах в пустынной и безводной местности (в Республике Калмыкия от 1,1 до 1,3 по населенным пунктам республики)* на дополнительное мероприятие по организации стажировки выпускников по Республике Калмыкия в среднем равен 5576,95 руб.;

Pi nast - размер возмещения работодателю затрат на выплаты за наставничество, составляющий в месяц не более 1/2 установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, за каждого выпускника по Республике Калмыкия в среднем составляет 2788,48 руб.;

Ni stvp - численность выпускников участвующих в стажировке (334 чел.);

Ni stvp nast - численность выпускников, стажирующихся под руководством наставников (334 чел.);

Fi stvp - период участия в мероприятии по стажировке выпускников, средняя продолжительность которой составляет 5,5 месяца.

Si stvp фед. = ((334 * 5576,95 + 334 * 2788,48) * 5,5) * 95% =14598,9 тыс. руб.

Si stvp респ. 14598,9 тыс. руб./95 * 5 = 768,4 тыс. руб.

Общая сумма затрат на мероприятие Si stvp составляет:

Si stvp фед. = Si stvp фед. + Si stvp респ. = 14598,9 тыс. руб. + 768,4 тыс. руб = 15367,3 тыс. руб.

5. Расчет потребности на осуществление дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.

Численность участников дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей составит 24 человека.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей рассчитывается по формуле:

Si sodszg = Pi sodszg * Ni sodszg,

где:

Si sodszg - Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

Pi sodszg - размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, рабочего места (в том числе надомного) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, составляющий не более 50,0 тыс. рублей за 1 рабочее место;

Ni sodszg - численность трудоустроенных незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в Республике Калмыкия

Si sodszgфeд. = (50,0 тыс. руб * 24) * 95% = 1140,0 тыс. рублей

Si sodszg респ. = 1140,0/95 * 5 = 60,0 тыс. руб.

Общая сумма затрат на мероприятие Si sodszg составляет:

Si sodszg = Si sodszgфeд. + Si sodszg респ. = 1140,0 тыс. руб. + 60,0 тыс. руб. = 1200 тыс. руб.

6. Расчет потребности на осуществление дополнительных мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Численность участников дополнительных мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан (1146 чел.) и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства (90 чел.) безработных граждан составит в общем количестве 1236 чел.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия # содействию самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан рассчитывается по формуле:

Si sodpred = Pi sodpred * Ni sodpred + Pi sodpred * Ni sodpred dop,

где:

Si sodpred - размер финансирования дополнительного мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;

Pi sodpred - сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице, равная в 2011 году 58800 (4900 руб. * 12);

Ni sodpred - численность безработных граждан, открывших собственное дело;

Ni sodpred dop - численность трудоустроенных безработных граждан на рабочие места, созданные открывшими собственное дело безработными гражданами

Si sodpred фед. = (58,8 * 1136 + 58,8 * 100) * 95% = 69043,0 тыс. руб.

Si sodpred респ.= 69043,0 тыс. руб./95 * 5 = 3633,8 тыс. руб.

Si sodpred = Si sodpred фед + Si sodpred респ. = 69043,0 тыс. руб. + 3633,8 тыс. руб. = 72676,8 тыс. руб. (из них 769,2 тыс. руб. - за счет остатка средств субсидий федерального бюджета 2010 года).

7. Расчет потребности на осуществление дополнительных мероприятий по оказанию адресной поддержки при переезде в другую местность для трудоустройства.

Численность участников дополнительных мероприятий по оказанию адресной поддержки при переезде в другую местность для трудоустройства составит 25 человек.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по оказанию адресной поддержки при переезде в другую местность для трудоустройства рассчитывается по формуле:

Si adrpod = (Pi przd + Pi syt + Pi proj) * Ni adrpod,

где:

Si adrpod - Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по оказанию адресной поддержки при переезде в другую местность для трудоустройства;

Pi przd - размер средств, предусмотренных для авансирования или возмещения расходов на проезд к месту работы в другую местность и обратно, в Республике Калмыкия прогнозно составит 2700 руб.;

Pi syt - размер суточных расходов, осуществляемых за время следования к месту работы и обратно, из расчета 100 рублей в день; в Республике Калмыкия прогнозно составит за время пребывания в пути 300 руб.;

Pi proj - расходы по найму жилого помещения на время пребывания в другой местности, составляющие 550 рублей в сутки, при средней продолжительности пребывания 3 месяца;

Ni adrpod - численность участников мероприятия по оказанию адресной поддержки при переезде в другую местность для трудоустройства;

Si adrpod фед. = (2700 + 300 + 49500) * 25) * 95% = 1246,9 тыс. руб.

Si adrpod pecn. = 1246,9 тыс. рублей/95 * 5 = 65,6 тыс. руб.

Si adrpod = Si adrpod фед + Si adrpod респ. = 1246,9 тыс. руб. + 65,6 тыс. руб. = 1312,5 тыс. руб.

1. Расчет субсидии, предоставляемой бюджету Республики Калмыкия на реализацию Программы реализации мер по поддержке на# рынка труда Республики Калмыкия в 2011 году (далее - Программа) определен по формуле:

Si фед. = Si opob фед + Si podg фед + Si obvr фед + Si stvp фед + Si sodszg фед + Si sodpredфeд + Si adrpodфeд = 931,8 + 246,1 + 2497,7 + 14598,9 + 1140,0 + 69043,0 + 1246,9 = 89704,4 тыс. руб.

где

Si opob - Размер субсидии из федерального бюджета бюджету РК на реализацию дополнительного мероприятия по опережающему профессиональному обучению, стажировке

Si podg - Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности

Si obvr - Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по профессиональной переподготовке врачей

Si stvp - Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по стажировке выпускников, включая частичное возмещение работодателю затрат на оплату труда стажирующихся выпускников, выплаты за наставничество (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районного коэффициента)

Si sodszg - Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

Si sodpred - Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия # содействию самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

Si adrpod - Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительного мероприятия по оказанию адресной поддержки при переезде в другую местность для трудоустройства.

Сумма софинансирования из средств республиканского бюджета равна:

Si респ. = Si opob респ. + Si podg респ. + Si obvr респ. + Si stvp респ. + Si sodszg респ. + Si sodpred респ. + Si adrpodресп. = 49,0 + 13,0 + 131,5 + 768,4 + 60,0 + 3633,8 + 65,6 = 4721,3 тыс. руб.

8. Расчет потребности на осуществление прочих расходов, включая информационное сопровождение и оплату банковских услуг.

Кроме того, размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию иных дополнительных мероприятий, включая информационное сопровождение и оплату банковских услуг, предусмотрен в размере, не превышающем 0,5 процента общего размера финансирования дополнительных мероприятий Программы согласно п. 31 Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по Республике Калмыкия составляют#:

Фед. Субсидии = 89704,4 тыс. руб. * 0,5% = 448,5 тыс. руб.

Респ. Средства = 448,5 тыс. руб./95 * 5 = 23,6 тыс. руб.

448,5 тыс. руб. + 23,6 тыс. руб. = 472,1 тыс. руб.

Общий размер субсидии с учетом прочих расходов.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету РК из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в рамках Программы составит

89704,4 тыс. руб. + 448,5 тыс. руб = 90152,9, в том числе остатки средств субсидий федерального бюджета 2010 года - 769,2 тыс. руб.

Сумма софинансирования из средств республиканского бюджета составит

4721,3 тыс. руб + 23,6 тыс. руб = 4744,9 тыс. руб.

Всего по Программе: 90152,9 тыс. руб. + 4744,9 тыс. руб. = 94897,8 тыс. руб.

Согласно:

а) постановлению Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 6 августа 1971 г. N 315 "Об установлении коэффициентов к заработной плате работников предприятий и организаций, находящихся в пустынных и безводных районах на Черных землях и Кизлярских пастбищах";

б) Распоряжению Правительства РСФСР от 26 декабря 1991 г. N 199-р.".