Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2013 г. N 79-р О Концепции республиканской целевой программы "Развитие овцеводства в Республике Калмыкия на 2013-2015 годы" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2013 г.  79-р

С изменениями и дополнениями от:

24 мая, 30 августа 2013 г.

1. Утвердить прилагаемую Концепцию республиканской целевой программы "Развитие овцеводства в Республике Калмыкия на 2013-2015 годы" (далее - Программа).

2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия.

3. Установить предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета в сумме 14400000,0 (четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

4. Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия обеспечить разработку проекта Программы и представить его в установленном порядке в Правительство Республики Калмыкия.

Председатель Правительства Республики Калмыкия

И. Зотов

Концепция республиканской целевой программы "Развитие овцеводства в Республике Калмыкия на 2013-2015 годы"
(утв. распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2013 г. N 79-р)

С изменениями и дополнениями от:

24 мая, 30 августа 2013 г.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2013 г. N 282-р в раздел "Обоснование соответствия проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития Республики Калмыкия и необходимости решения проблемы программно-целевым методом" настоящей Концепции внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Обоснование соответствия проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития Республики Калмыкия и необходимости решения проблемы программно-целевым методом

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, утвержденной Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2011 г. N 152, одним из приоритетных направлений развития отраслей экономики Республики Калмыкия является агропромышленный комплекс. Основу экономики аграрного сектора республики составляет животноводство.

Наличие обширных пастбищных территорий позволяет широко использовать малозатратные технологии пастбищного животноводства и создавать условия для устойчивого развития отрасли овцеводства.

По состоянию на 1 января 2013 года в Республике Калмыкия в хозяйствах всех категорий насчитывается свыше 2,4 млн. голов овец и коз. Доля овцеводства в общем объеме производства скота и птицы на убой в живом весе в Республики Калмыкия составляет 42,5 %.

Разработка республиканской целевой программы "Развитие овцеводства в Республике Калмыкия на 2013-2015 годы" (далее - Программа) вызвана необходимостью развития отрасли, являющейся основой социальной и экономической базы многих районов республики, удовлетворения платежеспособного спроса на баранину за счет отечественного производства, усиления роли сельского хозяйства республики в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Выполнение этих задач возможно при оптимальном сочетании ресурсосберегающей, малозатратной технологии круглогодового пастбищного содержания овец с интенсивными промышленными технологиями ведения овцеводства.

Начиная с 2008 года, сельское хозяйство Республики Калмыкия функционирует в условиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В рамках данной программы наметилась тенденция роста производства продукции овцеводства за счет стабилизации численности овец.

Состояние овцеводства в Республике Калмыкия за период 2009-2012 годы

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2012 г. к 2009 г., %
Поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол.	1417,2	1276,1	1342,1	1392,4	98,3
Производство овец и коз на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	9,4	10,7	11,9	12,4	131,9

И все же достигнутые успехи не удовлетворяют в достаточном количестве потребность в производимой продукции. Для дальнейшего развития отрасли овцеводства необходимо реализовать комплекс мер, направленных на качественное улучшение овцеводства, увеличение численности занятого населения в сельском хозяйстве, увеличение производства и повышение качества продукции овцеводства, а также увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции.

Немаловажной проблемой является снижение объемов производства шерсти. В последние годы производство шерсти стало низкорентабельным или убыточным. Так, производство шерсти в республике в хозяйствах всех категорий в 2011 году составило 6,3 тыс. тонн в физической массе и по сравнению с 2008 годом уменьшилось на 21,3%.

Высокая доля маток в стаде является одним из факторов интенсификации отрасли, так как позволяет быстро увеличить количество овец, производство баранины и шерсти, ускорить оборот стада, благодаря чему улучшается качественный состав животных. В Калмыкии имеется большой генофонд овец разных пород и направлений продуктивности, что дает для селекционеров большие возможности в плане совершенствования существующих и создания новых типов и пород овец.

Таким образом, реализация данного комплекса мер, направленного на развитие овцеводства будет способствовать социально-экономическому развитию Республики Калмыкия и других регионов России, созданию высокоэффективной производственной базы агропромышленного комплекса и социальному возрождению села.

Возможные пути (способы) решения проблемы на вариантной основе, оценка соответствующих вариантов, преимуществ и рисков.

Традиционно овцеводство Республики Калмыкии является одной из главных отраслей сельского хозяйства, сырьевой базой предприятий перерабатывающей промышленности. Это исторически ведущая отрасль сельскохозяйственного производства республики. На долю Республики Калмыкия приходится 10% овцепоголовья в Российской Федерации.

Вариантами решения проблем, имеющихся в отрасли овцеводства, являются:

реализация в рамках действующих целевых программ, а также в рамках программ финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей, мероприятий, связанных с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции;

создание единого программного механизма повышения эффективности отрасли овцеводства, при сохранении существующей системы государственной поддержки.

Основное преимущество первого варианта заключается в отсутствии необходимости формирования нового комплексного механизма и осуществления связанных с этим дополнительных финансовых и организационных затрат.

Основные риски первого варианта заключаются в том, что подобное выделение средств не обеспечит в полной мере решения поставленной актуальной задачи. Этот вариант не предполагает комплексного и эффективного использования ресурсного потенциала республики в области производства мяса, что не позволит эффективно решить проблему в необходимые сроки.

Основным преимуществом второго варианта является реализация механизма государственной поддержки, управления и координации работ в области развития овцеводства с возможностью анализа результативности всей совокупности работ по решению проблемы.

Основные риски второго варианта связаны с возможным недостаточным финансированием из федерального, республиканского бюджетов, а также внебюджетных источников.

В республике имеется высокий потенциал для увеличения объемов производства продукции овцеводства, основу которого составляют:

- наличие 7,5 млн. га земельного фонда, из которых 6,3 млн. га являются землями сельскохозяйственного назначения, в том числе 5,2 млн. га составляют пастбища.

- ресурсосберегающая пастбищная технология содержания поголовья;

- адаптированные породы сельскохозяйственных животных, разводимые в республике, в том числе калмыцкая курдючная овца, внесенная в государственный реестр селекционных достижений в декабре 2012 года.

- собственная племенная база, созданная на базе ведущих племенных организаций по разведению высокопродуктивного скота;

- обеспеченность опытными кадрами животноводов, использующих традиционную ресурсосберегающую систему содержания скота.

Основные риски, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов:

недостаточный уровень финансирования из федерального, республиканского бюджетов, а также внебюджетных источников;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию продукции отрасли и трудностям с ее реализацией.

Ориентировочные сроки и этапы решения проблем программно-целевым методом

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет (2013-2015 годы) в один этап.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2013 г. N 282-р в раздел "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы" настоящей Концепции внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

Цель Программы - создание условий для интенсивного развития овцеводства, повышения рентабельности отрасли и увеличения объемов производства продукции, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий.

Основными задачами Программы являются:

1) качественное улучшение овцеводства, направленное на совершенствование пород и типов овец, эффективное использование их биологических и продуктивных особенностей;

2) увеличение численности занятого населения в сельском хозяйстве, увеличение производства и повышение качества продукции овцеводства, а также увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции.

Реализация Программы позволит достичь следующих показателей развития овцеводства на 2013-2015 годы:

увеличение численности поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 1428,0 тыс. голов;

увеличение численности занятого населения в сельском хозяйстве до 30,5 тыс. человек;

увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции до 1192026,98 тыс. рублей;

увеличение производства овец и коз на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 12,7 тыс. тонн;

увеличение производства шерсти в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 4,2 тыс. тонн.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2013 г. N 282-р в раздел "Предложения по основным направлениям, объемам, источникам и срокам финансирования реализации целевой программы" настоящей Концепции внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Предложения по основным направлениям, объемам, источникам и срокам финансирования реализации целевой программы

Мероприятия Программы направлены:

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение молодняка овец;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на организацию искусственного осеменения;

абзац четвертый утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца четвертого раздела "Предложения по основным направлениям, объемам, источникам и срокам финансирования реализации целевой программы"

Объемы и источники финансирования:

объем финансирования Программы на период 2013-2015 годы составляет 76430,76 тыс. рублей, в том числе:

республиканский бюджет - 14400,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 62030,76 тыс. рублей.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2013 г. N 169-р в раздел "Объем и источники финансирования Программы" настоящей Концепции внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Объем и источники финансирования Программы

Источники финансирования	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013-2015 гг.
Всего, тыс. рублей	25476,92	25476,92	25476,92	76430,76
в том числе республиканский бюджет	4800,0	4800,0	4800,0	14400,0
внебюджетные источники	20676,92	20676,92	20676,92	62030,76

Объемы финансирования по Программе подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2013 г. N 169-р в раздел "Предложения по целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам" настоящей Концепции внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Предложения по целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Показатели	2012 год (базовый)	2013 год	2014 год	2015 год	2015 г. к 2012 г.
					+/-	%
Поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов	1425	1426	1427	1428	+3	100,2
Прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве, тыс. человек/%	29,1	0,35/1,2	0,44/1,5	0,57/1,9	-	-
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (в ценах предыдущего года), тыс. рублей/%	1059707,63	1102095,94/4,0	1146179,78/4,0	1192026,98/4,0	-	-
Производство овец и коз на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	12,3	12,4	12,5	12,7	+0,4	103,3
Производство шерсти (в физическом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	4,0	4,0	4,1	4,2	+0,2	105,0

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2013 г. N 282-р в раздел "Предложения по механизмам формирования мероприятий целевой программы" настоящей Концепции внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Предложения по механизмам формирования мероприятий целевой программы

Организация, управление, контроль и межведомственная координация выполнения целевой программы обеспечивается заказчиком Программы - Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия.

В целях реализации Программы Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия осуществляет следующие функции:

ежегодно готовит доклад о ходе реализации мероприятий Программы;

проводит мониторинг реализации Программы;

контролирует выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Республики Калмыкия;

выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы;

при необходимости уточняет механизм реализации, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию Программы.

В целях реализации мероприятий Программы Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия разрабатывает порядки предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение молодняка овец, предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на организацию искусственного осеменения.

Участники основных мероприятий - сельскохозяйственные товаропроизводители представляют отчет о финансово-экономическом состоянии в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия либо в структурные подразделения администраций районных муниципальных образований Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства по формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Республикой Калмыкия о включении последнего в число участников отраслевой программы.

Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией целевой программы

Ответственным за реализацию Программы в целом, достижение ее целей и задач является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия.

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами федерального и республиканского бюджетов осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия.

Система управления реализацией Программы включает в себя:

координация деятельности сельхозпроизводителей, участвующих в реализации Программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий;

контроль реализации каждого мероприятия и Программы в целом;

финансирование программных мероприятий;

мониторинг реализации Программы;

формирование отчетности о ходе реализации Программы.

Предложения по государственным заказчикам, государственным заказчикам координаторам и разработчикам целевой программы, ответственным за формирование и реализацию целевой программы

Государственным заказчиком, разработчиком и ответственным за формирование и реализацию Программы предлагается определить Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия.