Приказ Министерства финансов Республики Калмыкия от 27 марта 2013 г. N 15/38м "О ведомственной целевой программе "Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства финансов Республики Калмыкия от 27 марта 2013 г. N 15/38м
"О ведомственной целевой программе "Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2013 г.

В целях повышения эффективности осуществления бюджетного процесса Республики Калмыкия приказываю:

утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами".

Министр финансов Республики Калмыкия

Н. Глушкина

Ведомственная целевая программа
"Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами"
(утв. приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 27 марта 2013 г. N 15/38м)

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. N 15/236м в паспорт настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами"

Наименование органа исполнительной власти (распорядителя средств республиканского бюджета)	Министерство финансов Республики Калмыкия
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами" (далее - Ведомственная целевая программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) и наименование и номер соответствующего нормативного акта	Глушкина Н.Г. - Министр финансов Республики Калмыкии (приказ Министерства финансов Республики Калмыкия от 27.03.2013 г. N 15/38м)
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы (администратор программы)	Общее руководство за реализацией Ведомственной целевой программы осуществляется Министром финансов Республики Калмыкия
Цели и задачи Программы	Цель - повышение эффективности осуществления бюджетного процесса на основе комплексной автоматизации Единой системы управления бюджетным процессом. Для достижения поставленной цели в рамках Ведомственной целевой программы решаются следующие задачи: - модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета; - развитие системы электронного документооборота; - информационно-аналитическое обеспечение управления бюджетным процессом.
Сроки и этапы реализации Программы	2013 год
Важнейшие целевые показатели и индикаторы	доля основных этапов бюджетного процесса формируемых в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия; доля подключенных пользователей к системе электронного документооборота; доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных (муниципальных) учреждений, объединенных в единое информационное пространство; удельный вес программно-технического оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия удовлетворяющих требованиям для работы в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия; обеспечение бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия.
Объемы и источники финансирования по направлениям	Финансирование Ведомственной целевой программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Ведомственной целевой программы составляет 6990,0 тыс. руб.
Код и наименование расходного обязательства, на основании которого планируется финансирование Программы	республиканские и ведомственные целевые программы (код РС-Б-1900)
Перечень функций органа исполнительной власти, исполняемых в процессе реализации Программы	Реализация Ведомственной целевой программы направлена на обеспечение Министерством финансов Республики Калмыкия полномочий по организации бюджетного процесса
Перечень предоставляемых государственных услуг в процессе реализации Программы	-
Ожидаемые результаты реализации Программы	Комплексная автоматизация процесса формирования и исполнения республиканского бюджета

I. Проблемы, на решение которых направлена Ведомственная целевая программа

Государственной программой Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р, предусмотрено решение задач по развитию экономики и финансовой сферы на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, а также предоставление возможности доступа граждан к информации о деятельности организаций сектора государственного управления и в целом публично-правовых образований путем:

развития системы межведомственного электронного взаимодействия;

методического и организационного обеспечения создания единой системы справочников и классификаторов, используемых в государственных (муниципальных) информационных системах;

формирования единого пространства доверия электронной подписи;

развития защищенной системы межведомственного электронного документооборота;

создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации;

развития единой вертикально интегрированной государственной автоматизированной системы "Управление" и проекта "Электронный регион".

В соответствии с положениями Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, разработана Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", которой предусматривается разработка и внедрение принципиально новых информационных технологий в сфере управления общественными финансами.

Внедрение системы электронного бюджета позволит перейти на качественно новый уровень управления общественными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

В настоящее время накоплен положительный опыт создания межведомственных информационных ресурсов.

С 2011 года функционирует официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru), обеспечивший интеграцию различных информационных ресурсов, прозрачность деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по размещению заказов, а также доступность информации о государственных и муниципальных закупках для всех заинтересованных пользователей.

Функционирует единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), реализованный с применением технологии межведомственного электронного взаимодействия и обеспечивающий доступ граждан к государственным и муниципальным услугам вне зависимости от того, какие ведомства задействованы при их оказании.

С 1 января 2012 года создан официальный сайт в сети Интернет www.bus.gov.ru, на котором размещается информация о деятельности всех государственных и муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества.

Однако до настоящего времени, как на федеральном, так и на региональном уровнях имеется ряд проблем, требующих системного решения:

не во всех сферах управления общественными финансами применяются современные и эффективные способы удаленного взаимодействия участников бюджетного процесса;

не осуществлена полная автоматизация с последующей интеграцией всех процессов управления финансово-хозяйственной деятельности организаций;

не внедрены информационные технологии, обеспечивающие взаимосвязь информации об исполнении бюджета с результатами деятельности организаций сектора государственного управления;

не создан механизм реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей;

не раскрыта информация об активах и обязательствах публично-правовых образований, их финансовом состоянии.

Кроме того, совершенствование процедур и методов государственного управления определяет требования к новым механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере управления общественными финансами. Соответствие этим требованиям, возможно обеспечить только путем развития информационных технологий, перевода их на качественно новый уровень сбора и обработки информации.

В настоящее время в Республике Калмыкия политика в сфере информатизации деятельности органов исполнительной власти направлена на формирование единого информационного пространства региона и обеспечение взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. В этом направлении проделана большая работа по автоматизации бюджетного процесса, нацеленная, в первую очередь, на обеспечение органов исполнительной власти средством информационной поддержки формирования, контроля и реализации финансово-бюджетной политики региона.

В целях автоматизации процессов управления государственными финансами в Министерстве финансов Республики Калмыкия внедрены и используются следующие программные комплексы:

АС "Бюджет" - автоматизированная информационная система организации и учета исполнения бюджета предназначена для комплексной автоматизации деятельности финансовых органов субъектов Федерации и муниципальных образований на всех этапах исполнения бюджета. Позволяет организовать исполнение бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством, обеспечивает создание системы управленческого бюджетного учета и отчетности финансового органа, поддерживает различные варианты кассового обслуживания исполнения бюджета в органах Федерального казначейства.

ПК "Свод-WEB" - программный комплекс предназначен для автоматизации процесса сбора, консолидации и анализа регламентированной и произвольной отчетности, позволил всем участникам процесса сбора отчетности в каждый момент времени оперировать единой нормативно-справочной информацией в соответствии с последними требованиями Минфина России и Федерального казначейства. Это решение основано на использовании единой базы данных и удаленного подключения к ней с помощью каналов связи различных типов (локальная сеть, выделенные линии, Интернет).

АИС "Государственный заказ" - автоматизированная информационная система управления государственным заказом предназначена для организации эффективного управления закупками продукции для государственных и муниципальных нужд в органах исполнительной власти (в Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия).

АС "Удаленное рабочее место" - (АС "УРМ") является клиентской частью системы удаленного документооборота и предназначена для автоматизации финансовой деятельности распорядителей и получателей бюджетных средств, а также для организации электронного взаимодействия между участниками бюджетного процесса Республики Калмыкия в процессе планирования и исполнения бюджета.

АС "Планирование" - является основной при планировании расходов бюджета и предназначена для формирования перечня и обоснований бюджетных ассигнований с увязкой с целями, задачами, показателями непосредственного и конечного результата и с расходными обязательствами, на исполнение которых как раз и планируются бюджетные ассигнования.

АС "Финансово-экономический анализ" - предназначена для информационно-аналитического обеспечения процессов подготовки и принятия решений по управлению общественными финансами в органах исполнительной и законодательной власти Республики Калмыкия.

Основной проблемой обеспечения функционирования единой информационной инфраструктуры является недостаточное программно-техническое оснащение органов государственной власти.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. N 15/236м в раздел II настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Основные цели и задачи Ведомственной целевой программы, сроки реализации и целевые индикаторы

Основной целью реализации Программы является повышение эффективности осуществления бюджетного процесса на основе комплексной автоматизации Единой системы управления бюджетным процессом.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы решаются следующие задачи:

- модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета;

- развитие системы электронного документооборота;

- информационно-аналитическое обеспечение управления бюджетным процессом.

Сроки реализации Ведомственной целевой программы - 2013 год.

Целевые индикаторы Ведомственной целевой программы представлены в приложении N 1.

III. Ожидаемые результаты реализации Ведомственной целевой программы

В результате реализации Ведомственной целевой программы планируется комплексная автоматизация процесса формирования и исполнения республиканского бюджета, которая будет способствовать:

повышению качества управления бюджетным процессом Республики Калмыкия;

обеспечению открытости бюджетного процесса и прозрачности региональных и муниципальных финансов;

созданию единой интегрированной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. N 15/236м в раздел IV настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Перечень программных мероприятий

Комплекс программных мероприятий направлен на достижение цели, задач Ведомственной целевой программы и показателей их результативности.

В целях решения задачи модернизации системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета предусматривается:

- модернизация автоматизированной системы с учетом внедрения государственных программ Республики Калмыкия;

- обеспечение сопровождения и модернизация программных комплексов АС "Бюджет", АС "Планирование", АС "Госзаказ", АС "Финансово-экономический анализ";

- осуществление подготовки предложений и разработка документов по совершенствованию технологического процесса планирования и исполнения бюджета, кассового обслуживания государственных учреждений Республики Калмыкия;

- обеспечение взаимодействия с разработчиками программных комплексов, постановка задач по их доработке.

В рамках решения задачи по развитию системы электронного документооборота планируются следующие мероприятия:

- обеспечение программного сопровождения при осуществлении предварительного контроля;

- создание механизма предварительного контроля за соблюдением бюджетных ограничений в ходе оплаты бюджетных обязательств при исполнении республиканского бюджета;

- осуществление мероприятий по подключению пользователей к системе электронного документооборота;

- своевременное обеспечение предоставления отчетов в системе электронного документооборота;

- обеспечение формирования отчетной информации с использованием средств Единой системы управления бюджетным процессом Республики Калмыкия.

Решение задачи информационно-аналитического обеспечения управления бюджетным процессом планируется путем повышения программно-технической базы управления бюджетным процессом, в том числе:

- системно-техническая поддержка деятельности Министерства финансов Республики Калмыкия;

- модернизация телекоммуникационного оборудования и структурированных кабельных сетей.

Перечень основных программных мероприятий группирован по направлениям реализации Ведомственной целевой программы и представлен в Приложении N 2.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. N 15/236м в раздел V настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Ресурсное обеспечение Ведомственной целевой программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Ведомственной целевой программы составляет 6990,0 тыс. руб.

Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации Ведомственной целевой программы не предусматривается.

Государственный заказчик Ведомственной целевой программы имеет право в течение года в пределах выделенных средств республиканского бюджета перераспределять объемы финансирования программных мероприятий исходя из достигнутого уровня выполнения отдельных мероприятий.

Перечень мероприятий Ведомственной целевой программы, финансируемых из республиканского бюджета, приведен в приложении N 2.

VI. Система управления реализацией Ведомственной целевой программы

Механизм реализации Ведомственной целевой программы включает в себя:

мониторинг целевых показателей реализации Ведомственной целевой программы;

информационное обеспечение - повышение прозрачности и открытости процессов, происходящих в финансово-бюджетной сфере на республиканском и местном уровнях;

повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих.

Государственный заказчик может на договорной основе привлекать соответствующие предприятия, организации и учреждения для разработки методик, регламентирующей документации и нормативных правовых актов, сбора, систематизации, анализа и экспертизы статистической и иной информации о реализации программных мероприятий.

Координация выполнения мероприятий Ведомственной целевой программы и осуществление общего контроля за выполнением программных мероприятий осуществляется государственным заказчиком - координатором - Министерством финансов Республики Калмыкия.

Государственный заказчик - координатор Ведомственной целевой программы осуществляет ведение сводной ежеквартальной отчетности и направление информации в установленном порядке в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. N 15/236м настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие автоматизированных
информационных систем управления
региональными финансами",
утвержденной приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 27.03.2013 г. N 15/38м

Система целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2013 г.

Наименование индикаторы	Ед. измерения	Факт 2012 г.	План 2013 г.	Удельный вес
Доля основных этапов бюджетного процесса формируемых в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия	%	50	75	0,25
Доля главных распорядителей бюджетных средств подключенных к Единой системе управления бюджетным процессом	%	80	90	0,25
Удельный вес программно-технического оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия удовлетворяющих требованиям для работы в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия	%	45	80	0,25
Обеспечение бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия	Да, нет	да	да	0,25

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. N 15/236м настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие автоматизированных
информационных систем управления
региональными финансами",
утвержденной приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 27.03.2013 г. N 15/38м

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2013 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	2013 год		Ожидаемый результат
			Лимиты бюджетных обязательств	Финансирование, всего, тыс. руб.
1.	Модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета с учетом перехода на программный бюджет
1.1	Автоматизация деятельности Министерства финансов Республики Калмыкия на основных этапах бюджетного процесса				Программное обеспечение
1.2	Перевод республиканского бюджета на программную структуру				Программное обеспечение
1.3	Доработка архитектуры, анализ существующих систем, нормативно-справочной базы, создание формуляров, реестров, классификаторов в соответствии с требованиями Электронного бюджета				Программное обеспечение
2.	Проведение мероприятий по развитию системы электронного документооборота
2.1	Обеспечение программного сопровождения республиканского бюджета		2975,0	2972,7	Программное обеспечение
2.2	Информационная поддержка деятельности Министерства				Консультации
2.3	Обеспечение взаимодействия с разработчиками программных комплексов, постановка задач по доработке ПО				Программное обеспечение
2.4	Подготовка предложений и доработка документов по совершенствованию технологических процессов планирования и исполнения бюджета, кассового обслуживания государственных учреждений РК				Программное обеспечение
2.5	Информационное взаимодействие ЕСУБП с иными смежными системами бюджетополучателей		2970,0	2970,0	Программное обеспечение
3.	Повышение программно-технической базы управления бюджетным процессом
3.1	Системно-техническая поддержка деятельности Министерства		1005,0	1003,6	Повышение скорости работы рабочих станций
3.2	Модернизация телекоммуникационного оборудования и структурированных кабельных сетей		40,0	39,0	Увеличение канальной емкости сетей
	Всего по программе		6990,0	6985,3