Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2013-2015 годы"

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Республики Калмыкия
от 8 апреля 2013 г. N 71-п

Ведомственная целевая программа
"Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2013-2015 годы"

Элиста
2013 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2013-2015 годы"

Наименование органа исполнительной власти (распорядителя средств республиканского бюджета)	Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) и наименование и номер соответствующего нормативного акта	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия - Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия - Ланцанов П.П.
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы (администратор программы)	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия - Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия - Ланцанов П.П.
Цели и задачи программы	Цель Программы - сохранение, воспроизводство, рациональное использование водных биологических ресурсов, внедрение новых технологий и обеспечение конкурентоспособности рыбохозяйственной продукции. Задачи: создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов; восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов и стимулирование развития аквакультуры; увеличение численности занятого населения в сельском хозяйстве; стимулирование модернизации основных производственных фондов, создание условий для развития предпринимательской активности.
Сроки и этапы реализации программы	2013-2015 годы в один этап
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов; объем производства продукции аквакультуры; производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных; выручка от реализации рыбохозяйственной продукции; прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве.
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам	общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет 19860,0 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета 3310 рублей, в том числе: 2013 год - 1000,0 тыс. рублей; 2014 год - 1100,0 тыс. рублей; 2015 год - 1210,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 16550,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 5000,0 тыс. рублей; 2014 год - 5500,0 тыс. рублей; 2015 год - 6050,0 тыс. рублей;
Код и наименование расходного обязательства, на основании которого планируется финансирование программы
Перечень функций органа исполнительной власти, исполняемых в процессе реализации программы	Осуществление государственной политики в сфере АПК
Перечень предоставляемых государственных услуг в процессе реализации программы	Предоставление субсидий на развитие рыбохозяйственного комплекса
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов до 5470,0 тонн; Объем производства продукции аквакультуры до 600,0 тонн; Производство рыбы и продуктов переработанных и консервированных до 3700,0 тонн; Выручка от реализации рыбохозяйственной продукции до 164954,5 тыс. рублей; Увеличение численности занятого населения в сельском хозяйстве, до 360 человек.

1. Проблемы, на решение которой направлена целевая программа

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, утвержденной Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2011 г. N 152, одним из приоритетных направлений развития отраслей экономики Республики Калмыкия является агропромышленный комплекс. Рыбохозяйственный комплекс должен стать третьей важной отраслью для агропромышленного комплекса.

Рыбное хозяйство Республики Калмыкия является комплексным сектором экономики, охватывающим широкий спектр видов деятельности материального производства и непроизводственной сферы.

Центром рыбной отрасли республики традиционно является Лаганский район, где сосредоточена большая часть рыбодобывающих и все рыбоперерабатывающие предприятия.

Калмыцкое побережье Северного Каспия (Северо-Западный рыбохозяйственный подрайон), является важнейшим участком прибрежного рыболовства и относится к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну, имеет значительный водный фонд, представленный прилегающими к побережью республики мелководьями Каспийского моря.

Промысловая ихтиофауна побережья Калмыкии представлена 22 видами, основными из которых являются сазан, вобла, лещ, сом, щука, красноперка, карась, окунь, жерех, судак, толстолобик, белый амур, линь, густера.

Состояние запасов промысловых рыб в прибрежной зоне относительно стабильное. Общий промысловый запас рыб в 2001-2013 гг. изменялся в пределах 12,3-24,8 тыс. тонн. В 2014 г. ожидается их увеличение до 25,3 тыс. тонн за счет роста численности сома, окуня, серебряного карася. Запасы остальных видов рыб останутся на прежнем уровне.

Промысел основывается преимущественно на запасах туводных рыб. Основу добычи из крупных пресноводных составляют щука, сом, сазан; из мелких - красноперка, карась, окунь.

Условия и эффективность естественного размножения рыб определяются площадью нерестилищ, колебаниями уровня воды (под воздействием сгонно-нагонных ветров) и температурным режимом. В последние годы отмечается ухудшение состояния нерестилищ из-за интенсивного распространения зарослей тростника. Густые заросли тростника также препятствуют миграции производителей с моря на нерестилища.

Согласно Правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству от 13 января 2009 г. N 1 добыча рыбы на Каспийском море ведется ставными сетями и вентерями, которых по состоянию на 01.01.2013 года насчитывается 10,4 и 23,2 тыс. шт. соответственно, что к нормативной нагрузке рыбаков орудиями лова составляет 25-30% (Таблица 1).

Таблица 1

Оснащенность промысла в морской зоне

Годы	Количество звеньев и рыбаков		Количество орудий лова, шт.			Количество плавательных средств, шт.
	звенья	рыбаки	Вентеря	Сети	Невод обкидной
2010	164	859	36393	14062	-	1053
2011	120	877	22450	22511	109	1150
2012	301	471	23190	10410	-	702

В 2011 году из-за чрезвычайной ситуации, связанной со штормовой погодой и раннего ледостава, рыбная отрасль потеряла более 2/3 всех видов орудий лова. Практически рыбодобывающие хозяйства остались без орудий лова и части флота.

Все производственные мощности требуют большого ремонта или восстановления.

В последние годы наметилась тенденция к снижению эффективности воспроизводства промысловых видов рыб. Это связано с браконьерским выловом производителей на местах зимовки и размножения. Эффективность нереста рыб снижается также в результате комплекса гидрологических и метеорологических факторов. Сдерживающим увеличение численности рыб обстоятельством является обилие рыбоядных птиц.

По состоянию на 1 января 2013 года в Республике Калмыкия в морской зоне или прибрежное рыболовство вылов (добыча) рыбы и раков составлял 3578,2 тонны (Таблица 2).

Таблица 2

Объем вылова и освоение квоты полупроходных и речных рыб в Северо-Западной части Северного Каспия в 2009-2012 гг.

Года	Квота, тонн	Вылов, тонн	Освоение, %
2010	5753,04	5193,881	90,28
2011	6049,35	4409,276	72,88
2012	5623,05	3578,193	63,6

Внутренние водоемы представлены бессточными маловодными реками восточного склона Ергенинской возвышенности, двумя группами озер Прикаспийской низменности (Сарпинскими и Состинскими озерами) и водоемами, локализованными в Кумо-Манычской впадине.

В настоящее время запасы промысловых рыб во внутренних водоемах невелики и составляют 925-1510 тонны.

Развитие рыбного хозяйства на внутренних водоемах происходит в условиях значительного антропогенного воздействия. В результате такие основные водоемы как Чограйское водохранилище, озеро Лысый Лиман, озеро Маныч и озеро Цаган-Нур теряют свое промысловое значение. Если в 1990 году вылов рыбы на внутренних водоемах составил около 500 тонн, то за последние три года он не превышает 220 тонн.

Вылов рыбы во внутренних водоемах Республики Калмыкия базируется на 3-5 видах: карась, лещ, сазан, судак, окунь. Основу уловов составляют серебряный карась и окунь.

На низком уровне находятся запасы таких ценных рыб, как сазан, судак, сом, щука. Невелика численность плотвы, красноперки, леща и густеры. Единично встречаются линь, золотой карась и растительноядные виды рыб.

Таблица 3

Объем вылова рыбы во внутренних водоемах республики за 2010-2012 г.

Года		Чограйское водохранилище	озеро Цаган-Нур	озеро Лысый Лиман
2010	Квота, т	171,45	40,6	-
	Вылов, т	145,46	30,0	-
	Освоение, %	84,8	73,9	-
2011	Квота, т	176,6	42,3	18,72
	Вылов, т	159,1	40,6	18,72
	Освоение, %	90,1	96,0	100
2012	Квота, т	188,20	46,35	18,73
	Вылов, т	151,91	46,35	18,73
	Освоение, %	80,7	100	100

Немаловажной проблемой является сокращение объемов выращивания товарной прудовой рыбы так с 1992 года в республике свернуто производство прудовой рыбы. Имеющееся в настоящее время более 6 тыс. га прудовых площадей позволяют выращивать более 600 тонн прудовой рыбы в год. Однако из-за отсутствия финансовых средств для проведения капитального и текущего ремонтов в силу сложившихся объективных причин практически весь прудовой фонд выведен из эксплуатации и на сегодняшний день производством прудовой рыбы занимаются единичные хозяйства.

На 1 января 2013 года арендовано 53 водоема общей площадью 6960 гектаров в 10 районных муниципальных образованиях республики.

Площадь реконструируемых прудов под выращивание товарной рыбы составит 7 тыс. гектаров, что позволит довести выращивание товарной рыбы к 2015 году до 600 тонн в год, или 200 процентов к базовому году.

Одна из острых проблем на сегодняшний день является отсутствие в республике рыбопитомника по выращиванию рыбопосадочного материала. До 2007 года ОАО "Чограйский рыбопитомник" являлся единственным предприятием в республике по выращиванию рыбопосадочного материала - сазана и растительноядных рыб - с проектной мощностью 17,5 млн. штук. С 2008 г. рыбопитомник прекратил свою хозяйственную деятельность. Индивидуальные предприниматели и юридические лица осуществляют закупку рыбопосадочного материала в соседних регионах.

Таким образом, реализация данного комплекса мер, направленного на развитие рыбохозяйственного комплекса будет способствовать социально-экономическому развитию Республики Калмыкия и других регионов России.

2. Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Цель Программы - сохранение, воспроизводство, рациональное использование водных биологических ресурсов, внедрение новых технологий и обеспечение конкурентоспособности рыбохозяйственной продукции.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли, способной производить рыбную продукцию в объемах, достаточных для обеспечения населения республики и поставки за ее пределы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов;

2) восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы рыболовства, искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов и стимулирование развития аквакультуры;

3) стимулирование модернизации основных производственных фондов, создание условий для развития предпринимательской активности.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 3 лет (2013-2015 г.г.) в один этап.

Реализация Программы позволит достичь следующих показателей развития рыбохозяйственного комплекса:

увеличение добычи (вылова) водных биологических ресурсов в прибрежное рыболовство (Северо-Западная часть Каспийского моря), до 5470 тонн и промышленное рыболовство (внутренние водоемы республики) до 280 тонн;

увеличение производства продукции аквакультуры до 600 тонн;

увеличение производства рыбы и продуктов переработанных и консервированных до 3700 тонн;

увеличение выручки от реализации рыбохозяйственной продукции до 164954,5 тыс. рублей;

увеличение численности занятого населения в сельском хозяйстве, до 360 человек.

Производство товарной рыбы будет осуществляться в водоемах комплексного назначения, т.е. в водоемах агропромышленного комплекса. В настоящее время общая площадь арендованных водоемов составляет 6,9 тыс. га. С них можно ежегодно получать до 600,0 тонн товарной рыбы.

Осуществление развития пастбищной аквакультуры возможно при государственной поддержке и четкой кооперации между производителями товарной рыбы и перерабатывающими предприятиями. Реконструкция ихтиофауны многочисленных малых водоемов, являющихся в настоящее время местом обитания малоценных видов рыб, позволит повысить продуктивность этих водоемов.

Имеет перспективы организация рекреационного рыбоводства, основная цель которого - оказание услуг в сфере спортивного и любительского рыболовства.

Целевые индикаторы Программы представлены в Приложении 3.

3. Система программных мероприятий

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать условия для ускоренного развития отрасли путем сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов, реконструкции и строительства объектов по воспроизводству запасов и переработке водных биологических ресурсов, рыбохозяйственной мелиорации водоемов и естественных нерестилищ.

Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов стратегической цели, на достижение которой направлена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит к 2015 году увеличение объема вылова водных биологических ресурсов до 6,07 тыс. тонн, из них 0,6 тыс. тонн - за счет товарного рыболовства и одновременно изменит видовую структуру промыслового стада в пользу наиболее ценных видов рыб (сазана, толстолобика, амура и других).

Выполнение намеченных данным разделом Программы мероприятий приведет к значительному укреплению материально-технической базы предприятий различных форм собственности, будет значительно развита глубокая переработка рыбы, созданы новые рыночные структуры и связи между производителями продукции и предприятиями торговли.

Мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям:

- развитие аквакультуры;

- организация рыболовства в морской зоне и во внутренних водоемах Республики Калмыкия.

Мероприятия Программы отражены в Приложении N 2.

4. Ресурсное обеспечение целевой программы

Общий объем финансирования обеспечения программы на 2013-2015 годы составляет 19860,0 тыс. рублей (Приложение 1), в том числе:

из республиканского бюджета 3310 рублей, в том числе:

2013 год - 1000,0 тыс. рублей;

2014 год - 1100,0 тыс. рублей;

2015 год - 1210,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 16550,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 5000,0 тыс. рублей;

2014 год - 5500,0 тыс. рублей;

2015 год - 6050,0 тыс. рублей;

5. Система управления реализацией программы

Организация, управление, контроль и межведомственная координация выполнения целевой программы обеспечивается Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия.

В целях реализации Программы Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия осуществляет следующие функции:

ежегодно готовит доклад о ходе реализации мероприятий Программы;

проводит мониторинг реализации Программы;

контролирует выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Республики Калмыкия;

выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы;

при необходимости уточняет механизм реализации, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию Программы.

В целях реализации мероприятий Программы Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия разрабатывает порядок предоставления субсидий.

Участники основных мероприятий Программы - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории республики.

6. Ожидаемые результаты реализации целевой программы

Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов стратегической цели Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать увеличению:

увеличение добычи (вылова) водных биологических ресурсов;

увеличение производства продукции аквакультуры;

увеличение производства рыбы и продуктов переработанных и консервированных;

увеличение выручки от реализации рыбохозяйственной продукции;

увеличение численности занятого населения в сельском хозяйстве;

Ожидаемый результат реализации Программы к 2015 году будет оцениваться по показателям, указанным в паспорте Программы.

Реализация Программы станет одним из факторов решения проблемы занятости населения. Общее число рабочих мест увеличится на 360 ед.