Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства финансов Республики Калмыкия от 30 июня 2014 г. N 15/87м "О внесении изменений в Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 5 июля 2012 г. N 15/137м"
- Приложение
Приложение
Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Калмыкия
от 30 июня 2014 г. N 15/87м
"Порядок
и методика планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(утв. Приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 5 июля 2014 г. N 15/137м)
Настоящий Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) определяют механизм формирования объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.
Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
1. Порядок планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета
1.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
1.2. Правовыми основаниями возникновения действующих расходных обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджетное ассигнование, являются законы Республики Калмыкия, нормативные правовые акты Республики Калмыкия, договоры (соглашения), которые в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации служат основанием для возникновения расходных обязательств, не предлагаемые (не планируемые) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году.
1.3. Правовыми основаниями возникновения принимаемых расходных обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджетные ассигнования, являются законы Республики Калмыкия и нормативные правовые акты Республики Калмыкия, договоры (соглашения), являющиеся в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для возникновения расходных обязательств, предлагаемых (планируемых) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде.
1.4. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств республиканского бюджета производится с использованием реестра расходных обязательств Республики Калмыкия, проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Калмыкия, обоснований бюджетных ассигнований и осуществляется в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов (главных распорядителей средств республиканского бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ Республики Калмыкия и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов республиканского бюджета, кодов классификации операций сектора государственного управления, а также аналитическим кодам, устанавливаемым Министерством финансов Республики Калмыкия).
1.5. Планирование объемов бюджетных ассигнований республиканского бюджета осуществляется на основании настоящей методики с учетом доведенных до субъектов бюджетного планирования - главных распорядителей средств республиканского бюджета показателей прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период, анализа изменений структуры и передаваемых полномочий по расходам республиканского бюджета, предельных уровней цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на очередной финансовый год и плановый период, других документов необходимых для планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.
1.6. Главные распорядители средств республиканского бюджета осуществляют планирование объемов бюджетных ассигнований республиканского бюджета по формам согласно приложениям NN 4-14 к настоящему Порядку и составляют обоснования бюджетных ассигнований раздельно на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в соответствии с приложениями NN 1-3 к Порядку и в сроки, установленные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июля 2008 года N 251 "О Порядке составления проекта республиканского бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период", на бумажном носителе и в электронном виде (с сопроводительным письмом) представляют их в Министерство финансов Республики Калмыкия (далее - Минфин РК) для определения объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.7. Структурные подразделения Минфина РК, курирующие соответствующие расходы, осуществляют проверку и анализ представленных главными распорядителями средств республиканского бюджета документов, направляют замечания по указанным документам соответствующим главным распорядителям средств республиканского бюджета и осуществляют распределение объемов бюджетных ассигнований по курируемым расходным обязательствам в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета.
1.8. Сводно-аналитический отдел Минфина РК на основе представленного структурными подразделениями Минфина РК распределения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формирует проект республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.9. При формировании проекта республиканского бюджета и в ходе рассмотрения бюджетных проектировок республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период Минфин РК вправе запрашивать у главных распорядителей средств республиканского бюджета информацию, имеющую отраслевую специфику, включая расшифровки по отдельным направлениям расходов, а также направлять разъяснения по определению объемов бюджетных ассигнований.
1.10. Главные распорядители средств республиканского бюджета несут ответственность за планирование и обоснования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, включенных в проект республиканского бюджета, а также за достоверность и объективность содержащейся в них информации.
1.11. Планирование бюджетных ассигнований республиканского бюджета осуществляется в программном комплексе АС "Планирование".
2. Методика планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
2.1. Планирование объемов бюджетного ассигнования осуществляется главными распорядителями средств республиканского бюджета в зависимости от вида бюджетного ассигнования одним из следующих методов:
- нормативным методом, когда расчет объема бюджетного ассигнования производится на основе нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами;
- методом индексации, когда расчет объема бюджетного ассигнования производится путем индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетного ассигнования текущего (предыдущего) финансового года;
- плановым методом, когда расчет объема бюджетного ассигнования производится в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте, принятом в установленном порядке, договорах (соглашениях), заключенных главными распорядителями средств республиканского бюджета;
- иным методом, когда расчет объема бюджетных ассигнований производится методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода, установленных настоящим Порядком.
2.2. Базой для планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Республики Калмыкия являются бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ Республики Калмыкия, а также непрограммных направлений деятельности, утвержденные законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее - базовые расходы).
При формировании предложений в объемах бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Республики Калмыкия на реализацию государственных программ Республики Калмыкия и непрограммных направлений деятельности базовые расходы корректируются:
- на сумму расходов на исполнение расходных обязательств Республики Калмыкия, утративших силу в результате изменения полномочий главных распорядителей средств республиканского бюджета, внесения изменений или признания утратившими силу нормативных правовых актов, устанавливающих соответствующие расходные обязательства;
- по итогам анализа нормативных правовых актов Республики Калмыкия, договоров (соглашений) Республики Калмыкия, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Республики Калмыкия;
- с учетом имеющихся результатов оценки эффективности реализации государственных программ Республики Калмыкия;
- в связи с индексацией социальных выплат;
- с учетом мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2.3. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений рассчитывается в следующем порядке:
- на оплату труда работников казенных учреждений рассчитывается методом индексации объема соответствующего бюджетного ассигнования текущего финансового года, скорректированного с учетом мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда, оптимизации сети и штатов получателей бюджетных средств на коэффициент индексации в соответствующем финансовом году;
- на оплату труда работников органов государственной власти Республики Калмыкия (государственных органов), лиц, замещающих государственные должности Республики Калмыкия, государственных гражданских служащих Республики Калмыкия, иных категорий работников рассчитываются нормативным методом с учетом оптимизационных мероприятий;
- на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия рассчитываются исходя из параметров текущего финансового года без применения индексации;
- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд рассчитываются методом индексации объема соответствующего бюджетного ассигнования текущего финансового года, на прогнозируемый уровень инфляции или иной коэффициент, соответствующий стоимости товаров, работ и услуг либо плановым, иным методом с учетом финансовых возможностей республиканского бюджета исходя из параметров текущего финансового года;
- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации принимается равным объемам бюджетных ассигнований на уплату соответствующих налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в текущем году, либо рассчитывается отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей нормативным методом исходя из прогнозируемого объема налогооблагаемой базы на соответствующий финансовый год и значения ставки налога на соответствующий финансовый год;
- все прочие услуги и расходы, в том числе расходы по содержанию имущества, прочие работы и услуги, на проведение ремонтов зданий и сооружений, увеличение стоимости основных средств, капитальное строительство планируются без применения индексации.
2.4. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания осуществляется нормативным методом, на основе нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) с учетом государственного задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. При невозможности определения нормативных затрат на выполнение работ используется иной метод расчета бюджетных ассигнований.
2.5. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели из республиканского бюджета бюджетным учреждениям Республики Калмыкия и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия, осуществляется нормативным или плановым методами с учетом особенностей Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из республиканского бюджета бюджетным учреждениям Республики Калмыкия и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18.01.2012 г. N 4.
2.6. Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Республики Калмыкия (приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Республики Калмыкия), предоставление бюджетных ассигнований за счет субсидий из республиканского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты собственности Республики Калмыкия (приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Республики Калмыкия) и объем субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности рассчитываются плановым методом в соответствии с государственными программами Республики Калмыкия и актами Правительства Республики Калмыкия.
Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется с учетом:
- уровня обеспеченности муниципального образования Республики Калмыкия объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
- высокой степени готовности муниципальных объектов.
2.7. Объемы бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности казенных учреждений Республики Калмыкия) рассчитываются с учетом отраслевых (ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований плановым, нормативным или иным методами.
2.8. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, в том числе исполняемых за счет межбюджетных трансфертов, рассчитываются нормативным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями выплат с учетом особенностей назначения отдельных социальных выплат гражданам, установленных правовым актом.
Метод индексации используется при расчете публичных нормативных обязательств, которые подлежат ежегодной индексации исходя из уровня инфляции в соответствии с законами Республики Калмыкия и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия.
2.9. Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения, за исключением бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, рассчитываются нормативным методом или в соответствии с утвержденным порядком предоставления социальных выплат гражданам либо порядком на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.
2.10. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Республики Калмыкия), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Республики Калмыкия, рассчитывается плановым методом в соответствии с законами Республики Калмыкия, нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения объема и предоставления указанных субсидий. При отсутствии утвержденного нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения объема и предоставления указанных субсидий, используется иной метод.
2.11. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета осуществляется в соответствии с законами Республики Калмыкия, нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства Республики Калмыкия по предоставлению межбюджетных трансфертов плановым, нормативным и иными методами.
В целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Республики Калмыкия, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, формирование субвенций осуществляется субъектами бюджетного планирования в соответствии с методиками, утвержденными соответствующими законами Республики Калмыкия, предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
2.12. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по погашению и обслуживанию государственного внутреннего долга Республики Калмыкия рассчитываются плановым методом в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, договорами и соглашениями, определяющими условия привлечения, обращения и погашения государственных долговых обязательств Республики Калмыкия, с учетом прогноза объема задолженности по каждому долговому обязательству и сроков погашения ранее привлеченных заемных средств.
Если в качестве источников финансирования дефицита республиканского бюджета в очередном году и плановом периоде планируется привлечение новых заимствований, то при расчете и планировании объема привлечения заимствований учитываются возникающие в связи с этим расходные обязательства по обслуживанию соответствующих долговых обязательств.
2.13. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к Республике Калмыкия о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Республики Калмыкия либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания органами государственной власти Республики Калмыкия актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Республики Калмыкия, рассчитывается с учетом особенностей планирования указанных бюджетных ассигнований.
Приложение N 1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
Перечень
видов (подвидов) бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Наименование вида бюджетного ассигнования республиканского бюджета |
Наименование и содержание подвида бюджетного ассигнования республиканского бюджета |
Метод расчета бюджетного ассигнования республиканского бюджета по: |
|
|
действующим расходным обязательствам |
принимаемым расходным обязательствам |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Оказание государственных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
1.1. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений Республики Калмыкия, в том числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам: |
- |
- |
|
- оплата труда работников казенных учреждений Республики Калмыкия, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата) работников органов государственной власти (государственных органов) Республики Калмыкия, лиц, замещающих государственные должности Республики Калмыкия, государственных служащих Республики Калмыкия, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия; |
индексации, нормативный, иной |
иной |
|
|
- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Калмыкия; |
плановый, индексации, иной |
нормативный, плановый, иной |
|
|
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; |
нормативный |
- |
|
|
- возмещение вреда, причиненного казенным учреждением Республики Калмыкия при осуществлении его деятельности |
плановый |
- |
|
|
1.2. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания: |
- |
- |
|
|
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание имущества Республики Калмыкия; |
нормативный, иной |
нормативный, иной |
|
|
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия на иные цели; |
плановый, нормативный |
плановый, нормативный |
|
|
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия на осуществление указанными учреждениями Республики Калмыкия капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Республики Калмыкия или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Республики Калмыкия |
плановый, иной |
плановый, иной |
|
|
1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам |
плановый, иной |
плановый, иной |
|
|
1.4. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности: |
|
|
|
|
- субсидии государственным унитарным предприятиям Республики Калмыкия на осуществление указанными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Республики Калмыкия или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Республики Калмыкия; |
плановый, иной |
плановый |
|
|
- бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты собственности Республики Калмыкия |
плановый, иной |
плановый |
|
|
1.5. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения Республики Калмыкия и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности казенных учреждений Республики Калмыкия), в том числе в целях: |
|
|
|
|
- оказания государственных услуг Республики Калмыкия физическим и юридическим лицам; |
плановый, иной |
плановый, иной |
|
|
- закупки товаров в государственный материальный резерв |
нормативный |
- |
|
|
2. Социальное обеспечение населения |
2.1. Публичные нормативные обязательства Республики Калмыкия в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения Республики Калмыкия; |
нормативный, плановый, индексации |
нормативный |
|
2.2. Социальные выплаты гражданам Республики Калмыкия, не являющиеся публичными нормативными обязательствами; |
нормативный, плановый |
нормативный, плановый |
|
|
2.3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения Республики Калмыкия |
нормативный, плановый |
нормативный |
|
|
3. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями |
3.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Республики Калмыкия и государственными унитарными предприятиями Республики Калмыкия, влекущих возникновение права государственной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием Республики Калмыкия в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации |
плановый |
плановый |
|
4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Республики Калмыкия), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
4.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Республики Калмыкия), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг |
плановый, иной |
плановый, иной |
|
5. Предоставление межбюджетных трансфертов |
5.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Калмыкия; |
плановый, иной |
- |
|
5.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия; |
плановый, иной |
плановый, иной |
|
|
5.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия; |
плановый, иной |
иной |
|
|
5.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия; |
иной |
плановый, иной |
|
|
5.5. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |
нормативный, иной |
- |
|
|
6. Обслуживание государственного долга |
6.1. Платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии с федеральными и республиканскими законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Калмыкия, а также в соответствии с договорами (соглашениями), определяющими условия привлечения и обращения государственных долговых обязательств Республики Калмыкия |
плановый |
плановый |
|
7. Исполнение судебных актов по искам к Республике Калмыкия о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов |
7.1. Судебные акты по искам к Республике Калмыкия о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Республики Калмыкия (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также по денежным обязательствам казенных учреждений Республики Калмыкия |
иной |
- |
Приложение N 2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
ОБОСНОВАНИЕ
бюджетного ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Главный распорядитель средств республиканского бюджета __________________
Наименование бюджетного ассигнования ____________________________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования ____________________________________
Наименование государственной программы Республики Калмыкия, в рамках которой планируется использование бюджетного ассигнования ____________________________________
Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы), в рамках которого планируется использование бюджетного ассигнования ____________________________________
Наименование мероприятия, включенного в основное мероприятие, в рамках которого планируется использование бюджетного ассигнования ____________________________________
1. Правовые основания возникновения действующих расходных обязательств Республики Калмыкия
|
Наименование расходного обязательства |
Реквизиты нормативного правового акта |
Элементы структуры нормативного правового акта |
Дата вступления в силу нормативного правового акта |
Примечание |
|||||||||||
|
форма |
дата |
номер |
название |
раздел |
подраздел |
глава |
параграф |
статья |
часть |
пункт |
подпункт |
абзац |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Республики Калмыкия, рублей
|
Код бюджетной классификации расходов |
Сумма, рублей |
Наименование метода расчета бюджетного ассигнования республиканского бюджета |
Примечание |
||||||||
|
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
код классификации операций сектора государственного управления |
20__ г. (отчетный год) |
20__ г. (текущий год) |
20__ г. (очередной год) |
20__ г. (первый год планового периода) |
20__ г. (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
||||
3. Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования
|
Наименование показателя |
Наименование единицы измерения |
Значение |
Примечание |
||||
|
20__ г. (отчетный год) |
20__ г. (текущий год) |
20__ г. (очередной год) |
20__ г. (первый год планового периода) |
20__ г. (второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования
|
Наименование показателя |
Наименование единицы измерения |
Значение |
Цель (задача) государственной программы Республики Калмыкия |
Примечание |
||
|
20__ г. (очередной год) |
20__ г. (первый год планового периода) |
20__ г. (второй год планового периода) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||||||
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
|||||
|
"__" ___________ 20__ г. | ||||||||||||
Приложение N 3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
ОБОСНОВАНИЕ
бюджетного ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Главный распорядитель средств республиканского бюджета __________________
Наименование бюджетного ассигнования ____________________________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования ____________________________________
Наименование государственной программы Республики Калмыкия, в рамках
которой планируется использование бюджетного ассигнования ____________________________________
Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы), в рамках которого планируется использование бюджетного ассигнования ____________________________________
Наименование мероприятия, включенного в основное мероприятие, в рамках которого планируется использование бюджетного ассигнования ____________________________________
1. Правовые основания возникновения принимаемых расходных обязательств Республики Калмыкия
|
Наименование расходного обязательства |
Реквизиты нормативного правового акта |
Элементы структуры нормативного правового акта |
Дата вступления в силу нормативного правового акта |
Примечание |
|||||||||||
|
форма |
дата |
номер |
название |
раздел |
подраздел |
глава |
параграф |
статья |
часть |
пункт |
подпункт |
абзац |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Республики Калмыкия, рублей
|
Код бюджетной классификации расходов |
Сумма, рублей |
Наименование метода расчета бюджетного ассигнования республиканского бюджета |
Примечание |
||||||
|
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
код классификации операций сектора государственного управления |
20__ г. (очередной год) |
20__ г. (первый год планового периода) |
20__ г. (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
||||
3. Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования
|
Наименование показателя |
Наименование единицы измерения |
Значение |
Примечание |
||
|
20__ г. (очередной год) |
20__ г. (первый год планового периода) |
20__ г. (второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования
|
Наименование показателя |
Наименование единицы измерения |
Значение |
Цель (задача) государственной программы Республики Калмыкия |
Примечание |
||
|
20__ г. (очередной год) |
20__ г. (первый год планового периода) |
20__ г. (второй год планового периода) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||||||
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
|||||
|
"__" ___________ 20__ г. | ||||||||||||
Приложение N 4
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
ПЕРЕЧЕНЬ
публичных обязательств Республики Калмыкия
Наименование и код ГРБС ____________________________________________
|
тыс. рублей | |||||||||||||||||
|
NN п/п |
Наименование ПО |
Реквизиты нормативного правового акта |
Дата вступления в силу ПО |
Срок действия |
Коды расходов по БК |
Проект на очередной год |
Проект на плановый период (на первый год планового периода) |
Проект на плановый период + 2 год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
Вид НПА |
Дата |
Номер |
Наименование |
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
||||||||
|
За счет средств республиканского бюджета |
За счет средств федерального бюджета |
За счет средств республиканского бюджета |
За счет средств федерального бюджета |
За счет средств республиканского бюджета |
За счет средств федерального бюджета |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
РАСЧЕТ
потребности в бюджетных средствах, необходимых для реализации публичного нормативного обязательства Республики Калмыкия
Наименование и код главы ГРБС ___________________________________
|
тыс. рублей | ||||||||||||
|
N ПНО РК по реестру ГРБС |
Реквизиты нормативного правового акта |
Сведения о гражданах - получателях средств, установленных ПНО РК |
Бюджетный норматив |
Индекс дефлятор на текущий год |
Проект на очередной год |
Проект на плановый период |
||||||
|
Форма НПА |
Дата |
Номер |
Численность, чел. |
в месяц, руб. |
в год, тыс. рублей |
Индекс дефлятор на +1 год |
Проект на +1 год |
Индекс дефлятор на +2 год |
Проект на +2 год |
|||
|
ВСЕГО |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
ПРОГНОЗ
поступлений межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет
Наименование и код главного администратора доходов республиканского бюджета
_________________________________________________________________________
|
тыс. рублей | ||||||||
|
Коды доходов по БК |
Наименование межбюджетных трансфертов, поступающих в республиканский бюджет |
Оценка показателей текущего года |
Доходы |
|||||
|
Остаток на начало года |
Доходы |
Возврат доходов |
Расходы за счет МБТ |
Остаток на конец года |
||||
|
(-) |
(+) |
|
|
|
||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
3а |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 7
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
ПРОГНОЗ
поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
Наименование и код главного администратора доходов республиканского бюджета
_________________________________________________________________________
|
тыс. рублей | |||||||
|
NN пп. |
Коды по бюджетной классификации |
Наименование |
Текущий год |
Очередной год |
Плановый период |
||
|
Утверждено законом |
Ожидаемое исполнение |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО, тыс. рублей |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 8
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
ПРОЕКТ
Ведомственной структуры расходов главного распорядителя средств республиканского бюджета
на ___________ год
Наименование и код главы ГРБС ___________________________________________
|
тыс. руб. | |||||||||
|
Наименование расхода по КОСГУ |
Код КБК |
Сумма на Текущий год |
Очередной год |
||||||
|
Раздел подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
КОСГУ |
||||||
|
действующие |
принимаемые |
Итого на год |
|||||||
|
Изменение НПА |
Новые НПА |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|||||
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||||
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
|
|
"__" ___________ 20__ г. | ||||||||
Приложение N 9
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
СВОД ПРОЕКТОВ
бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств республиканского бюджета
Наименование и код главы ГРБС ___________________________________________
|
тыс. рублей | |||||||||
|
N п/п |
КОСГУ |
Наименование операций сектора государственного управления |
Аналитические Коды КОСГУ* |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Плановый период |
|||
|
Утверждено законом |
Ожидаемое исполнение |
Действующие обязательства |
Принимаемые обязательства |
первый год планового периода |
второй год планового периода. |
||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: казенное учреждение "Наименование КУ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 10
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
05 июля 2012 г. N 15/137м
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ГОД
от "___" ___________ 20__ г.
Получатель бюджетных средств ____________________________________________
Распорядитель бюджетных средств _________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________
Наименование бюджета ____________________________________________________
Единица измерения: руб. _________________________________________________
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма, рублей |
|||||
|
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вида расходов |
КОСГУ |
Суб КОСГУ* |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду БК (по коду раздела) |
|
|
|
|
|
|
|
|
* данные предоставляются с расшифровками по каждому СубКОСГУ в зависимости от отраслевых особенностей
|
Руководитель |
|
|
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||||
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
||
|
"__" ___________ 20__ г. | |||||||||
Приложение N 11
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
Наименование бюджетного (автономного) учреждения Республики Калмыкия _________________________________________________________________________
Таблица 1. - Перечень прямых затрат
|
Наименование затрат |
Косгу/ Субкосгу |
Процент общего объема затрат |
Сумма по услуге 1 (наименование услуги 1) |
Сумма по услуге N... (наименование услуги) |
|
Оплата труда работников, непосредственно оказывающих услуги |
|
100 |
|
|
|
Прочие выплаты |
|
100 |
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
100 |
|
|
|
Приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе: |
|
100 |
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе: |
|
100 |
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
Единица норматива государственной услуги |
|
|
|
|
|
Количество получателей государственной услуги по отчетному году |
|
чел. |
|
|
|
Количество получателей государственной услуги в очередном финансовом году |
|
чел. |
|
|
Таблица 2. - Перечень общехозяйственных затрат
|
Наименование затрат |
Косгу/ Субкосгу |
Доля от общих затрат |
Сумма по услуге 1 (наименование услуги 1) |
Сумма по услуге N... (наименование услуги) |
|
Оплата труда работников государственного учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги |
|
100 |
|
|
|
Прочие выплаты |
|
100 |
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
100 |
|
|
|
Приобретение услуг связи |
|
100 |
|
|
|
Приобретение транспортных услуг |
|
100 |
|
|
|
Коммунальные услуги, в том числе: |
|
|
|
|
|
- потребление электрической энергии |
|
90 |
|
|
|
- потребление тепловой энергии |
|
50 |
|
|
|
- газоснабжение |
|
50 |
|
|
|
- водоснабжение |
|
90 |
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
|
100 |
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имуществом |
|
100 |
|
|
|
Прочие услуги, в том числе: |
|
100 |
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
Прочие расходы (кроме расходов на уплату земельного налога и налога на имущество), в том числе: |
|
100 |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Приобретение материальных запасов на общехозяйственные нужды, в том числе: |
|
100 |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Прочие затраты на общехозяйственные нужды, в том числе: |
|
100 |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Таблица 3. Затраты на содержание имущества государственных учреждений
|
Наименование затрат |
Косгу/ Субкосгу |
Доля от общих затрат |
Сумма по услуге 1 (наименование услуги 1) |
Сумма по услуге N... (наименование услуги) |
|
Коммунальные услуги, в части: |
|
|
|
|
|
- потребление электрической энергии |
|
10 |
|
|
|
- потребление тепловой энергии |
|
50 |
|
|
|
- газоснабжение |
|
50 |
|
|
|
- водоснабжение |
|
10 |
|
|
|
Расходы на уплату земельного налога |
|
100 |
|
|
|
Расходы на уплату налога на имущество |
|
100 |
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
Приложение N 12
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
05 июля 2012 г. N 15/137м
Сводные показатели проектов государственных заданий
Наименование и код ГРБС _________________________________________________
|
(в тыс. руб.) | |||
|
Наименование показателя |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
Наименование государственной услуги (работы) |
|
|
|
|
Нормативные затраты на оказание услуги (выполнение работы), всего, |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
1) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги (выполнении работы), в т.ч. на оплату труда, начисления на оплату труда | |||
|
2) нормативные затраты на материальные ресурсы, потребляемые и используемые в процессе оказания государственной услуги (выполнения работы), в т.ч. по видам затрат | |||
|
3) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества), в т.ч. по видам затрат | |||
|
Нормативные затраты на содержание имущества, всего, |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
1) нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества |
|
|
|
|
2) нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества |
|
||
|
3) нормативные затраты на уплату налогов |
|
|
|
|
Итого объем финансового обеспечения государственного задания |
|
|
|
Приложение N 13
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
Расчеты (расшифровки) показателей по главному распорядителю средств республиканского бюджета
1. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 211 "Заработная плата"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. |
Количество месяцев |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Фонд заработной платы: |
|
|
|
|
2 |
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы |
|
|
|
|
3 |
Компенсационные выплаты (расшифровать) |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
4 |
Стимулирующие выплаты (расшифровать) |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
5 |
Иные выплаты (расшифровать) |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
Итого по подстатье КОСГУ 211:
1.1. Расчет расходов по заработной плате (в разрезе подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений)*
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной финансовый год (оценка) |
Плановый период (оценка) |
Примечание |
|||||||||||
|
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||||||||||||
|
план |
фактические расходы |
план |
исполнено на 1.07. (кассовые расходы) |
оценка года |
темп роста оценки года к отчетному году в % |
план |
в том числе на исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 |
темп роста к текущему году в % |
план |
в том числе на исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 |
темп роста к текущему году в % |
план |
в том числе на исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 |
темп роста к текущему году в % |
|||
|
1 |
Руководитель учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штатная численность, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность внешних совместителей, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда, формируемый за счет средств республиканского бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата за счет средств республиканского бюджета, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата с учетом внешних совместителей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Заместители руководителя учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штатная численность, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность внешних совместителей, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда, формируемый за счет средств республиканского бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата за счет средств республиканского бюджета, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата с учетом внешних совместителей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штатная численность, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность внешних совместителей, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда, формируемый за счет средств республиканского бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. ФОТ внешних совместителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата за счет средств республиканского бюджета, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата с учетом внешних совместителей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое или иное) высшее образов-е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штатная численность, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность внешних совместителей, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда, формируемый за счет средств республиканского бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. ФОТ внешних совместителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата за счет средств республиканского бюджета, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата с учетом внешних совместителей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Средний медицинский (фармацевтический) персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Педагогический персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
из них учителя общего образования, преподаватели и мастера производственного обучения учреждений профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Учебно-вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Специалисты культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Административно-хозяйственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Прочий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штатная численность, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность внешних совместителей, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда, формируемый за счет средств республиканского бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. ФОТ внешних совместителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата за счет средств республиканского бюджета, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата с учетом внешних совместителей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* данные предоставляются в разрезе государственных учреждений и в целом по главному распорядителю средств республиканского бюджета
2. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 212 "Прочие выплаты"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Место назначения |
Количество командировок |
Количество сотрудников, направляемых в командировку в год |
Количество суток пребывания в командировке |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 х гр. 6 х размер суточных*) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Суточные при служебных командировках |
|
|
|
|
|
|
2 |
Суточные при командировках на курсы повышения квалификации |
|
|
|
|
|
Примечание: размер суточных определяется в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие) |
Количество платежей в год |
Размер компенсации (пособия), тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 х гр. 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий |
|
|
|
|
|
2 |
Пособие на ребенка |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
Итого по подстатье КОСГУ 212:
3. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 213 "Начисление на выплаты по оплате труда"
|
Заработная плата |
Размер начислений на выплаты по оплате труда |
Сумма, тыс. руб. |
|
|
|
|
Примечание: размер начисленной на выплаты по оплате труда рассчитывается в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.
Итого по подстатье КОСГУ 213:
4. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 221 "Услуги связи"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Единица измерения |
Количество |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу измерения, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 х гр. 6) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Абонентская оплата |
Абонентский номер |
|
|
|
|
|
2 |
Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений |
мин. |
|
|
|
|
|
3 |
Абонентская оплата за пользованием радиоточкой |
радиоточка |
|
|
|
|
|
4 |
Услуги электронной почты |
Электронный адрес |
|
|
|
|
|
5 |
Оплата сотовой связи |
шт. (мин.) |
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Объем информации (гигабайт в год) |
Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб. |
Стоимость аренды канала, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 х гр. 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Подключение и использование Глобальной сети Интернет (расшифровать) |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Единица измерения |
Стоимость за единицу, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подстатье КОСГУ 221:
5. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 222 "Транспортные услуги"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Место назначения |
Количество командировок |
Количество человек, направленных в командировки, в год |
Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 х гр. 6 х 2) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Оплата проезда при служебных командировках |
|
|
|
|
|
|
2 |
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации |
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество единиц |
Стоимость за единицу, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам |
|
|
|
Итого по подстатье КОСГУ 222:
6. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" (по главным распорядителям средств республиканского бюджета)
|
N п/п |
Наименование расходов |
Единица измерения |
Количество потребления в год |
Тариф (стоимость за единицу измерения), руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Оплата потребления газа* |
Куб. м |
|
|
|
|
2 |
Оплата потребления электроэнергии |
кВ./час |
|
|
|
|
3 |
Оплата потребления теплоэнергии |
гКал |
|
|
|
|
4 |
Оплата потребления воды |
Куб. м |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
Примечание: данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.
Итого по подстатье КОСГУ 223:
6.1. Расчет расходов на коммунальные услуги (по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям)
ГАРАНТ:
Нумерация граф настоящей таблицы приводится в соответствии с источником
|
Наименование раздела, подраздела, потребителя |
План |
Исполнено (фактические расходы) |
План |
Исполнено на 01.07. (кассовые расходы) |
Оценка года |
Отклонение оценки текущего года к исполнению отчетного года |
Темп роста оценки текущего года к исполнению отчетного года в % |
Очередной финансовый год (оценка) |
Темп роста очередного финансового года к оценке текущего года в % |
Плановый период (оценка) |
Примечание по отклонениям и темпу роста очередного финансового года к оценке текущего года |
||||||||||||
|
отчетный год |
текущий год |
первый год планового периода |
второй года планового периода |
||||||||||||||||||||
|
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
22 |
23 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия |
|
||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Теплоэнергия |
|
||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Природный газ |
|
||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоснабжение |
|
||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение | |||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Расчет расходов по КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество зданий, помещений, транспортных средств |
Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м) |
Средняя стоимость в месяц 1 кв. м (1 ед. автотранспорта), тыс. руб. |
Период предоставления услуг (количество месяцев) |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Арендная плата за пользование имуществом, в том числе: (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
Наименование расходов |
Количество оборудования |
Средняя стоимость 1 ед. оборудования, тыс. руб. |
Период предоставления услуг (количество месяцев) |
Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Арендная плата за пользование оборудованием, в том числе: |
|
|
|
|
|
(расшифровать) |
|
|
|
|
Итого по подстатье КОСГУ 224:
8. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Стоимость услуги, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Оплата услуг: |
|
|
|
|
по пусконаладочным работам; |
|
|
|
|
- техническому обслуживанию; |
|
|
|
|
- ремонту оборудования; |
|
|
|
2 |
Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
3 |
Итого |
|
|
Примечание: к данному разделу дополнительно представляется сводная информация по плану проведения ремонтных работ по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" по следующей форме:
|
Код бюджетной классификации |
Мощность учреждения, койки пос./ смену и т.д. |
Основные технико-экономические показатели |
Сроки проведения работ |
Проектно-сметная документация |
|||||||||
|
РЗПР |
ЦСР |
ВР |
Общая площадь зданий учреждения, кв. м |
Площадь зданий учреждения, подлежащая капитальному и текущему ремонту, кв. м |
Площадь зданий, подлежащая капитальному и текущему ремонту, из общей площади, % |
Стоимость капитального ремонта за 1 кв. м (в тыс. рублей) |
начало |
окончание |
Наименование и адрес объекта |
Основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |
Кем и когда утверждена проектно-сметная документация (дата, N) |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Противопожарные мероприятия* |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
Итого по подстатье КОСГУ 225:
9. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Стоимость услуги, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (расшифровать) |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
2 |
Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации (расшифровать) |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
3 |
Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Место назначения |
Количество командировок |
Количество человеко-дней |
Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Найм жилых помещений при служебных командировках |
|
|
|
|
|
|
2 |
Найм жилых помещений при командировках на курсы повышения квалификации |
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество |
Средняя стоимость за единицу, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных) (расшифровать) |
|
|
|
|
2 |
Приобретение периодической литературы (газеты, журналы) |
|
|
|
|
3 |
Оплата услуг по организации культурно-массовых мероприятий для студентов |
|
|
|
|
4 |
Оплата рекламных объявлений |
|
|
|
|
5 |
Изготовление бланков (расшифровать) |
|
|
|
|
6 |
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
Итого по подстатье КОСГУ 226:
10. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Численность увольняемых работников |
Размер пособия, руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Выплата выходного пособия при увольнении |
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в год, тыс. руб. |
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в год, тыс. руб. |
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, тыс. руб. |
Материальное обеспечение при выпуске в год, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Численность детей-сирот |
Норма обеспечения питанием в день, руб. |
Сумма в год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х кол-во дней/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* |
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Численность детей-сирот |
Норма обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием на 1 чел. в год, руб. |
Сумма в год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием* |
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Численность детей-сирот |
Размер пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, руб. |
Сумма в год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей |
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество выпускников |
Единовременное денежное пособие при выпуске, руб. (гр. 3 х размер пособия) |
Норма обеспечения одеждой обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске, руб. |
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 5/1000) |
Сумма в год, тыс. руб. (гр. 4 + гр. 6) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Материальное обеспечение при выпуске |
|
|
|
|
|
Примечание: данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения и с детализацией по видам выплат
Итого по подстатье КОСГУ 262:
10.1. Расчет расходов на социальное обеспечение (по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
N п/п |
Показатели (меры социального обеспечения) |
План |
Исполнено (кассовые расходы) |
Исполнено (фактические расходы) |
План |
Исполнено на 1.07. (кассовые расходы) |
Оценка года |
|||||||||||||
|
отчетный год |
текущий год |
|||||||||||||||||||
|
числ-ть льготной категории граждан на 1 число отчетного года (чел). |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ЛБО тыс. рублей |
числ-ть льготной категории граждан на 1 число отчетного года (чел.) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
среднегодовая числ-ть льготной категории граждан (чел.) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
числ-ть льготной категории граждан на 1 число текущего года (чел.) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
уточненное ЛБО ВСЕГО тыс. рублей |
числ-ть льготной категории граждан (чел.) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
числ-ть льготной категории граждан (чел.) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
N п/п |
Показатели (меры социального обеспечения) |
Темп роста оценки текущего года к исполнению отчетного года, в % |
Очередной финансовый год (оценка) |
Темп роста очередного финансового года к оценке текущего года, в % |
Плановый период (оценка) |
Примечание |
|||||||||||
|
первый год планового периода |
второй года планового периода |
||||||||||||||||
|
числ-ть льготной категории граждан (чел.) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО |
прогнозируемая числ-ть льготной категории граждан на (чел.) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
прогнозируемая числ-ть льготной категории граждан на |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО |
числ-ть льготной категории граждан на 1 число отчетного года (чел.) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
числ-ть льготной категории граждан на 1 число отчетного года (чел) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 290 "Прочие расходы" (по главным распорядителям средств республиканского бюджета)
|
N п/п |
Наименование расходов |
Остаточная стоимость основных средств в (i-1) год, тыс. руб. |
Остаточная стоимость основных средств (i) год, тыс. руб. |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/100) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Налог на имущество |
|
|
|
|
Примечание: данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения
|
N п/п |
Наименование расходов |
Транспортное средство |
Мощность двигателя (количество лошадиных сил) |
Ставка налога, руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Транспортный налог |
|
|
|
|
Примечание: данные представляются в разрезе транспортных средств
|
N п/п |
Наименование расходов |
Площадь земельного участка (кв. м.) |
Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м. |
Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000) |
Ставка налога % |
Сумма, тыс. руб. (гр. 5 х гр. 6/100) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Земельный налог |
|
|
|
|
|
Примечание: данные представляются в разрезе земельных участков
|
N п/п |
Наименование расходов |
Сумма, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Оплата налогов и сборов, государственных пошлин, лицензий |
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество студентов |
Количество месяцев |
Размер стипендии, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Выплата стипендий |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Сумма, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Договора с руководителями практики студентов от организаций |
|
|
Примечание: данные представляются по среднему, высшему образованию, аспирантуре, докторантуре. Расчеты стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяются отдельной строкой по соответствующим формам обучения.
Итого по подстатье КОСГУ 290:
11.1. Расчет по прочим расходам (по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
Наименование раздела, подраздела, потребителя |
План |
Исполнено (фактические расходы) |
План |
Исполнено на 01.07. (кассовые расходы) |
Оценка года |
ВСЕГО отклонение оценки текущего года к исполнению отчетного года |
||||||||||||||||||||
|
отчетный год |
текущий год |
|||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный |
прочие налоги и сборы |
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный |
прочие налоги и сборы |
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный |
прочие налоги и сборы |
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный |
прочие налоги и сборы |
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный |
прочие налоги и сборы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
Наименование раздела, подраздела, потребителя |
ВСЕГО Темп роста оценки текущего года к исполнению отчетного года (в процентах) |
очередной финансовый год (оценка) |
ВСЕГО Темп роста очередного финансового года к оценке текущего года |
плановый период (оценка) |
Примечание по темпу роста очередного финансового года к оценке текущего года |
|||||||||||||
|
первый год |
второй год |
|||||||||||||||||
|
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный налог |
прочие налоги и сборы |
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный налог |
прочие налоги и сборы |
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный налог |
прочие налоги и сборы |
||||
|
1 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество, шт. |
Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
На приобретение специального оборудования |
|
|
|
|
2 |
На приобретение учебного оборудования |
|
|
|
|
3 |
На приобретение прочего оборудования |
|
|
|
|
4 |
На приобретение специальной мебели |
|
|
|
|
5 |
На приобретение мебели другого назначения |
|
|
|
|
6 |
На приобретение оргтехники |
|
|
|
|
7 |
На пополнение библиотечного фонда |
|
|
|
|
8 |
На приобретение технологического оборудования |
|
|
|
|
9 |
На приобретение транспортных средств |
|
|
|
|
10 |
... |
|
|
|
|
11 |
Итого |
X |
X |
|
Итого по подстатье КОСГУ 310:
13. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (по главным распорядителям средств республиканского бюджета)
Таблица 1
|
N п/п |
Наименование расходов на приобретение материальных запасов |
Единица измерения |
Количество |
Средняя стоимость за единицу измерения, руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мягкий инвентарь и обмундирование |
|
|
|
|
|
2 |
Специализированные материальные запасы |
|
|
|
|
|
3 |
Специальные инструменты, изделия специального назначения |
|
|
|
|
|
4 |
Прочие материальные запасы (детализировать) |
|
|
|
|
|
5 |
Канцелярские принадлежности |
|
|
|
|
|
6 |
Моющие и чистящие средства |
|
|
|
|
|
7 |
Расходные материалы для оргтехники |
|
|
|
|
|
8 |
Запасные части к специальному оборудованию |
|
|
|
|
|
9 |
Запасные части к прочему оборудованию |
|
|
|
|
|
10 |
Запасные части к сантехоборудованию |
|
|
|
|
|
11 |
Прочие предметы для хозяйственных целей |
|
|
|
|
|
12 |
Электротехнические материалы |
|
|
|
|
|
13 |
Строительные материалы |
|
|
|
|
|
14 |
... |
|
|
|
|
|
15 |
Итого |
X |
X |
X |
|
Таблица 2
|
Наименование расходов |
Количество |
Количество в год |
Средняя стоимость питания на 1 исходя из натурального набора продуктов, руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
На питание |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
X |
|
Таблица 3
|
Наименование расходов |
Количество |
Количество |
Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
На приобретение медикаментов |
|
|
|
|
Таблица 4
|
Наименование расходов |
Количество работников |
Сумма на одного работника в месяц, руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
На питание работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда |
|
|
|
Таблица 5
|
Наименование расходов |
Количество врачебных посещений |
Средняя стоимость одного посещения, руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
На врачебное посещение |
|
|
|
Таблица 6
|
N п/п |
Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов |
Количество автотранспорта |
Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах |
Средняя стоимость за 1 литр, руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Бензин |
|
|
|
|
|
2 |
Дизельное топливо |
|
|
|
|
|
3 |
Масло |
|
|
|
|
|
4 |
Тосол |
|
|
|
|
|
5 |
... |
|
|
|
|
|
6 |
Итого |
X |
X |
X |
|
Таблица 7
|
N п/п |
Наименование расходов на приобретение котельно-печного топлива |
Единица измерения |
Количество |
Средняя стоимость за единицу продукции, руб. |
Сумма, тыс. руб.(гр. 4 х гр. 5/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Уголь |
|
|
|
|
|
2 |
Мазут |
|
|
|
|
|
3 |
Дрова |
|
|
|
|
|
4 |
... |
|
|
|
|
|
5 |
Итого |
X |
X |
X |
|
Итого по подстатье КОСГУ 340:
Примечание: расчет других расходов, не включенных в состав расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" осуществляется в произвольной форме, при этом итоговая сумма по коду КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" должна соответствовать назначению в бюджетной смете.
Форма расчета может быть уточнена главным распорядителем средств республиканского бюджета в соответствии с принимаемой отраслевой методикой расчета бюджетного ассигнования.
13.1. Расчет расходов на приобретение материальных запасов (по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
Наименование раздела, подраздела, потребителя |
План |
Исполнено (фактические расходы) |
План |
Исполнено на 01.07. (кассовые расходы) |
Оценка года |
Отклонение оценки текущего года к исполнению отчетного года |
||||||||||||
|
отчетный год |
текущий год |
|||||||||||||||||
|
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | ||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукты питания | ||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | ||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты | ||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | ||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцелярские и хозяйственные расходы | ||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | ||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы | ||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | ||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь | ||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста оценки текущего года к исполнению отчетного года |
очередной финансовый год (оценка) |
Темп роста очередного финансового года к оценке текущего года |
плановый период (оценка) |
примечание по отклонениям и темпу роста очередного финансового года к оценке текущего года |
|||||||||
|
второй год |
третий год |
||||||||||||
|
% |
% |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
% |
% |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
|
|
14 |
15 |
16 |
|
17 |
18 |
19 |
20 |
|
21 |
22 |
|
23 |
22 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукты питания | |||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты | |||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцелярские и хозяйственные расходы | |||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы | |||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь | |||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"
|
тыс. руб. | |||||||
|
N п/п |
Код расхода по РРО ГРБС |
Наименование публично-правового образования - получателя межбюджетных трансфертов |
Название показателя |
Ед. изм. |
Числовое значение показателя |
Ставка субсидии (субвенции), руб. |
Сумма субсидии (субвенции) (гр. 2 х гр. 2/1000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
Х |
Х |
|
|
|
Примечание: расчет представляется отдельно по каждому виду расходов, связанных с перечислениями другим бюджетам. Форма расчета может быть уточнена главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с отраслевой методикой расчета межбюджетных трансфертов.
15. Расчет расходов по подстатье КОСГУ 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале"
|
тыс. руб. | |||||
|
N п/п |
Наименование организации |
Размер участия в капитале - Всего |
в том числе: |
||
|
Приобретение акций |
Увеличение уставного фонда |
Предоставление субсидий |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
Примечание: по данной статье КОСГУ планируются расходы на вложения денежных средств, осуществляемые уполномоченным органом государственной власти Республики Калмыкия, в акции и иные формы участия в капитале, в уставные фонды государственных унитарных предприятий, в том числе в форме предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества собственности Республики Калмыкия, а также расходы по предоставлению бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества собственности Республики Калмыкия.
Планирование указанных расходов бюджета непосредственно связано с составлением прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия.
Приложение N 14
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
05 июля 2012 г. N 15/137м
Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами государственной программы, основными мероприятиями (ведомственными целевыми программами) за счет средств республиканского бюджета*
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы (ВЦП)) |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Бюджетные ассигнования (тыс. руб.), годы |
||||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР** |
BP |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||||||
|
утверждено законом |
ожидаемое исполнение |
действующие обязательства |
принимаемые обязательства |
действующие обязательства |
принимаемые обязательства |
действующие обязательства |
принимаемые обязательства |
|||||||
|
Государственная программа |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (ответственный исполнитель государственной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ГРБС (соисполнитель 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ГРБС (участник 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (ответственный исполнитель подпрограммы, (соисполнитель государственной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1. (ВЦП)*** |
|
ГРБС (ответственный исполнитель основного мероприятия) (ВЦП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* форма должна быть согласована с соответствующим ответственным исполнителем государственной программы Республики Калмыкия;
** до присвоения бюджетной классификации вместо кода направления в целевой статье расходов указывается "ХХХХ";
*** бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений указываются по каждому объекту капитального строительства.
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||||||
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
|||||
|
"__" ___________ 20__ г." | ||||||||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Министерства финансов Республики Калмыкия от 30 июня 2014 г. N 15/87м "О внесении изменений в Порядок и методику... |