Приказ Министерства финансов Республики Калмыкия от 5 июля 2012 г. N 15/137м "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период"

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Республики Калмыкия от 21 декабря 2007 года N 394-III-З (с последующими изменениями и дополнениями) "О бюджетном процессе Республики Калмыкия" и подпунктом "г" пункта 2 Порядка составления проекта республиканского бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июля 2008 года N 251, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Республики Калмыкия от 23 июля 2008 года N 11/179м "Порядок представления сведений и материалов, необходимых для составления проекта республиканского бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".

3. Отделу обеспечения деятельности, государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки Министерства финансов Республики Калмыкия довести настоящий приказ до главных распорядителей средств республиканского бюджета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра финансов Республики Калмыкия В.Л. Ким.

Министр финансов Республики Калмыкия

Н. Глушкина

Порядок
и методика планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(утв. Приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 5 июля 2012 г. N 15/137м)

Настоящий Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) определяют механизм формирования объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

1. Порядок планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета

1.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

1.2. Правовыми основаниями возникновения действующих расходных обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджетное ассигнование, являются законы Республики Калмыкия, нормативные правовые акты Республики Калмыкия, договоры (соглашения), которые в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации служат основанием для возникновения расходных обязательств, не предлагаемые (не планируемые) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году.

1.3. Правовыми основаниями возникновения принимаемых расходных обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджетные ассигнования, являются законы Республики Калмыкия и нормативные правовые акты Республики Калмыкия, договоры (соглашения), являющиеся в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для возникновения расходных обязательств, предлагаемых (планируемых) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде.

1.4. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств республиканского бюджета производится с использованием реестра расходных обязательств Республики Калмыкия, проекта государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Калмыкия, обоснований бюджетных ассигнований и осуществляется в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета, бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

1.5. Планирование объемов бюджетных ассигнований республиканского бюджета осуществляется на основании настоящей методики с учетом доведенных до субъектов бюджетного планирования - главных распорядителей средств республиканского бюджета показателей прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период, анализа изменений структуры и передаваемых полномочий по расходам республиканского бюджета, предельных уровней цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на очередной финансовый год и плановый период, других документов необходимых для планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

1.6. Главные распорядители средств республиканского бюджета осуществляют планирование объемов бюджетных ассигнований республиканского бюджета по формам согласно приложениям NN 5-18 к настоящему Порядку и составляют обоснования бюджетных ассигнований раздельно на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в соответствии с приложениями NN 1-4 к Порядку и в сроки, установленные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июля 2008 года N 251 "О Порядке составления проекта республиканского бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период", на бумажном носителе и в электронном виде (с сопроводительным письмом) представляют их в Министерство финансов Республики Калмыкия (далее - Минфин РК) для определения объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.7. Главные распорядители средств республиканского бюджета несут ответственность за планирование и обоснования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, включенных в проект республиканского бюджета, а также за достоверность и объективность содержащейся в них информации.

1.8. Структурные подразделения Минфина РК, курирующие соответствующие расходы, осуществляют проверку и анализ представленных главными распорядителями средств республиканского бюджета документов, направляют замечания по указанным документам соответствующим главным распорядителям средств республиканского бюджета и осуществляют распределение объемов бюджетных ассигнований по курируемым расходным обязательствам в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета.

1.9. Сводно-аналитический отдел Минфина РК на основе представленного структурными подразделениями Минфина РК распределения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формирует ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.10. Неурегулированные в рамках рассмотрения в Минфине РК разногласия выносятся на рассмотрение Правительственной комиссии по бюджетной и налоговой политике, повышению эффективности бюджетных расходов и бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

2. Методика планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

2.1. Планирование объемов бюджетного ассигнования осуществляется главными распорядителями средств республиканского бюджета в зависимости от вида бюджетного ассигнования одним из следующих методов:

- нормативным методом, когда расчет объема бюджетного ассигнования производится на основе нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами;

- методом индексации, когда расчет объема бюджетного ассигнования производится путем индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетного ассигнования текущего (предыдущего) финансового года;

- плановым методом, когда расчет объема бюджетного ассигнования производится в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте, принятом в установленном порядке, договорах (соглашениях), заключенных главными распорядителями средств республиканского бюджета;

- иным методом, когда расчет объема бюджетных ассигнований производится методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода, установленных настоящим Порядком.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов раздела 2 настоящего Порядка приводится в соответствии с источником

2.3. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений рассчитывается в следующем порядке:

- на оплату труда работников казенных учреждений рассчитывается методом индексации объема соответствующего бюджетного ассигнования текущего финансового года, скорректированного с учетом мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда, оптимизации сети и штатов получателей бюджетных средств на коэффициент индексации в соответствующем финансовом году;

- на оплату труда работников органов государственной власти Республики Калмыкия (государственных органов), лиц, замещающих государственные должности Республики Калмыкия, государственных гражданских служащих Республики Калмыкия, иных категорий работников рассчитываются нормативным методом с учетом оптимизационных мероприятий;

- на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия рассчитываются исходя из параметров текущего финансового года без применения индексации;

- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд рассчитываются методом индексации объема соответствующего бюджетного ассигнования текущего финансового года, на прогнозируемый уровень инфляции или иной коэффициент, соответствующий стоимости товаров, работ и услуг либо иным методом с учетом финансовых возможностей республиканского бюджета исходя из параметров текущего финансового года без применения уровня инфляции;

- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации принимается равным объемам бюджетных ассигнований на уплату соответствующих налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в текущем году, либо рассчитывается отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей нормативным методом исходя из прогнозируемого объема налогооблагаемой базы на соответствующий финансовый год и значения ставки налога на соответствующий финансовый год;

- все прочие услуги и расходы, в том числе расходы по содержанию имущества, прочие работы и услуги, на проведение ремонтов зданий и сооружений, увеличение стоимости основных средств, капитальное строительство планируются без применения индексации.

2.3. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным учреждениям Республики Калмыкия и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия, осуществляется нормативным методом, на основе нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденных соответствующим отраслевым органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения. При невозможности определения нормативных затрат на выполнение работ в рамках государственных заданий используется иной метод расчета бюджетных ассигнований.

2.4. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели из республиканского бюджета бюджетным учреждениям Республики Калмыкия и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия, осуществляется иным методом с учетом особенностей Порядка определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели из республиканского бюджета бюджетным учреждениям Республики Калмыкия и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18.01.2012 г. N 4.

2.5. Объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Калмыкия (за исключением государственных унитарных предприятий) рассчитываются плановым в соответствии с целевыми программами, а также нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия либо в установленном Правительством Республики Калмыкия порядке решениями главных распорядителей средств республиканского бюджета.

2.6. Объемы бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения) рассчитываются с учетом отраслевых (ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований.

2.7. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, в том числе исполняемых за счет межбюджетных трансфертов, рассчитываются нормативным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями выплат с учетом особенностей назначения отдельных социальных выплат гражданам.

Метод индексации используется при расчете публичных нормативных обязательств, которые подлежат ежегодной индексации исходя из уровня инфляции в соответствии с законами Республики Калмыкия и иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия.

2.8. Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения, за исключением бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, рассчитываются нормативным методом или в соответствии с утвержденным порядком предоставления социальных выплат гражданам либо порядком на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.

2.9. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Республики Калмыкия), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями Республики Калмыкия, рассчитывается плановым методом в соответствии с законами Республики Калмыкия, нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения объема и предоставления указанных субсидий.

2.10. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ рассчитываются плановым методом и указываются в соответствии с паспортами соответствующих программ с учетом имеющихся результатов оценки эффективности реализации целевых программ и наличия источников финансового обеспечения мероприятий целевых программ.

2.11. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета осуществляется в соответствии с Законом Республики Калмыкия "О межбюджетных отношениях в Республике Калмыкия" и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства Республики Калмыкия по предоставлению межбюджетных трансфертов методом индексации, нормативным, плановым и иными методами.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Республики Калмыкия, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, формирование субвенций из Республиканского фонда компенсаций осуществляется субъектами бюджетного планирования в соответствии с методиками, утвержденными соответствующими законами Республики Калмыкия, предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

2.12. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права рассчитываются плановым методом в соответствии с договорами и соглашениями о предоставлении указанных платежей.

2.13. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по погашению и обслуживанию государственного внутреннего долга Республики Калмыкия рассчитываются плановым методом в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, договорами и соглашениями, определяющими условия привлечения, обращения и погашения государственных долговых обязательств Республики Калмыкия, с учетом прогноза объема задолженности по каждому долговому обязательству и сроков погашения ранее привлеченных заемных средств.

Если в качестве источников финансирования дефицита республиканского бюджета в очередном году и плановом периоде планируется привлечение новых заимствований, то при расчете и планировании объема привлечения заимствований учитываются возникающие в связи с этим расходные обязательства по обслуживанию соответствующих долговых обязательств.

2.14. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к Республике Калмыкия о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Республики Калмыкия либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания органами государственной власти Республики Калмыкия актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Республики Калмыкия, рассчитывается с учетом особенностей планирования указанных бюджетных ассигнований.

2.15. При формировании республиканского бюджета и в ходе рассмотрения бюджетных проектировок республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период Минфин РК вправе запрашивать у главных распорядителей средств республиканского бюджета иную информацию, имеющую отраслевую специфику, включая расшифровки по отдельным направлениям затрат, а также направлять разъяснения по определению объемов бюджетных ассигнований.

Приложение N 1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

Перечень видов бюджетных ассигнований

N п/п	Наименование вида бюджетного ассигнования	Содержание вида бюджетного ассигнования
1.	Оказание государственных услуг	1.1. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений: - оплата труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата) государственных гражданских служащих, лиц, замещающих государственные должности Республики Калмыкия, военнослужащих, работников государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации;
		- оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд;
		- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
		- возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении его деятельности;
		1.2. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам;
		1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам;
		1.4. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения), в том числе в целях:
		- оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам;
		- осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности (за исключением государственных унитарных предприятий);
		- разработки, закупки и ремонта вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа;
		- закупки товаров в государственный материальный резерв.
2.	Социальное обеспечение населения	2.1. Публичные нормативные обязательства Республики Калмыкия в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения
		2.2. Социальные выплаты гражданам, не являющиеся публичными нормативными обязательствами
		2.3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения
3.	Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	3.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, влекущих возникновение права государственной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием Республики Калмыкия в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
		3.2. Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении у государственных унитарных предприятий, влекущих увеличение уставного фонда или увеличение стоимости основных средств указанных юридических лиц в установленном порядке.
4.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	4.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
		4.2. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, в том числе в виде имущественного взноса в государственные корпорации
5.	Предоставление межбюджетных трансфертов	5.1. Дотации бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия;
		5.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия;
		5.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия;
		5.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия;
		5.5. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов.
6.	Обслуживание государственного долга Республики Калмыкия	6.1. Платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии с законами Республики Калмыкия, нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия и Министерства финансов Республики Калмыкия, а также в соответствии с договорами (соглашениями), определяющими условия привлечения и обращения государственных долговых обязательств Республики Калмыкия.
7.	Исполнение судебных актов по искам к Республике Калмыкия о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов	7.1. Судебные акты по искам к Республике Калмыкия о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов.

Приложение N 2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

Обоснование бюджетного ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

Наименование и код главы ГРБС ___________________________________________

Наименование бюджетного ассигнования ____________________________________

Вид (подвид) бюджетного ассигнования ____________________________________

1. Правовые основания возникновения действующих расходных обязательств

Наименование расходного обязательства	Реквизиты нормативного правового акта				Элементы структуры нормативного правового акта									Дата вступления в силу нормативного правового акта
	форма	дата	номер	название	раздел	подраздел	глава	параграф	статья	часть	пункт	подпункт	абзац
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств

Код бюджетной классификации расходов					Сумма, рублей					Метод расчета бюджетного ассигнования	Примечание
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	20__ г. (отчетный год)	20__ г. (текущий год)	20__ г. (очередной год)	20__ г. (первый год планового периода)	20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого

3. Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименование показателя	Наименование единицы измерения	Значение					Примечание
		20__ г. (отчетный год)	20__ г. (текущий год)	20__ г. (очередной год)	20__ г. (первый год планового периода)	20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименование показателя	Наименование единицы измерения	20__ г. (отчетный год)	20__ г. (второй год планового периода)	Изменение (гр. 4 - гр. 3)	Цель (задача) в соответствии с проектом доклада о результатах и основных направлениях деятельности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

Обоснование бюджетного ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Наименование и код главы ГРБС ___________________________________________

Наименование бюджетного ассигнования ____________________________________

Вид (подвид) бюджетного ассигнования ____________________________________

1. Правовые основания возникновения принимаемых расходных обязательств

Наименование расходного обязательства	Реквизиты нормативного правового акта				Элементы структуры нормативного правового акта									Дата вступления в силу нормативного правового акта	Примечание
	форма	дата	номер	название	раздел	подраздел	глава	параграф	статья	часть	пункт	подпункт	абзац
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств

Код бюджетной классификации расходов					Сумма, рублей			Метод расчета бюджетного ассигнования	Примечание
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	20__ г. (очередной год)	20__ г. (первый год планового периода)	20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...
Итого

3. Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименование показателя	Наименование единицы измерения	20__ г. (очередной год)	20__ г. (первый год планового периода)	20__ г. (второй год планового периода)	Примечание
1	2	3	4	5	6

4. Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименование показателя	Наименование единицы измерения	20__ г. (очередной год)	20__ г. (второй год планового периода)	Изменение (гр. 4 - гр. 3)	Цель (задача) в соответствии с Докладом о результатах и основных направлениях деятельности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 4
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

Сведения об общем объеме бюджетных ассигнований, представленном в обоснованиях бюджетных ассигнований

Наименование и код главы ГРБС ___________________________________________

тыс. рублей
Бюджетное ассигнование		Коды расходов по бюджетной классификации (РЗ, ПР, Цел, ВР)	Наименование расходов	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год		Очередной финансовый год			Плановый период
код	наименование				Утверждено Законом	Ожидаемое исполнение	ВСЕГО	Действующие расходные обязательства	Принимаемые расходные обязательства	первый год планового периода	второй год планового периода
		ВСЕГО, тыс. рублей		Х
		в том числе по кодам расходов:

Примечание: Указать распределение объемов бюджетных ассигнований на действующие и принимаемые расходные обязательства Республики Калмыкия, с определением объемов публичных нормативных обязательств в соответствии с формами 5а и 5б

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 5
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

ПЕРЕЧЕНЬ
публичных обязательств Республики Калмыкия

Наименование и код ГРБС _________________________________________________

тыс. рублей

NN п/п

Наименование ПО

Реквизиты нормативного правового акта

Дата вступления в силу ПО

Срок действия

Коды расходов по БК

Проект на очередной год

Проект на плановый период (на первый год планового периода)

Проект на плановый период +2 год (на второй год планового периода)

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

За счет средств республиканского бюджета

За счет средств федерального бюджета

За счет средств республиканского бюджета

За счет средств федерального бюджета

За счет средств республиканского бюджета

За счет средств федерального бюджета

Вид НПА

Дата

Номер

Наименование

Примечание: Приложить расчет расходов республиканского бюджета для реализации ПНО Республики Калмыкия с указанием кодов расходов по бюджетной классификации

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 6
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

РАСЧЕТ
потребности в бюджетных средствах, необходимых для реализации публичного нормативного обязательства Республики Калмыкия

Наименование и код главы ГРБС ___________________________________________

тыс. рублей

N ПНО РК по реестру ГРБС

Реквизиты нормативного правового акта

Сведения о гражданах - получателях средств, установленных ПНО РК

Бюджетный норматив

Индекс дефлятор на текущий год

Проект на очередной год

Проект на плановый период

Форма НПА

Дата

Номер

Численность, чел.

в месяц, руб.

в год, тыс. рублей

Индекс дефлятор на +1 год

Проект на +1 год

Индекс дефлятор на +2 год

Проект на +2 год

ВСЕГО

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 7
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

ПЕРЕЧЕНЬ
подведомственных государственных учреждений Республики Калмыкия

Наименование и код ГРБС _________________________________________________

N п/п	Полное и сокращенное наименование государственного учреждения	Код ИНН	Код КПП	Код ОГРН	Код ФС	Код ОПФ	Адрес (почтовый индекс, город (село) улица, дом N, корпус N)	Лицевой счет	Тип ГУ

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 8
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

ПРОГНОЗ
поступлений межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет

Наименование и код главного администратора доходов республиканского бюджета _________________________________________________________________

тыс. рублей
Коды доходов по БК	Наименование межбюджетных трансфертов, поступающих в республиканский бюджет	Оценка показателей текущего года						Доходы
		Остаток на начало года	Доходы	Возврат доходов		Расходы за счет МБТ	Остаток на конец года
				(-)	(+)
А	Б	1	2	3	3а	4	5	6

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 9
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

ПРОГНОЗ
поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета

Наименование и код главного администратора доходов республиканского бюджета _________________________________________________________________

тыс. рублей
NN пп.	Коды по бюджетной классификации	Наименование	Текущий год		Очередной год	Плановый период
			Утверждено законом	Ожидаемое исполнение		первый год планового периода	второй год планового периода
	ВСЕГО, тыс. рублей	Х
	в том числе по видам:	Х

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 10
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

ПРОЕКТ
Ведомственной структуры расходов главного распорядителя средств республиканского бюджета
на _____________ год

Наименование и код главы ГРБС ___________________________________________

тыс. руб.
Наименование расхода по КОСГУ	Код КБК				Сумма на Текущий год	Очередной год
	Раздел подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ
						действующие	принимаемые		Итого на год
							Изменение НПА	Новые НПА

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 11
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

СВОД ПРОЕКТОВ
бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств республиканского бюджета

Наименование и код главы ГРБС ___________________________________________

тыс. рублей
N п/п	КОСГУ	Наименование операций сектора государственного управления	Аналитические Коды КОСГУ*	Текущий финансовый год		Очередной финансовый год		Плановый период
				Утверждено законом	Ожидаемое исполнение	Действующие обязательства	Принимаемые обязательства	первый год планового периода	второй год планового периода.

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 12
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

СВОД ПРОЕКТОВ
бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств республиканского бюджета

Наименование и код главы ГРБС ___________________________________________

тыс. рублей
NN п/п	Наименование казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств республиканского бюджета	Текущий финансовый год		Очередной финансовый год		Плановый период
		Утверждено законом	Ожидаемое исполнение	Действующие обязательства	Принимаемые обязательства	первый год планового периода	второй год планового периода

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 13
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
05 июля 2012 г. N 15/137м

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ГОД
от "____" ____________ 20___ г.

Получатель бюджетных средств ____________________________________________

Распорядитель бюджетных средств _________________________________________

Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________

Наименование бюджета ____________________________________________________

Единица измерения: руб. _________________________________________________

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации
		раздел	подраздел	целевая статья	вида расходов	КОСГУ	Суб Косгу*	в рублях
1	2	3	4	5	6	7		8
Итого по коду БК (по коду раздела)

* данные предоставляются с расшифровками по каждому СубКОСГУ в зависимости от отраслевых особенностей

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 14
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

Наименование бюджетного (автономного) учреждения Республики Калмыкия _________________________________________________________________________

Таблица 1. - Перечень прямых затрат

Наименование затрат	Косгу/ Субкосгу	Процент общего объема затрат	Сумма по услуге 1 (наименование услуги 1)	Сумма по услуге N... (наименование услуги)
Оплата труда работников, непосредственно оказывающих услуги		100
Прочие выплаты		100
Начисления на оплату труда		100
Приобретение материальных запасов, потребляемые в процессе оказания государственной услуги, в том числе:		100
.....
Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:		100
....
ИТОГО
Единица норматива государственной услуги
Количество получателей государственной услуги по отчетному году
Количество получателей государственной услуги в очередном финансовом году

Таблица 2. - Перечень общехозяйственных затрат

Наименование затрат	Косгу/ Субкосгу	Доля от общих затрат	Сумма по услуге 1 (наименование услуги 1)	Сумма по услуге N... (наименование услуги)
Оплата труда работников государственного учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги		100
Прочие выплаты		100
Начисления на оплату труда		100
Приобретение услуг связи		100
Приобретение транспортных услуг		100
Коммунальные услуги, в том числе:
- потребление электрической энергии		90
- потребление тепловой энергии		50
Арендная плата за пользование имуществом		100
Работы, услуги по содержанию имущества		100
Наименование затрат	Косгу/ Субкосгу	Доля от общих затрат	Сумма по услуге 1 (наименование услуги 1)	Сумма по услуге N_(наименование услуги)
Прочие услуги, в том числе:		100
....
Прочие расходы (кроме расходов на уплату земельного налога и налога на имущество), в том числе:		100
...
Приобретение материальных запасов на общехозяйственные нужды, в том числе:		100
...
Прочие затраты на общехозяйственные нужды, в том числе:		100
...
Итого

Таблица 3. Затраты на содержание имущества государственных учреждений

Наименование затрат	Косгу/ Субкосгу	Доля от общих затрат	Сумма по услуге 1 (наименование услуги 1)	Сумма по услуге N... (наименование услуги)
Коммунальные услуги, в части:
- потребление электрической энергии		10
- потребление тепловой энергии		50
Расходы на уплату земельного налога		100
Расходы на уплату налога на имущество		100
....
ИТОГО

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 15
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
05 июля 2012 г. N 15/137м

Сводные показатели проектов государственных заданий

Наименование и код ГРБС _________________________________________________

(в тыс. руб.)
Наименование показателя	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Наименование государственной услуги (работы)
Нормативные затраты на оказание услуги (выполнение работы), всего,
в том числе:
1) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги (выполнении работы), в т.ч. на оплату труда, начисления на оплату труда
2) нормативные затраты на материальные ресурсы, потребляемые и используемые в процессе оказания государственной услуги (выполнения работы), в т.ч. по видам затрат
3) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества), в т.ч. по видам затрат
Нормативные затраты на содержание имущества, всего,
в том числе:
1) нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества
2) нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества
3) нормативные затраты на уплату налогов
Итого объем финансового обеспечения государственного задания

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 16
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

Расчеты плановых сметных показателей по Главному распорядителю республиканского бюджета

I. Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
		Отчетный год	Текущий год
Среднесписочная численность работающих (чел.), в том числе:	01
административно-управленческий персонал	03
инженерно-технические работники	04
основные производственные рабочие	05
вспомогательный и обслуживающий персонал	06
Сумма по статье 211 "Заработная плата" в т.ч.:	02
административно-управленческий персонал	03
инженерно-технические работники	04
основные производственные рабочие	05
вспомогательный и обслуживающий персонал	06

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд заработной платы:
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
3	Компенсационные выплаты (расшифровать)**
	в том числе:
4	Стимулирующие выплаты (расшифровать)**
	в том числе:

Итого по подстатье 211:

II. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 х гр. 6 х размер суточных*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках
2	Суточные при командировках на курсы повышения квалификации

* Размер суточных определяется в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий
2	Пособие на ребенка
3

Итого по подстатье 212:

III. Расчет расходов по подстатье 213 "Начисление на выплаты по оплате труда"

Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.

Размер начисленной на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.

Итого по подстатье 213:

IV. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата	Абонентский номер
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин
3	Абонентская оплата за пользованием радиоточкой	радиоточка
4	Услуги электронной почты	Электронный адрес
5	Оплата сотовой связи	шт. (мин.)

N п/п	Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Подключение и использование Глобальной сети Интернет (расшифровать)
	в том числе:

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

Итого по подстатье 221:

V. Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человек, направленных в командировки, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 х гр. 6 х 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках
2	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам

Итого по подстатье 222:

VI. Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа*	Куб. м
2	Оплата потребления электроэнергии	кВ./час
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал
4	Оплата потребления воды	Куб. м
5

* Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.

Итого по подстатье 223:

VII. Расчет расходов по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование расходов	Количество зданий, помещений, транспортных средств	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м (1 ед. автотранспорта), тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Арендная плата за пользование имуществом (расшифровать)**

Наименование расходов	Количество оборудования	Средняя стоимость 1 ед. оборудования, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Арендная плата за пользование оборудованием
(расшифровать)**

Итого по подстатье 224:

VIII. Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг:
	по пусконаладочным работам;
	- техническому обслуживанию;
	- ремонту оборудования;
2	Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества
	в том числе
3	Итого

* К данному разделу дополнительно представляется сводная информация по плану проведения ремонтных работ по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" по следующей форме:

Код бюджетной классификации

Мощность учреждения, койки пос./ смену и т.д.

Основные технико-экономические показатели

Сроки проведения работ

Проектно-сметная документация

РЗПР

ЦСР

ВР

Общая площадь зданий учреждения, кв. м

Площадь зданий учреждения, подлежащая капитальному и текущему ремонту, кв. м

Площадь зданий, подлежащая капитальному и текущему ремонту, из общей площади, %

Стоимость капитального ремонта за 1 кв. м (в тыс. рублей)

начало

окончание

Наименование и адрес объекта

Основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией

Кем и когда утверждена проектно-сметная документация (дата, N)

Сметная стоимость (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Капитальный ремонт

Итого:

Текущий ремонт

Итого:

Противопожарные мероприятия*

Итого:

Всего:

Итого по статье 225:

IX. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (расшифровать)**
	в том числе:
2	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации (расшифровать)**
	в том числе:
3	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм жилых помещений при служебных командировках
2	Найм жилых помещений при командировках на курсы повышения квалификации

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных) (расшифровать)**
2	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
3	Оплата услуг по организации культурно-массовых мероприятий для студентов
4	Оплата рекламных объявлений
5	Изготовление бланков (расшифровать)
6	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников
7

Итого по подстатье 226:

X. Расчет расходов по подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

N п/п	Наименование расходов	Численность увольняемых работников	Размер пособия, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000)
1	2	3	4	5
1	Выплата выходного пособия при увольнении

N п/п	Наименование расходов	Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в год, тыс. руб.	Обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в год, тыс. руб.	Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, тыс. руб.	Материальное обеспечение при выпуске в год, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*

N п/п	Наименование расходов	Численность детей-сирот	Норма обеспечения питанием в день, руб.	Сумма в год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х кол-во дней/1000)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*

N п/п	Наименование расходов	Численность детей сирот	Норма обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием на 1 чел. в год, руб.	Сумма в год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием*

N п/п	Наименование расходов	Численность детей сирот	Размер пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, руб.	Сумма в год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000)
1	2	3	4	5
1	Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей*

N п/п	Наименование расходов	Количество выпускников	Единовременное денежное пособие при выпуске, руб. (гр. 3 х размер пособия)	Норма обеспечения одеждой обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске, руб.	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 5/1000)	Сумма в год, тыс. руб. (гр. 4 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Материальное обеспечение при выпуске*

* Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения и с детализацией по видам выплат

Итого по подстатье 262:

XI. Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств в (i-1) год, тыс. руб.	Остаточная стоимость основных средств (i) год, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество*

* Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения

N п/п	Наименование расходов	Транспортное средство	Мощность двигателя (количество лошадиных сил)	Ставка налога, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог*

* Данные представляются в разрезе транспортных средств

N п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв. м.)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м.	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000)	Ставка налога %	Сумма, тыс. руб. (гр. 5 х гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог*

* Данные представляются в разрезе земельных участков

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата налогов и сборов, государственных пошлин, лицензий

N п/п	Наименование расходов	Количество студентов	Количество месяцев	Размер стипендии, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата стипендий*
	в том числе:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Договора с руководителями практики студентов от организаций*

* Данные представляются по среднему, высшему образованию, аспирантуре, докторантуре. Расчеты стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяются отдельной строкой по соответствующим формам обучения.

Итого по подстатье 290:

XII. Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение специального оборудования
2	На приобретение учебного оборудования
3	На приобретение прочего оборудования
4	На приобретение специальной мебели
5	На приобретение мебели другого назначения
6	На приобретение оргтехники
7	На пополнение библиотечного фонда
8	На приобретение технологического оборудования
9	На приобретение транспортных средств
10
11	Итого	X	X

Итого по статье 310:

XIII. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь и обмундирование
2	Специализированные материальные запасы
3	Специальные инструменты, изделия специального назначения
4	Прочие материальные запасы (детализировать)
5	Канцелярские принадлежности
6	Моющие и чистящие средства
7	Расходные материалы для оргтехники
8	Запасные части к специальному оборудованию
9	Запасные части к прочему оборудованию
10	Запасные части к сантехоборудованию
11	Прочие предметы для хозяйственных целей
12	Электротехнические материалы
13	Строительные материалы
14
15	Итого	X	X	X

Таблица 2

Наименование расходов	Количество	Количество в год	Средняя стоимость питания на 1 исходя из натурального набора продуктов, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000)
1	2	3	4	5
На питание
Итого			X

Таблица 3

Наименование расходов	Количество	Количество	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000)
1	2	3	4	5
На приобретение медикаментов

Таблица 4

Наименование расходов	Количество работников	Сумма на одного работника в месяц, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3/1000)
1	2	3	4
На питание работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда

Таблица 5

Наименование расходов	Количество врачебных посещений	Средняя стоимость одного посещения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3/1000)
1	2	3	4
На врачебное посещение

Таблица 6

N п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин
2	Дизельное топливо
3	Масло
4	Тосол
5
6	Итого	X	X	X

Таблица 7

N п/п	Наименование расходов на приобретение котельно-печного топлива	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу продукции, руб.	Сумма, тыс. руб.(гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Уголь
2	Мазут
3	Дрова
4
5	Итого	X	X	X

Итого по статье 340:

При необходимости может быть введено примечание. Расчет других расходов, не включенных в расчет, осуществляется в произвольной форме, при этом итоговая сумма по подстатье расходов должна соответствовать сметному назначению.

Примечание: Форма расчета может быть уточнена главным распорядителем средств республиканского бюджета в соответствии с принимаемой отраслевой методикой расчета.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов настоящего приложения приводится в соответствии с источником

XV. Расчет расходов по статье 251
"Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"

тыс. руб.
N п/п	Код расхода по РРО ГРБС	Наименование публично-правового образования - получателя межбюджетных трансфертов	Название показателя	Ед. изм.	Числовое значение показателя	Ставка субсидии (субвенции), руб.	Сумма субсидии (субвенции) (гр. 2 х гр. 2/1000)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО	Х	Х

Примечание: Расчет представляется отдельно по каждому виду расходов, связанных с перечислениями другим бюджетам.

Форма расчета может быть уточнена главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с отраслевой методикой расчета межбюджетных трансфертов.

XVI. Расчет расходов по статье 530
"Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале"

тыс. руб.
N п/п	Наименование организации	Размер участия в капитале - Всего	в том числе:
			Приобретение акций	Увеличение уставного фонда	Предоставление бюджетных инвестиций
	ВСЕГО

Примечание: По данной статье планируются вложения денежных средств, осуществляемые уполномоченным органом государственной власти Республики Калмыкия, в акции и иные формы участия в капитале, в уставные фонды государственных унитарных предприятий, а также предоставление бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям.

Планирование указанных расходов бюджета непосредственно связано с составлением прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия.

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 17
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
05 июля 2012 г. N 15/137м

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Наименование и код главы ГРБС ___________________________________________

Наименование и реквизиты НПА	Дата вступления в силу	Срок действия	Предусмотрено программой, в т.ч. по годам	Утверждено Законом (тыс. руб.)		Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
				Код расходов по БК	Сумма	Ожидаемое исполнение в текущем финансовом году	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 18
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м

Свод расходов главного распорядителя средств республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

(наименование и код главы ГРБС)

тыс. руб.
N п/п	Наименование	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода
		действующие обязательства	принимаемые обязательства	действующие обязательства	принимаемые обязательства	действующие обязательства	принимаемые обязательства
1	Содержание аппарата ГРБС
2	Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений
3	Обеспечение выполнения государственных заданий
4	Иные субсидии
5	Программы
6	Межбюджетные трансферты
	Итого:

Руководитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"__" ______________ 20__ г.