Приложение. Информация "О ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элиста" на 2010-2020 годы за 2012-2013 годы"

Приложение
к решению Элистинского
городского Собрания
от 19 июня 2014 года N 11

Информация
"О ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элиста" на 2010-2020 годы за 2012-2013 годы"

Постановлением Мэрии города Элисты от 30 июля 2010 года N 825 была утверждена муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элиста на 2010-2020 годы" (далее - Программа).

Целью программы является проведение энергосберегающей политики в муниципальной сфере, координация вопросов и решение проблем в области энергосбережения, повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в муниципальном секторе экономики, в том числе за счет внедрения механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей была предусмотрена реализация системы мероприятий:

1) мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях города Элисты;

2) мероприятия по энергосбережению ОАО "Энергосервис";

3) мероприятия по энергосбережению МУП "Элиставодоканал".

В рамках реализации Программы в 2012 году были исполнены мероприятия на общую сумму 17623,06 тыс. рублей, при плане 17653,65 тыс. рублей, исполнение составило 99,8%. За 2013 год реализованы мероприятия на общую сумму 30589,4 тыс. рублей, при запланированном на 2013 год объеме финансирования 58662,8 тыс. рублей, исполнение составило 52,1%, рост в сравнении с 2012 годом составил 73,6%.

1. Исполнение плана мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях в 2012-2013 годах

В 2012 году за счет средств бюджета города Элисты были реализованы мероприятия на сумму 6733,06 тыс. рублей (план - 6775,65 тыс. рублей), в том числе:

- приобретены для муниципальных учреждений 54 прибора учета потребления энергетических ресурсов общей стоимостью 2205,66 тыс. рублей (по холодному водоснабжению - 14 ед., горячему водоснабжению - 6 ед., тепловой энергии - 29 ед., электроснабжению - 4 ед., газоснабжению - 1 ед.);

- приобретены энергосберегающие лампы в количестве 1211 единиц, на общую сумму 191,4 тыс. рублей, в том числе для уличного освещения 162 единицы на общую сумму 51,8 тыс. рублей;

- проведено обязательное энергетическое обследование 75 муниципальных учреждений города Элисты на общую сумму 4336 тыс. рублей.

В 2013 году сумма затрат, направленная на проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях города Элисты, составила 660,0 тыс.рублей, при плане 922,4 тыс. рублей. За счет средств бюджета города Элисты (113,0 тыс. рублей) и внебюджетных источников (547 тыс. рублей) были проведены следующие мероприятия:

- для муниципальных учреждений приобретены 28 приборов учета потребления энергетических ресурсов общей стоимостью 341,6 тыс. рублей (по холодному водоснабжению - 7 ед., по горячему водоснабжению - 15 ед., электроснабжению - 2 ед., газоснабжению - 4 ед.);

- приобретены энергосберегающие лампы в количестве 3246 ед. на общую сумму 318,4 тыс. рублей, в том числе 242 лампы для уличного освещения на сумму 59,4 тыс. рублей.

Анализ потребления коммунальных услуг за 2013 год показывает, что за счет проведения мероприятий по энергосбережению получена общая экономия на сумму 928,61 тыс. рублей, в том числе:

1) в МБУ "КЦ "Родина" после установки энергосберегающих ламп в августе 2013 года потребление электроэнергии в четвертом квартале 2013 года уменьшилось на 45,8%. В сравнении с аналогичным периодом 2012 года экономия составила 5,97 тыс. кВт/час на сумму 16,87 тыс. рублей;

2) в муниципальных образовательных учреждениях экономия горячей воды, образовавшаяся за счет установки приборов учета горячего водоснабжения, составила 7913 куб. м на сумму 911,74 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" оснащенность приборами учета в муниципальных учреждениях должна составлять 100%. По состоянию на 1 января 2014 года используются 349 приборов учета:

- 140 по потреблению электроэнергии (94% оснащенности);

- 80 по потреблению тепловой энергии (92% оснащенности);

- 26 по потреблению горячего водоснабжения (100% оснащенности);

- 88 по потреблению холодного водоснабжения (90,7% оснащенности);

- 15 по потреблению природного газа (100% оснащенности).

2. Исполнение плана мероприятий по энергосбережению ОАО "Энергосервис" в 2012-2013 годах

В рамках реализации Программы в 2012 году за счет средств ОАО "Энергосервис" планировалось проведение мероприятий на общую сумму 4442,0 тыс. рублей, фактически было проведено мероприятий на сумму 2810,0 тыс. рублей, исполнение составило 63,3%, в том числе по мероприятиям:

- установлено 6 ед. коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды на сумму 260,0 тыс. руб. при плане 24 ед. на сумму 1892,0 тыс. рублей. Исполнение - 13,7%;

- применено теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления на сумму 50 тыс. рублей при запланированных 50 тыс. рублей. Исполнение - 100%;

- проведено энергетическое обследование 28 объектов на общую сумму 2500,0 тыс. рублей при плане 2500,0 тыс. рублей. Исполнение - 100%.

В 2013 году планировалось проведение мероприятий на общую сумму 47566,4 тыс. рублей, фактически было проведено мероприятий на сумму 17331,4 тыс. рублей исполнение составило 36,4%, в том числе по мероприятиям:

- установлено 80 ед. коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды на сумму 4444,8 тыс. руб. при плане 126 ед. на сумму 7131,6 тыс. рублей. Исполнение - 62,3%;

- применено теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления на сумму 522 тыс. рублей при запланированных 6266 тыс. рублей. Исполнение - 8%;

- произведена модернизация котельной "Военкомат" на сумму 8889,6 тыс. рублей;

- установлена модульная котельная "Г. Молоканова" на сумму 3475,0 тыс. рублей.

После установки модульной котельной с октября 2013 года по март 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года получена общая экономия на сумму 292,99 тыс. рублей:

1) по потреблению газа экономия составила 10,79 тыс. куб. м. на сумму 41,02 тыс. рублей;

2) по потреблению воды экономия - 999 куб. м. на сумму 28,53 тыс. рублей;

3) по потреблению электроэнергии отмечается повышение на 29% (за аналогичный период модульной котельной было потреблено электроэнергии больше на 9388 кВт, на сумму 17,07 тыс. рублей);

4) по оплате труда полученная экономия 240,51 тыс. рублей была достигнута за счет снижения затрат на заработную плату обслуживающего персонала котельной. Количество работников котельной по ул. Г. Молоканова уменьшилось с 6 человек (4 оператора, 1 слесарь, 1 водитель) до 1 (оператор). За отопительный сезон 2013-2014 года на оплату труда оператора модульной котельной было выделено 39,58 тыс. рублей, за аналогичный период в 2012-2013 году на заработную плату работникам котельной выплатили 280,09 тыс. рублей.

Общее исполнение финансирования по мероприятиям ОАО "Энергосервис" за 2013 год составило 36,4%. Основной причиной невыполнения мероприятий является недостаточность финансовых средств ОАО "Энергосервис".

3. Исполнение плана мероприятий по энергосбережению МУП "Элиставодоканал" в 2012-2013 годах

Исполнение мероприятий по МУП "Элиставодоканал" за 2012 год составило 8080,0 тыс. рублей при плане 6436,0 тыс. рублей. Таким образом, исполнение составило 125,5%.

За 2013 год финансирование составило 12598,0 тыс. руб. при плане 10174,0 тыс. руб. Таким образом, исполнение составило 123,8%.

В целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению потребителям города Элисты и снижению потерь в водопроводных сетях средства были направлены, в первую очередь, на выполнение мероприятий по реконструкции ветхих водопроводных сетей в количестве 4254 п.м. на сумму 8642,0 тыс. руб. при запланированных 416 п.м. на сумму 1150,0 тыс. руб.

Для повышения точности учета потребления водоснабжения за 2013 год было установлено 168 общедомовых приборов учета (ОДПУ) холодной воды на сумму 3956,0 тыс. руб., при плане 340 ед. на сумму 8024,0 тыс. руб. Мероприятия по установке ОДПУ продолжаются.

Также Программой было предусмотрено приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG в количестве 5 единиц для установки на Верхне-Яшкульский и Баяртинский водозаборы, однако в связи с острой производственной необходимостью в 2013 году был приобретен 1 насос Grundfos для канализационных очистных сооружений.

4. Исполнение целевых показателей муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элиста" на 2010-2020 годы

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" муниципальная программа должна содержать целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Перечень целевых показателей был утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Достижение целевых показателей программы за 2012 год составило 143,4%, 2013 год - 102,7%.

Итоги реализации Программы

Согласно Порядку оценки эффективности реализации муниципальных программ города Элисты (далее - Порядок), утвержденному постановлением Администрации города Элисты от 23 января 2014 года N 206, эффективность реализации Программы определяется на основе следующих показателей:

- выполнение планируемых объемов финансирования;

- полнота выполнения программных мероприятий;

- степень достижения целевых показателей (индикаторов).

В целом на реализацию Программы за 2012-2013 годы было профинансировано 48212,46 тыс. рублей, что составило 63,2% от запланированного объема. Следует отметить, что вследствие недостаточного финансирования не удалось провести в полной мере мероприятия по энергосбережению ОАО "Энергосервис". Исполнение по финансированию за 2012 год составило 63,3%, за 2013 год - 36,4%.

Эффективность программных мероприятий оценивается степенью достижения целевых индикаторов (показателей) Программы. За 2012-2013 годы интегральный показатель степени достижения по 6 целевым индикаторам составил 123,1%.

За 2012-2013 годы из 27 предусмотренных Программой мероприятий было исполнено 24. В 2013 году не были выполнены 3 мероприятия:

- приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG (МУП "Элиставодоканал");

- модернизация (установка) комплекса химводоподготовки на котельных "М. Горького", "6 мкр.", "2 мкр." (ОАО "Энергосервис");

- приобретение приборов учета тепловой энергии.

Таким образом, в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ по комплексному критерию оценки эффективности, учитывающим вышеуказанные показатели, реализация Программы за 2012-2013 годы характеризуется как умеренно эффективная.

Таблица 1

Исполнение плана мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях в 2012 году

N	Наименование мероприятия	Потребность в 2012 г.		Фактическое исполнение за 2012 г.		Исполнение по финансированию, %
		кол-во, шт.	сумма затрат, тыс. руб.	кол-во, шт.	сумма затрат, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Приобретение приборов учета холодного водоснабжения, в т.ч.:	12	29,65	14	30,65	103,4
1	Управление образования Мэрии г. Элисты	9	28,1	11	29,1	103,6
2	Управление здравоохранения Мэрии г. Элисты	3	1,55	3	1,55	100
II.	Приобретение приборов учета горячего водоснабжения, в т.ч.:	16	157,7	6	32	20,3
1	Управление образования Мэрии г. Элисты	16	157,7	6	32	20,3
III.	Приобретение приборов учета тепловой энергии, в т.ч.:	26	2013	29	2104	104,5
1	Управление образования Мэрии г. Элисты	25	1968	28	2059	104,6
2	Управление здравоохранения Мэрии г. Элисты	1	45	1	45	100
IV.	Приобретение приборов учета по газоснабжению, в т.ч.:	0	0	1	28,61
1	Мэрия г. Элисты	-	-	1	28,61
V.	Приобретение приборов учета электрической энергии, в т.ч.:	4	10,4	4	10,4	100
1	Управление образования Мэрии г. Элисты	4	10,4	4	10,4	100
VI.	Приобретение энергосберегающих ламп, в т.ч.:	2355	228,9	1211	191,4	83,6
1	Управление образования Мэрии г. Элисты	1613	149,2	509	99,3	66,6
2	Управление культуры Мэрии г. Элисты	580	40	538	40	100
3	Управление здравоохранения Мэрии г. Элисты	2	0,3	2	0,3	100
4	МКУ "Дирекция единого заказчика"	160	39,4	162	51,8	131,5
VII.	Проведение энергетического обследования	75	4336	75	4336	100
1	Управление образования Мэрии г. Элисты	54	3266	54	3266	100
2	Управление культуры Мэрии г. Элисты	4	300	4	300	100
3	Комитет по делам молодежи, туризма и спорта Мэрии г. Элисты	2	160	2	160	100
4	Мэрия г. Элисты	3	78	3	78	100
5	Управление здравоохранения Мэрии г. Элисты	5	312	5	312	100
6	Комитет по управлению муниципальным имуществом Мэрии г. Элисты	1	60	1	60	100
7	МКУ "Дирекция единого заказчика"	1	60	1	60	100
8	МБУ "Городское зеленое хозяйство"	5	100	5	100	100
	Итого по муниципальным учреждениям г. Элисты:		6775,65		6733,06	99,4

Таблица 2

Исполнение плана мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях в 2013 году

N	Наименование мероприятия	Потребность в 2013 г.		Фактическое исполнение за 2013 г.		Исполнение по финансированию, %
		кол-во, шт.	сумма, тыс. руб.	кол-во, шт.	сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Приобретение приборов учета холодного водоснабжения, в т.ч.:	13	7,8	7	6,2	79,5
1	Управление образования Администрации г. Элисты	9	5,4	3	3,6	66,7
2	Управление культуры Администрации г. Элисты	1	0,6	1	1,1	183,3
3	Комитет по делам молодежи, туризма и спорта Администрации г. Элисты	3	1,8	-	-	0
4	Администрация г. Элисты	-	-	3	1,5
II.	Приобретение приборов учета горячего водоснабжения, в т.ч.:	1	0,6	15	189,5	31583,3
1	Комитет по делам молодежи, туризма и спорта Администрации г. Элисты	1	0,6	-	-	0
2	Управление образования Администрации г. Элисты	-	-	15	189,5	31583,3
III.	Приобретение приборов учета тепловой энергии, в т.ч.:	3	135	0	0	0
1	Управление образования Администрации г. Элисты	1	45	-	-	0
2	Управление культуры Администрации г. Элисты	1	45	-	-	0
3	Комитет по делам молодежи, туризма и спорта Администрации г. Элисты	1	45	-	-	0
IV.	Приобретение приборов учета по газоснабжению, в т.ч.:	1	3,5	4	142,0	4057,1
1	Управление образования Администрации г. Элисты	-	-	2	90,0
2	Управление культуры Администрации г. Элисты	-	-	2	52
3	Комитет по делам молодежи, туризма и спорта Администрации г. Элисты	1	3,5	-	-	0
V.	Приобретение приборов учета электрической энергии, в т.ч.:	5	13	2	3,9	30,0
1	Управление образования Администрации г. Элисты	1	2,6	1	2,1	80,8
2	Управление культуры Администрации г. Элисты	2	5,2	-	-	0
3	Комитет по делам молодежи, туризма и спорта Администрации г. Элисты	2	5,2	-	-	0
4	Администрация г. Элисты	-	-	1	1,8
VI.	Приобретение энергосберегающих ламп, в т.ч.:	1270	190,5	3004	259	136,0
1	Управление образования Администрации г. Элисты	1200	180	2874	240,7	133,7
2	Управление культуры Администрации г. Элисты	70	10,5	123	17,5	166,7
3	Администрация г. Элисты	-	-	7	0,8
VII.	Замена ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые по улицам города Элисты, с частичной заменой провода	110	572	242	59,4	10,4
1	МКУ "Дирекция единого заказчика"	110	572	242	59,4	10,4
	Всего за счет средств бюджета г. Элисты и внебюджетных источников	х	922,4	х	660,0	71,6

Таблица 3

Исполнение плана мероприятий по энергосбережению ОАО "Энергосервис" в 2012 году

N	Наименование мероприятия	Потребность в 2012 году		Фактическое исполнение за 2012 г.		Исполнение по финансированию, %
		кол-во, шт./п.м	сумма затрат, т. руб.	кол-во, шт./п.м	сумма затрат, т. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды	24	1892,0	6	260,0	13,7
2	Применение теплоизолированных труб "И3ОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления	40	50,0	40	50,0	100
3	Проведение энергетического обследования	28	2500,0	28	2500,0	100
	Итого:	х	4442,0	х	2810,0	63,3

Таблица 4

Исполнение плана мероприятий по энергосбережению ОАО "Энергосервис" в 2013 году

N	Наименование мероприятия	Потребность в 2013 году		Факт. исполнение за 2013 год		Исполнение по финансированию %
		кол-во, шт./п.м	сумма тыс. руб.	кол-во, шт./п.м	сумма тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Модернизация (установка модульных котельных)	3	26668,8	2	12364,6	46,4
1.1.	Модернизация котельных "Военкомат", "1 мкр. 2 оч.", "8 Марта". Установка модульной котельной по ул. Г. Молоканова	3	26668,8	1	8889,6	-
				1	3475	-
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды	126	7131,6	80	4444,8	62,3
3	Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления	4820	6266,0	160,0	522,0	8,3
4	Модернизация (установка) комплекса химводоподготовки на котельных	3	7500,0
4.1.	Модернизация ХВП котельных "М. Горького", "6 мкр.", "2 мкр."	3	7500,0
	Итого:	х	47566,4	х	17331,4	36,4

Таблица 5

Исполнение плана мероприятий по энергосбережению МУП "Элиставодоканал" в 2012 году

N	Наименование мероприятия	Потребность в 2012 году		Факт. исполнение за 2012 год		Исполнение по финансированию %
		кол-во, шт./п.м	сумма тыс. руб.	кол-во, шт./п.м	сумма тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение энергетического обследования объектов	3	1999,0	3	1999,0	100
2	Реконструкция ветхих водопроводных сетей:	1500	1133,0	4400	2777,0	245,1
	- диаметр 100-160 мм;	1500	1133,0	4400	2777,0	245,1
3	Установка общедомовых приборов учета холодной воды	140	3304	140	3304	100
	Итого:	х	6436,0	х	8080,0	125,5

Таблица 6

Исполнение плана мероприятий по энергосбережению МУП "Элиставодоканал" в 2013 году

N	Наименование мероприятия	Потребность в 2013 году		Факт. исполнение за 2013 год		Исполнение по финансированию %
		кол-во, шт./п.м	сумма тыс. руб.	колво, шт./п.м	сумма тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВТ	5	1000,0	-	-	-
2	Реконструкция ветхих водопроводных сетей:	416	1150,0	4254	8642,0	751,5
	- диаметр 100-160 мм;	416	1150,0	4254	8642,0	751,5
3	Установка общедомовых приборов учета холодной воды	340	8024,0	168	3956,0	493,0
	Итого:	х	10174,0	х	12598,0	123,8

Таблица 7

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

Наименование индикатора	2012 год, %		2013 год, %		Исп-ие 2012, %	Исп-ие 2013, %	2013 г. к 2012 г.
	план	факт	план	факт
А.3. Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	73	69	79,7	82	94,5	102,6	118,8
А.4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	65,2	61	80	74	97,6	92,5	121,3
А.5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	100	80	100	85	80	85	106,3

Таблица 8

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

Наименование индикатора	2012 год, %		2013 год, %		Исп-ие 2012, %	Исп-ие 2013, %	2013 г. к 2012 г.
	план	факт	план	факт
D.6. Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	48,8	54	56	62	110,6	110,7	114,8
D.7. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	15	52	62	72	346,7	116,1	138,5
D.8. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	32,1	42	54	59	130,8	109,3	140,5