Приложение N 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие эффективного муниципального
управления города Элисты"
на 2015 - 2017 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

С изменениями и дополнениями от:

8 июня, 16 сентября, 18 декабря 2015 г., 18 марта, 30 декабря 2016 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), по годам
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР (2015 г./с 2016 г.)	ВР	Всего в т.ч. по годам	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	"Развитие эффективного муниципального управления на 2015 - 2020 гг."	Всего, в том числе:				34 0 00 00000		612198,7	140032,3	100821,4	94598,5	89999,5	104860,5	81886,5
		Республиканский бюджет						20154,1	3201,3	8338,8	2153,5	2153,5	2153,5	2153,5
		Бюджет города Элисты						417044,6	86831	67482,6	67445	62846	77707	54733
		Внебюджетные источники						175000,0	50000	25000	25000	25000	25000	25000
		Администрация города Элисты		701, 706	0104, 1301			490119,7	113311,3	77971,4	76345,5	71768,5	86848,5	63874,5
		Республиканский бюджет						20154,1	3201,3	8338,8	2153,5	2153,5	2153,5	2153,5
		Бюджет города Элисты						294965,6	60110	44632,6	49192	44615	59695	36721
		Внебюджетные источники						175000,0	50000	25000	25000	25000	25000	25000
		Финансовое управление Администрации г. Элисты		707	0106, 1301			50269,0	14790	11411	6143	6121	5902	5902
		Бюджет города Элисты						50269,0	14790	11411	6143	6121	5902	5902
		Управление по земельным и имущественным отношениям Администрации г. Элисты		709	0113			62210,0	11931	11439	9710	9710	9710	9710
		Бюджет города Элисты						62210,0	11931	11439	9710	9710	9710	9710
		Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации г. Элисты		701 с 2017 г. - (711)	0408			9600,0	0	0	2400	2400	2400	2400
		Республиканский бюджет						0,0			0	0	0	0
		Бюджет города Элисты						9600,0			2400	2400	2400	2400
Подпрограмма 1:	"Организация муниципального управления"	Всего, в том числе:				34 1 00 00000		247941,8	58051,3	34802,5	39154,5	38644,5	38644,5	38644,5
		Республиканский бюджет						12679,2	1851,3	2213,9	2153,5	2153,5	2153,5	2153,5
		Бюджет города Элисты						235262,6	56200	32588,6	37001	36491	36491	36491
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение деятельности Администрации города Элисты	Всего, в том числе:		701	0104	34 1 00 00120		247941,8	58051,3	34802,5	39154,5	38644,5	38644,5	38644,5
		Республиканский бюджет						12679,2	1851,3	2213,9	2153,5	2153,5	2153,5	2153,5
		Бюджет города Элисты		701	0104	34 1 00 00120		235262,6	56200	32588,6	37001	36491	36491	36491
Мероприятие 1.1.1.	Расходы на содержание муниципальных органов	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	0104	34 1 00 00120		214132,0	52977	29025	33415	32905	32905	32905
				701	0104	3410012/3410000120	121	148479,0	42594	20101	21446	21446	21446	21446
				701	0104	3410012/3410000120	122	1287,0	430	97	190	190	190	190
				701	0104	3410012/3410000120	129	29579,0	0	3671	6477	6477	6477	6477
				701	0104	3410012/3410000120	242	9674,0	1827	1583	1566	1566	1566	1566
				701	0104	3410012/3410000120	244	23202,0	7164	3408	3540	3030	3030	3030
				701	0104	3410012/3410000120	831	50,0	50	0	0	0	0	0
				701	0104	3410012/3410000120	851	274,0	80	34	40	40	40	40
				701	0104	3410012/3410000120	852	336,0	90	50	49	49	49	49
				701	0104	3410012/3410000120	853	34,0		6	7	7	7	7
				701	0104	7510290520	831	475,0	0	75	100	100	100	100
				701	0412	3411951	244	742,0	742	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.2.	Расходы на содержание Главы местной администрации	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	0104	3410000130		5483,0	1038	941	876	876	876	876
				701 701	0104 0104	3410013 3410013\3410000130	121 129	4511,0 972,0	1038 0	781 160	673 203	673 203	673 203	673 203
Мероприятие 1.1.3.	Мероприятия в области строительства, архитектуры	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	0412	3410017610	244	7860,0	1490	370	1500	1500	1500	1500
Мероприятие 1.1.4.	Обеспечение организации работы по опеке и попечительству	Всего, республиканский бюджет	Администрация г. Элисты	701	1006	3410071020		4136,9	513,0	589,1	758,7	758,7	758,7	758,7
				701	1006	3410071020	121	3259,0	513	437,2	577,2	577,2	577,2	577,2
				701	1006	3410071020	129	842,9	0	146,9	174	174	174	174
				701	1006	3410071020	244	35,0	0	5	7,5	7,5	7,5	7,5
Мероприятие 1.1.5.	Обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в сфере формирования и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамах подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей" государственной программы Республики Калмыкия "Развитие образования Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"	Всего, республиканский бюджет	Сектор по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Элисты	701	0104	3410071040		3445,6	582,2	574,2	572,3	572,3	572,3	572,3
				701	0104	3410071040	121	2767,2	582,2	444,2	435,2	435,2	435,2	435,2
				701	0104	3410071040	129	655,6	0	130	131,4	131,4	131,4	131,4
				701	0104	3410071040	244	22,8	0	0	5,7	5,7	5,7	5,7
Мероприятие 1.1.6.	Обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы	Всего, республиканский бюджет	Сектор по работе с сельскими населенными пунктами и поддержки сельскохозяйственного производства Администрации г. Элисты	701	0405	3410071050		3246,6	517,4	551,6	544,4	544,4	544,4	544,4
				701	0405	3410071050	121	2562,2	507,4	417,3	408,9	408,9	408,9	410,8
				701	0405	3410071050	129	614,9	0	122,8	123,5	123,5	123,5	121,6
				701	0405	3410071050	242	69,5	10	11,5	12	12	12	12
Мероприятие 1.1.7.	Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в целях государственной поддержки сельского хозяйства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"	Всего, республиканский бюджет	Сектор по работе с сельскими населенными пунктами и поддержки сельскохозяйственного производства Администрации г. Элисты	701	0405	34 1 00 R0380	810	6,0	3	3
Мероприятие 1.1.8.	Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы	Всего, республиканский бюджет	Сектор по работе с сельскими населенными пунктами и поддержки сельскохозяйственного производства Администрации г. Элисты	701	0405	34 1 00 R0550	810	243,9	2,4	241,5
Мероприятие 1.1.9.	Обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в области архивного дела в рамках подпрограммы "Государственные архивы Республики Калмыкия" государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"	Всего, республиканский бюджет	Архивный сектор Администрации г. Элисты	701	0104	3410071170		1600,2	233,3	254,5	278,1	278,1	278,1	278,1
				701	0104	3410071170	121	1277,5	233,3	198,6	211,4	211,4	211,4	211,4
				701	0104	3410071170	129	311,5	0	55,9	63,9	63,9	63,9	63,9
				701	0104	3410071170	244	11,2	0	0	2,8	2,8	2,8	2,8
Мероприятие 1.1.10.	Доплата к пенсиям муниципальных служащих	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	1001	3418152/3410081520	313	7787,6	695	2252,6	1210	1210	1210	1210
						34 2 00 00000		102518,0	14820	20801	18104	14015	28876	5902
Подпрограмма 2:	"Управление муниципальными финансами города Элисты"	Всего, бюджет города Элисты
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Элисты	Всего, бюджет города Элисты	Финансовое управление Администрации г. Элисты	707	0106	34 2 00 00120		35063,0	6486	5281	5824	5824	5824	5824
				707	0106	3420012\3420000120	121	25498,0	5860	3602	4009	4009	4009	4009
				707	0106	3420012\3420000120	122	115,0	15	0	25	25	25	25
				707	0106	3420012\3420000120	129	5921,0	0	1077	1211	1211	1211	1211
				707	0106	3420012\3420000120	242	2443,0	428	455	390	390	390	390
				707	0106	3420012\3420000120	244	825,0	172	129	131	131	131	131
				707	0106	3420012\3420000120	851	1,0	1	0	0	0	0	0
				707	0106	3420012\3420000120	852	225,0	10	15	50	50	50	50
				707	0106	3420012\3420000120	853	35,0	0	3	8	8	8	8
Основное мероприятие 2.2	Обслуживание и погашение муниципального долга	Всего, бюджет города Элисты		707,701	1301	34 2 01 21510		67455,0	8334	15520	12280	8191	23052	78
Мероприятие 2.2.1.	Обслуживание муниципального долга		Финансовое управление Администрации г. Элисты	707	1301	3422151\3420121510	730	15206,0	8304	6130	319	297	78	78
Мероприятие 2.2.2.			Администрация г. Элисты	701	1301	3422151\3420121510	730	52249,0	30	9390	11961	7894	22974	0
Подпрограмма 3	"Управление муниципальным имуществом города Элисты"	Всего, бюджет города Элисты				34 3 00 00000		62210,0	11931	11439	9710	9710	9710	9710