|
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г. факт
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 - 2016 гг.
|
2014 - 2018 гг.
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
х
|
172,0
|
191,0
|
191,0
|
180,0
|
186,0
|
193,0
|
х
|
х
|
|
2
|
Число получателей услуг, чел.
|
х
|
283081
|
281293
|
281007
|
283630
|
284981
|
286588
|
х
|
х
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
х
|
1648
|
1473
|
1473
|
1572
|
1531
|
1483
|
х
|
х
|
|
4
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
|
285415
|
283081
|
281293
|
281007
|
283630
|
284981
|
286588
|
х
|
х
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %
|
х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
7
|
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
|
|
70,3
|
70,3
|
73,7
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
8
|
по Республике Калмыкия
|
х
|
58,4
|
65,4
|
62,6
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
9
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
|
15156,6
|
17624,2
|
19386,6
|
20278,4
|
23052,5
|
25456,9
|
28050,9
|
х
|
х
|
|
10
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
116,28
|
110,00
|
104,60
|
113,68
|
110,43
|
110,19
|
х
|
х
|
|
11
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
9723,0
|
10292,1
|
12684,2
|
12684,2
|
18995,3
|
25456,9
|
28050,9
|
х
|
х
|
|
12
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
105,85
|
123,24
|
100,00
|
149,76
|
134,02
|
110,19
|
х
|
х
|
|
13
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
х
|
3,0
|
1,1
|
1,1
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
х
|
х
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
250,4
|
265,0
|
291,9
|
291,9
|
466,5
|
608,9
|
650,0
|
1050,4
|
2309,3
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
|
х
|
14,7
|
26,9
|
26,9
|
201,5
|
343,9
|
384,9
|
255,4
|
984,2
|
|
17
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)
|
х
|
14,3
|
26,6
|
26,6
|
195,5
|
333,6
|
373,4
|
248,7
|
955,7
|
|
19
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:
|
х
|
0,0
|
0,8
|
0,8
|
23,2
|
47,3
|
73,3
|
24,8
|
145,4
|
|
20
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
1,4
|
|
21
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,6
|
0,6
|
22,6
|
46,5
|
72,3
|
23,8
|
142,6
|
|
22
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
1,4
|
|
23
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
х
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
6,0
|
10,3
|
11,5
|
6,6
|
28,5
|
|
24
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
|
х
|
14,7
|
26,9
|
26,9
|
201,5
|
343,9
|
384,9
|
255,4
|
984,2
|
|
26
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 * 100%)
|
х
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
11,5
|
13,8
|
19,0
|
9,7
|
14,8
|
