Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства финансов Республики Калмыкия от 8 июля 2015 г. N 15/91м "О внесении изменений в Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 5 июля 2012 г. N 15/137м"
Приказ Министерства финансов Республики Калмыкия от 8 июля 2015 г. N 15/91м "О внесении изменений в Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 5 июля 2012 г. N 15/137м"
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 5 июля 2012 г. N 15/137м "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
|
Министр |
Н. Глушкина |
Изменения,
которые вносятся в Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 5 июля 2012 г. N 15/137м
(утв. приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 8 июля 2015 г. N 15/91м)
1. в пункте 1.4:
1.1. слова ", кодов классификации операций сектора государственного управления" исключить;
1.2. дополнить абзацами следующего содержания:
"Планирование бюджетных ассигнований производится с учетом приоритетов социально-экономического развития Республики Калмыкия в следующей последовательности:
1) затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы), учитываемые при определении нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) бюджетными и автономными учреждениями Республики Калмыкия, а также при определении расходов на оказание казенными учреждениями Республики Калмыкия государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам, скорректированные с учетом их оптимизации, публичные нормативные обязательства и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения;
2) расходы на общехозяйственные нужды, учитываемые при определении нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) бюджетными и автономными учреждениями Республики Калмыкия, а также при определении расходов на оказание казенными учреждениями Республики Калмыкия государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам, нормативные затраты на содержание имущества Республики Калмыкия, с учетом которых рассчитывается объем субсидий бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, расходы казенных учреждений Республики Калмыкия на содержание имущества Республики Калмыкия, расходы на содержание органов государственной власти Республики Калмыкия, скорректированные с учетом их оптимизации;
3) субсидии бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия на иные цели, бюджетные инвестиции в объекты собственности Республики Калмыкия, затраты на выполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации, расходы на исполнение мероприятий в рамках государственных программ Республики Калмыкия, межбюджетные трансферты и иные виды расходов, не включенные в подпункты 1-2 настоящего пункта.";
2. дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
"1.8. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств не может превышать прогнозируемого объема доходов республиканского бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из республиканского бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита республиканского бюджета и изменением остатков на счете по учету средств республиканского бюджета.
В случае невыполнения соотношения, указанного в настоящем пункте, Министерство финансов Республики Калмыкия вправе скорректировать объемы бюджетных ассигнований исходя из их приоритетности, установленной в пункте 1.4. настоящего Порядка.";
3. Пункты 1.8-1.11 считать соответственно пунктами 1.9-1.12;
4. в графе 5 таблицы 2 "Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Республики Калмыкия" приложения N 2 к Порядку слова "код классификации операций сектора государственного управления" заменить словами "аналитические коды, устанавливаемые Министерством финансов Республики Калмыкия";
5. в графе 5 таблицы 2 "Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Республики Калмыкия" приложения N 3 к Порядку слова "код классификации операций сектора государственного управления" заменить словами "аналитические коды, устанавливаемые Министерством финансов Республики Калмыкия";
6. дополнить приложением N 5.1 "Оценка потребности бюджетных ассигнований на реализацию социальных законов на очередной финансовый год по месяцам" следующего содержания согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
7. приложения N N 6, 8-12 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "приложения N N 6, 8-12" следует читать "приложения N N 6, 8-13"
Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Республики Калмыкия
от 08 июля 2015 года N 15/91м
"Приложение N 5.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
ОЦЕНКА
потребности бюджетных ассигнований на реализацию социальных законов на очередной финансовый год по месяцам
Наименование и код главы ГРБС __________________________________________
|
тыс. рублей | ||||||||||||||||||||||
|
N |
Наименование |
Исполнение за прошлый период (касса) |
Фактические расходы |
Оценка текущего периода |
Числ-сть льгот-лей прошлого периода |
Числ-сть льгот-лей текущего периода |
Числ-сть льгот-лей очередного года |
Норматив на 1 льготополучателя (очередной год) |
потребность на очередной финансовый год по месяцам |
Всего |
Обоснование увеличения или уменьшения расходов |
|||||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
|||||||||||
|
Реализация социальных законов: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||||
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
||
|
"__" __________ 20__ г." | ||||||||||
Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Республики Калмыкия
от 08 июля 2015 года N 15/91м
"Приложение N 6
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
ПРОГНОЗ
поступлений межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет
Наименование и код главного администратора доходов республиканского бюджета ________________________________________________________________
|
тыс. рублей | ||||||||||
|
Коды доходов по БК |
Наименование межбюджетных трансфертов, поступающих в республиканский бюджет |
Оценка показателей текущего года |
Очередной год |
Плановый период |
||||||
|
Остаток на начало года |
Доходы |
Возврат доходов |
Расходы за счет МБТ |
Остаток на конец года |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
||||
|
(-) |
(+) |
|||||||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
3а |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||||
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
||
|
"__" __________ 20__ г. | ||||||||||
Приложение N 8
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
ПРОЕКТ
Ведомственной структуры расходов главного распорядителя средств республиканского бюджета
на ______ год и плановый период ________ годов
Наименование и код главы ГРБС __________________________________________
|
тыс. руб. | ||||||||||
|
Код КБК |
Сумма на текущий год |
Очередной год |
Плановый период |
|||||||
|
Раздел подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
Аналитический код |
|||||||
|
действующие |
принимаемые |
Итого на год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
||||||
|
Изменение НПА |
Новые НПА |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||||
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
||
|
"__" __________ 20__ г. | ||||||||||
Приложение N 9
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
СВОД ПРОЕКТОВ
бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств республиканского бюджета
Наименование и код главы ГРБС __________________________________________
|
тыс. рублей | ||||||||
|
N п/п |
Наименование аналитического кода |
Аналитические Коды |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Плановый период |
|||
|
Утверждено законом |
Ожидаемое исполнение |
Действующие обязательства |
Принимаемые обязательства |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: казенное учреждение "Наименование КУ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||||
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
||
|
"__" __________ 20__ г. | ||||||||||
Приложение N 10
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
ПРОЕКТЫ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 20___ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
от "____" ____________20___ г.
Главный распорядитель бюджетных средств ________________________________
Наименование бюджета ___________________________________________________
Единица измерения: тыс. руб.
|
Наименование получателя бюджетных средств |
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
||||
|
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
Аналитический код |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по получателю |
|
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ГРБС |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||||
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
||
|
"__" __________ 20__ г. | ||||||||||
Приложение N 11
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
Наименование бюджетного (автономного) учреждения Республики Калмыкия
___________________________________________________________________
Таблица 1. Перечень базовых нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги
|
(тыс. рублей) | ||||||||
|
Наименование затрат |
Аналитический код |
Процент общего объема затрат |
Сумма по i-ой услуге (наименование i-ой услуги) |
Сумма по i-ой работе (наименование i-ой работы) |
||||
|
Очередной год |
1-ый год планового периода |
2-ой год планового периода |
Очередной год |
1-ый год планового периода |
2-ой год планового периода |
|||
|
Оплата труда работников, непосредственно оказывающих услуги |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение материальных запасов, потребляемые в процессе оказания государственной услуги, в том числе: |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе: |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2. Перечень базовых нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование затрат |
Аналитический код |
Доля от общих затрат |
Сумма по i-ой услуге (наименование i-ой услуги) |
Сумма по i-ой работе (наименование i-ой работы) |
||||
|
Очередной год |
1-ый год планового периода |
2-ой год планового периода |
Очередной год |
1-ый год планового периода |
2-ой год планового периода |
|||
|
Оплата труда работников государственного учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение услуг связи |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение транспортных услуг |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- потребление электрической энергии |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
- потребление тепловой энергии |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
- газоснабжение |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
- водоснабжение |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имуществом |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги, в том числе: |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы (кроме расходов на уплату земельного налога и налога на имущество), в том числе: |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение материальных запасов на общехозяйственные нужды, в том числе: |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты на общехозяйственные нужды, в том числе: |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3. Нормативные затраты на содержание имущества государственных учреждений
|
Наименование затрат |
Аналитический код |
Доля от общих затрат |
Сумма по i-ой услуге (наименование i-ой услуги) |
Сумма по i-ой работе (наименование i-ой работы) |
||||
|
Очередной год |
1-ый год планового периода |
2-ой год планового периода |
Очередной год |
1-ый год планового периода |
2-ой год планового периода |
|||
|
Коммунальные услуги, в части: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- потребление электрической энергии |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
- потребление тепловой энергии |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
- газоснабжение |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
- водоснабжение |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на уплату земельного налога |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на уплату налога на имущество |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
|
"__" __________ 20__ г. | ||||||||
Приложение N 12
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
Сведения
о сводных показателях и финансовом обеспечении выполнения проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями Республики Калмыкия
на _____ год
Наименование и код ГРБС ________________________________________________
|
(тыс. рублей) | ||||||||||
|
Реестровый номер государственной услуги (работы) |
Наименование государственной услуги (работы) |
Показатель объема государственной услуги (работы) |
Наименования учреждений, оказывающих государственную услугу (работу) |
Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы) |
||||||
|
наименование |
единица измерения |
всего |
в том числе: |
|||||||
|
объем государственной услуги (работы) |
нормативные затраты на оказание/ выполнение i-ой услуги (работы) |
нормативные затраты на содержание имущества |
примечание |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Руководитель |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||||
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
||
|
"__" __________". | ||||||||||
Приложение N 13
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденному приказом Министерства
финансов Республики Калмыкия
от 05 июля 2012 г. N 15/137м
Расчеты
(расшифровки) показателей по главному распорядителю средств республиканского бюджета
1. Расчет расходов по аналитическому коду 211 "Заработная плата"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. |
Количество месяцев |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
1 |
Фонд заработной платы: |
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы |
|
|
|
|
|
|||
|
3 |
Компенсационные выплаты (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
Стимулирующие выплаты (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
|
5 |
Иные выплаты (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по аналитическому коду 211: |
|
|
|
||||||
1.1. Расчет расходов по заработной плате (в разрезе подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений)*
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной финансовый год (оценка) |
Плановый период (оценка) |
Примечание |
|||||||||||
|
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||||||||||||
|
план |
фактические расходы |
план |
исполнено на 1.07. (кассовые расходы) |
оценка года |
темп роста оценки года к отчетному году в % |
план |
в том числе на исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 |
темп роста к текущему году в % |
план |
в том числе на исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 |
темп роста к текущему году в % |
план |
в том числе на исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 |
темп роста к текущему году в % |
|||
|
1 |
Руководитель учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штатная численность, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность внешних совместителей, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда, формируемый за счет средств республиканского бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата за счет средств республиканского бюджета, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата с учетом внешних совместителей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Заместители руководителя учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штатная численность, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность внешних совместителей, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда, формируемый за счет средств республиканского бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата за счет средств республиканского бюджета, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата с учетом внешних совместителей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штатная численность, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность внешних совместителей, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда, формируемый за счет средств республиканского бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. ФОТ внешних совместителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата за счет средств республиканского бюджета, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата с учетом внешних совместителей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое или иное) высшее образов-е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штатная численность, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность внешних совместителей, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда, формируемый за счет средств республиканского бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. ФОТ внешних совместителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата за счет средств республиканского бюджета, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата с учетом внешних совместителей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Средний медицинский (фармацевтический) персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Педагогический персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
из них учителя общего образования, преподаватели и мастера производственного обучения учреждений профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Учебно-вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Специалисты культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Административно-хозяйственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Прочий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штатная численность, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность внешних совместителей, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда, формируемый за счет средств республиканского бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. ФОТ внешних совместителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата за счет средств республиканского бюджета, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата с учетом внешних совместителей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* данные предоставляются в разрезе государственных учреждений и в целом по главному распорядителю средств республиканского бюджета
2. Расчет расходов по аналитическому коду 212 "Прочие выплаты"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Место назначения |
Количество командировок |
Количество сотрудников, направляемых в командировку в год |
Количество суток пребывания в командировке |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 х гр. 6 х размер суточных*) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Суточные при служебных командировках |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Суточные при командировках на курсы повышения квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: размер суточных определяется в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие) |
Количество платежей в год |
Размер компенсации (пособия), тыс. руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 х гр. 5) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
1 |
Пособие на ребенка |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итого по аналитическому коду 212: |
|
|
|
|||||||
3. Расчет расходов по аналитическому коду 213 "Начисление на выплаты по оплате труда"
|
Заработная плата |
Размер начислений на выплаты по оплате труда |
Сумма на очередной год, тыс. руб. |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Примечание: размер начислений на выплаты по оплате труда рассчитывается в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.
|
Итого по аналитическому коду 213: |
|
|
|
4. Расчет расходов по аналитическому коду 221 "Услуги связи"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Единица измерения |
Количество |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу измерения, тыс. руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 х гр. 6) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Абонентская оплата |
Абонентский номер |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений |
мин. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Абонентская оплата за пользованием радиоточкой |
Радио-точка |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Оплата сотовой связи |
шт. (мин.) |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Объем информации (гигабайт в год) |
Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб. |
Стоимость аренды канала, тыс. руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 х гр. 5) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Подключение и использование сети Интернет (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Единица измерения |
Стоимость за единицу, тыс. руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по аналитическому коду 221: |
|
|
|
|||
5. Расчет расходов по аналитическому коду 222 "Транспортные услуги"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Место назначения |
Количество командировок |
Количество человек, направленных в командировки, в год |
Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 х гр. 6 х 2) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Оплата проезда при служебных командировках |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество единиц |
Стоимость за единицу, тыс. руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по аналитическому коду 222: |
|
|
|
|||
6. Расчет расходов по аналитическому коду 223 "Коммунальные услуги" (по главным распорядителям средств республиканского бюджета)
|
N п/п |
Наименование расходов |
Единица измерения |
Количество потребления в год |
Тариф (стоимость за единицу измерения), руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Оплата потребления газа* |
Куб. м |
|
|
|
|
|
|
2 |
Оплата потребления электроэнергии |
кВт./час |
|
|
|
|
|
|
3 |
Оплата потребления теплоэнергии |
гКал |
|
|
|
|
|
|
4 |
Оплата потребления воды |
Куб. м |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.
|
Итого по аналитическому коду 223: |
|
|
|
6.1. Расчет расходов на коммунальные услуги (по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям)
|
Наименование раздела, подраздела, потребителя |
План |
Исполнено (фактические расходы) |
План |
Исполнено на 01.07. (кассовые расходы) |
Оценка года |
Отклонение оценки текущего года к исполнению отчетного года |
Темп роста оценки текущего года к исполнению отчетного года в % |
Очередной финансовый год (оценка) |
Темп роста очередного финансового года к оценке текущего года в % |
Плановый период (оценка) |
Примечание по отклонениям и темпу роста очередного финансового года к оценке текущего года |
||||||||||||
|
отчетный год |
текущий год |
первый год планового периода |
второй года планового периода |
||||||||||||||||||||
|
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
в натур. показателях |
тыс. рублей |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
22 |
23 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия |
|
||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Теплоэнергия |
|
||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Природный газ |
|
||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоснабжение |
|
||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение | |||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Расчет расходов по аналитическому коду 224 "Арендная плата за пользование имуществом"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество зданий, помещений, транспортных средств |
Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м) |
Средняя стоимость в месяц 1 кв. м (1 ед автотранспорта), тыс. руб. |
Период предоставления услуг (количество месяцев) |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.: (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование расходов |
Количество оборудования |
Средняя стоимость 1 ед. оборудования, тыс. руб. |
Период предоставления услуг (количество месяцев) |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Арендная плата за пользование оборудованием, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по аналитическому коду 224: |
|
|
|
|||
8. Расчет расходов по аналитическому коду 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Стоимость услуги на очередной год, тыс. руб. |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Оплата услуг: |
|
|
|
|
|
|
- по пусконаладочным работам; |
|
|
|
|
|
|
- техническому обслуживанию; |
|
|
|
|
|
|
- ремонту оборудования; |
|
|
|
|
|
2 |
Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Итого |
|
|
|
|
Примечание: к данному разделу дополнительно представляется сводная информация по плану проведения ремонтных работ по аналитическому коду 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" на _____ год по следующей форме:
|
Код бюджетной классификации |
Мощность учреждения, койки пос./ смену и т.д. |
Основные технико-экономические показатели |
Сроки проведения работ |
Проектно-сметная документация |
|||||||||
|
РЗПР |
ЦСР |
ВР |
Общая площадь зданий учреждения, кв. м |
Площадь зданий учреждения, подлежащая капитальному и текущему ремонту, кв. м |
Площадь зданий, подлежащая капитальному и текущему ремонту, из общей площади, % |
Стоимость капитального ремонта за 1 кв. м (в тыс. руб.) |
начало |
окончание |
Наименование и адрес объекта |
Основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |
Кем и когда утверждена проектно-сметная документация (дата, N) |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Противопожарные мероприятия* |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Итого по аналитическому коду 225: |
|
|
|
||||||||||
9. Расчет расходов по аналитическому коду 226 "Прочие работы, услуги"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Стоимость услуги на очередной год, тыс. руб. |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (расшифровать) |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2 |
Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации (расшифровать) |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
3 |
Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Место назначения |
Количество командировок |
Количество человеко - дней |
Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Найм жилых помещений при служебных командировках |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Найм жилых помещений при командировках на курсы повышения квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество |
Средняя стоимость за единицу, тыс. руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
1 |
Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (расшифровать) |
|
|
|
|
|
||||
|
2 |
Приобретение периодической литературы (газеты, журналы) |
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
Оплата услуг по организации культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
Оплата рекламных объявлений |
|
|
|
|
|
||||
|
5 |
Изготовление бланков (расшифровать) |
|
|
|
|
|
||||
|
6 |
Оплата проектных и изыскательских работ |
|
|
|
|
|
||||
|
7 |
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников |
|
|
|
|
|
||||
|
8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итого по аналитическому коду 226: |
|
|
|
|||||||
10. Расчет расходов по аналитическому коду 260 "Социальное обеспечение"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Численность увольняемых работников |
Размер пособия, руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Выплата выходного пособия при увольнении |
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в год, тыс. руб. |
Обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в год, тыс. руб. |
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, тыс. руб. |
Материальное обеспечение при выпуске в год, тыс. руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Численность детей-сирот |
Норма обеспечения питанием в день, руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х кол-во дней/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* |
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Численность детей-сирот |
Норма обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием на 1 чел. в год, руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием* |
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Численность детей-сирот |
Размер пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей |
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество выпускников |
Единовременное денежное пособие при выпуске, руб. (гр. 3 х размер пособия) |
Норма обеспечения одеждой обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске, руб. |
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 5/1000) |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 4 + гр. 6) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Материальное обеспечение при выпуске |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения и с детализацией по видам выплат
|
Итого по аналитическому коду 260: |
|
|
|
10.1. Расчет расходов на социальное обеспечение (по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям)*
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
N п/п |
Показатели (меры социального обеспечения) |
План |
Исполнено (кассовые расходы) |
Исполнено (фактические расходы) |
План |
Исполнено на 1.07. (кассовые расходы) |
Оценка года |
|||||||||||||
|
отчетный год |
текущий год |
|||||||||||||||||||
|
числ-ть льготной категории граждан на 1 число отчетного года (чел) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ЛБО тыс. рублей |
числ-ть льготной категории граждан на 1 число отчетного года (чел) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
среднегодовая числ-ть льготной категории граждан (чел) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
числ-ть льготной категории граждан на 1 число текущего года (чел) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
уточненное ЛБО ВСЕГО тыс. рублей |
числ-ть льготной категории граждан (чел) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
числ-ть льготной категории граждан (чел) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
N п/п |
Показатели (меры социального обеспечения) |
Темп роста оценки текущего года к исполнению отчетного года, в % |
Очередной финансовый год (оценка) |
Темп роста очередного финансового года к оценке текущего года, в % |
Плановый период (оценка) |
Примечание |
|||||||||||
|
первый год планового периода |
второй года планового периода |
||||||||||||||||
|
числ-ть льготной категории граждан (чел) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО |
прогнозируемая числ-ть льготной категории граждан на (чел) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
прогнозируемая числ-ть льготной категории граждан на |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО |
числ-ть льготной категории граждан на 1 число отчетного года (чел) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
числ-ть льготной категории граждан на 1 число отчетного года (чел) |
среднемес. расход на 1 льготополучателя |
ВСЕГО тыс. рублей |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: * данные представляются за исключением расходов, учтенных в Приложении N 5.1.
11. Расчет расходов по аналитическому коду 290 "Прочие расходы" (по главным распорядителям средств республиканского бюджета)
|
N п/п |
Наименование расходов |
Остаточная стоимость основных средств (i) год, тыс. руб. |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога на очередной год, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/100) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
Примечание: данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения
|
N п/п |
Наименование расходов |
Транспортное средство |
Мощность двигателя (количество лошадиных сил) |
Ставка налога, руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
Примечание: данные представляются в разрезе транспортных средств
|
N п/п |
Наименование расходов |
Площадь земельного участка (кв. м.) |
Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м. |
Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000) |
Ставка налога % |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 5 х гр. 6/100) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: данные представляются в разрезе земельных участков
|
N п/п |
Наименование расходов |
Сумма на очередной год, тыс. руб. |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Оплата прочих налогов и сборов, государственных пошлин, лицензий, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество студентов |
Количество месяцев |
Размер стипендии, тыс. руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Выплата стипендий* |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Примечание: Расчеты стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяются отдельной строкой.
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Сумма на очередной год, тыс. руб. |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Оплата прочих расходов, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Итого по аналитическому коду 290: |
|
|
|
||
11.1. Расчет по прочим расходам (по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
Наименование раздела, подраздела, потребителя |
План |
Исполнено (фактические расходы) |
План |
Исполнено на 01.07. (кассовые расходы) |
Оценка года |
ВСЕГО отклонение оценки текущего года к исполнению отчетного года |
||||||||||||||||||||
|
отчетный год |
текущий год |
|||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный |
прочие налоги и сборы |
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный |
прочие налоги и сборы |
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный |
прочие налоги и сборы |
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный |
прочие налоги и сборы |
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный |
прочие налоги и сборы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
ВСЕГО Темп роста оценки текущего года к исполнению отчетного года (в процентах) |
очередной финансовый год (оценка) |
ВСЕГО Темп роста очередного финансового года к оценке текущего года |
плановый период (оценка) |
Примечание по темпу роста очередного финансового года к оценке текущего года |
|||||||||||||
|
первый год |
второй год |
||||||||||||||||
|
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный налог |
прочие налоги и сборы |
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный налог |
прочие налоги и сборы |
ВСЕГО |
налог на имущество |
земельный налог |
транспортный налог |
прочие налоги и сборы |
|||
|
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Расчет расходов по аналитическому коду 310 "Увеличение стоимости основных средств"
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество, шт. |
Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
1 |
На приобретение специального оборудования |
|
|
|
|
|
||
|
2 |
На приобретение учебного оборудования |
|
|
|
|
|
||
|
3 |
На приобретение прочего оборудования |
|
|
|
|
|
||
|
4 |
На приобретение специальной мебели |
|
|
|
|
|
||
|
5 |
На приобретение мебели другого назначения |
|
|
|
|
|
||
|
6 |
На приобретение оргтехники |
|
|
|
|
|
||
|
7 |
На пополнение библиотечного фонда |
|
|
|
|
|
||
|
8 |
На приобретение технологического оборудования |
|
|
|
|
|
||
|
9 |
На приобретение транспортных средств |
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
|
Итого |
X |
X |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по аналитическому коду 310: |
|
|
|
|||||
13. Расчет расходов по аналитическому коду 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (по главным распорядителям средств республиканского бюджета)
Таблица 1
|
N п/п |
Наименование расходов на приобретение материальных запасов |
Единица измерения |
Количество |
Средняя стоимость за единицу измерения, руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Мягкий инвентарь и обмундирование |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Специализированные материальные запасы |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Специальные инструменты, изделия специального назначения |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Прочие материальные запасы (детализировать) |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Канцелярские принадлежности |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Моющие и чистящие средства |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Расходные материалы для оргтехники |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Запасные части к специальному оборудованию |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Запасные части к прочему оборудованию |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Запасные части к сантехоборудованию |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Прочие предметы для хозяйственных целей |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Электротехнические материалы |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Строительные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Итого |
X |
X |
X |
|
|
|
Таблица 2
|
Наименование расходов |
Количество |
Количество в год |
Средняя стоимость питания на 1 исходя из натурального набора продуктов, руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
На питание |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
X |
|
|
|
Таблица 3
|
Наименование расходов |
Количество |
Количество в год |
Средняя стоимость медика-ментов на 1 койко-день, руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. гр. 3 х гр. 4/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
На приобретение медикаментов |
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
|
Наименование расходов |
Количество работников |
Сумма на одного работника в месяц, руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
На питание работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда |
|
|
|
|
|
Таблица 5
|
Наименование расходов |
Количество врачебных посещений |
Средняя стоимость одного посещения, руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
На врачебное посещение |
|
|
|
|
|
Таблица 6
|
N п/п |
Наименование расходов на приобретение ГСМ |
Количество автотранспорта |
Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах |
Средняя стоимость за 1 литр, руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Бензин |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Дизельное топливо |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Масло |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Тосол |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Итого |
X |
X |
X |
|
|
|
Таблица 7
|
N п/п |
Наименование расходов на приобретение котельно-печного топлива |
Единица измерения |
Количество |
Средняя стоимость за единицу продукции, руб. |
Сумма на очередной год, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Уголь |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мазут |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Дрова |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Итого |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по аналитическому коду 340: |
|
|
|
||||
Примечание: расчет других расходов, не включенных в состав расходов по аналитическому коду 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" осуществляется в произвольной форме, при этом итоговая сумма по коду 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" должна соответствовать назначению в бюджетной смете.
Форма расчета может быть уточнена главным распорядителем средств республиканского бюджета в соответствии с принимаемой отраслевой методикой расчета бюджетного ассигнования.
13.1. Расчет расходов на приобретение материальных запасов (по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
Наименование раздела, подраздела, потребителя |
План |
Исполнено (фактические расходы) |
План |
Исполнено на 01.07. (кассовые расходы) |
Оценка года |
Отклонение оценки текущего года к исполнению отчетного года |
||||||||||||
|
отчетный год |
текущий год |
|||||||||||||||||
|
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | ||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукты питания | ||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | ||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты | ||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | ||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцелярские и хозяйственные расходы | ||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | ||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы | ||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | ||||||||||||||||||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь | ||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
Темп роста оценки текущего года к исполнению отчетного года |
очередной финансовый год (оценка) |
Темп роста очередного финансового года к оценке текущего года |
плановый период (оценка) |
примечание по отклонениям и темпу роста очередного финансового года к оценке текущего года |
|||||||||
|
второй год |
третий год |
||||||||||||
|
% |
% |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
% |
% |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
кол-во получателей услуги (кол-во коек, посещений, койко-дней) |
расход на 1 получателя услуги в день (на 1 койко-день) |
всего тыс. рублей |
|
|
14 |
15 |
16 |
|
17 |
18 |
19 |
20 |
|
21 |
22 |
|
23 |
22 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукты питания | |||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты | |||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцелярские и хозяйственные расходы | |||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы | |||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь | |||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, бюджетным и автономным учреждениям | |||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Расчет расходов по аналитическому коду 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"
|
тыс. руб. | |||||||||
|
N п/п |
Наименование межбюджетного трансферта |
Наименование публично-правового образования - получателя межбюджетных трансфертов |
Название показателя применяемого при расчете |
Ед. изм. |
Числовое значение показателя |
Расходы на ед. показателя/ ставка субсидии (субвенции), руб. |
Сумма субсидии (субвенции) на очередной год, тыс. руб. (гр. 6 х гр. 7/1000) |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Примечание: расчет представляется отдельно по каждому виду расходов, связанных с перечислениями другим бюджетам. Форма расчета может быть уточнена главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с отраслевой методикой расчета межбюджетных трансфертов.
15. Расчет расходов по аналитическому коду 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале"
|
тыс. руб. | |||||||
|
N п/п |
Наименование организации |
Размер участия в капитале на очередной год - Всего |
в том числе: |
Сумма на 1-ый год планового периода, тыс. руб. |
Сумма на 2-ой год планового периода, тыс. руб. |
||
|
Приобретение акций |
Увеличение уставного фонда |
Предоставление субсидий |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
Примечание: по данному аналитическому коду планируются расходы на вложения денежных средств, осуществляемые уполномоченным органом государственной власти Республики Калмыкия, в акции и иные формы участия в капитале, в уставные фонды государственных унитарных предприятий, в том числе в форме предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества собственности Республики Калмыкия, а также расходы по предоставлению бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества собственности Республики Калмыкия.
Планирование указанных расходов бюджета непосредственно связано с составлением прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия."
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства финансов Республики Калмыкия от 8 июля 2015 г. N 15/91м "О внесении изменений в Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 5 июля 2012 г. N 15/137м"
Текст приказа официально опубликован не был