Приложение. Муниципальная программа "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг."

Приложение
к постановлению Мэрии города Элисты
от 29 октября 2012 г. N 2267
"Об утверждении муниципальной
программы "Содержание объектов
дорожного хозяйства, благоустройства
и озеленения города Элисты
в 2013 - 2017 гг."

Муниципальная программа
"Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг."

Паспорт муниципальной программы
"Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг."

Ответственный исполнитель программы - Главный распорядитель бюджетных средств города Элисты	Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Мэрии г. Элисты
Соисполнители программы	- МБУ "Городское зеленое хозяйство"; - Управление образования Мэрии города Элисты; - МКУ "Управление строительства города Элисты"; - предприятия, организации всех форм собственности, привлеченные на основе договоров и контрактов.
Программно-целевые инструменты программы	Программно-целевые инструменты программы: - Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Подпрограммы муниципальной программы "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг.": 1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты; 2. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Элисте; 3. Реконструкция автомобильных дорог города Элисты; 4. Благоустройство и содержание территорий города Элисты; 5. Озеленение территорий города Элисты; 6. Укрепление материально-технической базы учреждений и предприятий дорожного хозяйства и благоустройства города Элисты; 7. Благоустройство территорий кладбищ города Элисты; 8. Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Мэрии г. Элисты и МБУ "Городское зеленое хозяйство"; 9. Комплексная система безопасности "Безопасный города Элиста".

ГАРАНТ:

Нумерация подпрограмм приводится в соответствии с источником

Подпрограмма N 9
"Комплексная система безопасности "Безопасный город Элиста"

Паспорт подпрограммы N 9
"Комплексная система безопасности "Безопасный город Элиста" муниципальной программы "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг."

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Мэрии г. Элисты
Соисполнители подпрограммы	- УМВД России по г. Элисте, - предприятия и организации всех форм собственности, привлеченные на основе договоров и контрактов.
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Подпрограмма реализуется в соответствии с перечнем мероприятий и распределения средств на мероприятия по комплексной системе безопасности (Приложение N 1 к муниципальной программе). Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета г. Элисты.
Цели подпрограммы	Цель подпрограммы: - создание условий для безопасного проживания жителей и пребывания гостей города Элиста; - усиление мер по защите населения города; - укрепление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан, расположенных на территории города, от террористических угроз путем установки систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и периметрального ограждения опасных объектов города, а также включения их в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; - обоснование объемов средств, необходимых для реализации подпрограммы.
Задачи подпрограммы	Задача подпрограммы: - профилактика, предупреждение и объективная фиксация правонарушений, чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий; - обеспечение координации оперативной деятельности правоохранительных органов и служб городской инфраструктуры; - создание единого ситуационного центра в УМВД России по г. Элисте и в Мэрии города Элисты.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении N 1 муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2017 гг. Реализация подпрограммы осуществляется поэтапно: 1 этап - 2013 год; 2 этап - 2014 год; 3 этап - 2015 год; 4 этап - 2016 год; 5 этап - 2017 год.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Источники финансирования: средства бюджета г. Элисты, предусмотренные на эти цели в 2013 - 2017 годах. Общий объем финансирования подпрограммы составит 18670 тысяч рублей, в том числе: в 2013 г. - 980 тысяч рублей, в 2014 г. - 5360 тысяч рублей, в 2015 г. - 4110 тысяч рублей, в 2016 г. - 4110 тысяч рублей, в 2017 г. - 4110 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация мероприятий подпрограммы позволит: - уменьшить количество преступлений; - снизить количество ДТП и тяжести последствий; - создать систему, предназначенную для автоматизированного управления процессами, влияющими на безопасность жизнедеятельности населения города, защиты жизни и здоровья граждан, сохранности материальных ценностей, безопасности дорожного движения; - повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений, объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания граждан; - внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение террористических актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов; - проведение мониторинга оперативной обстановки на территории города и представление информации органам исполнительной власти города и руководителям (должностным лицам) опасных объектов города для своевременного принятия управленческих решений, направленных на недопущение совершения террористических актов.

1. Характеристика и описание необходимости реализации Подпрограммы. Прогноз развития, приоритеты реализации Подпрограммы

Разработка настоящей Подпрограммы вызвана необходимостью выработки на государственном уровне системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики, предупреждения и объективной фиксации правонарушений, чрезвычайных ситуаций и терроризма. Современный терроризм постоянно изменяется, значительно возрастают масштабы людских потерь, растет негативная психологическая реакция населения на последствия террористических актов, существенно повышается уровень материального и морального ущерба, причиненного гражданам, расширяется спектр ущерба.

Прямые или косвенные деструктивные последствия террористической деятельности затрагивают все основные сферы общественной жизни - политическую, экономическую, социальную, духовную, а также различные виды национальной безопасности - общественную, государственную, военную, информационную и др.

Существующая угроза террористических актов, как в Российской Федерации в целом, так и в городе Элисте выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия терроризму на всех уровнях и во всех аспектах этого противодействия, в том числе в сфере профилактики терроризма, борьбы с носителями террористических угроз, а также в области минимизации последствий террористических актов.

Географическое положение, транспортная инфраструктура, соседство с субъектами Российской Федерации с нестабильной оперативной обстановкой, обуславливает возможное наличие террористической угрозы в городе Элисте.

В рамках полномочий органов местного самоуправления необходимо совершенствовать функционирование системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории города, вырабатывать меры по усилению борьбы с преступностью, профилактики экстремизма и противодействию терроризму, повысить степень защищенности города от возникающих угроз природного и техногенного характера, чрезвычайных ситуаций, что позволит продолжить динамику снижения уровня преступности на территории города Элисты.

В условиях сокращения сотрудников отделов внутренних дел по всей России и, в частности города Элисты, на первое место встает вопрос использования технических средств и, в первую очередь, приборов визуального наблюдения и контроля.

В целом опыт показывает, что даже самые простые технические системы видеонаблюдения, экстренной связи с полицией, мониторинг общественных зданий, мест пребывания граждан, школьных дворов позволяет повысить уровень контроля над ситуацией в общественных местах в несколько раз.

Указанные задачи решаются путем создания и функционирования комплексной автоматизированной системы "Безопасный город".

Таким образом, Подпрограмма является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития города Элисты.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

- создание условий для безопасного проживания жителей и пребывания гостей города;

- реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма на территории города путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности;

- усиление мер по защите населения города, укрепление антитеррористической защищенности опасных объектов города от террористических угроз путем установки систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и периметрального ограждения опасных объектов города, а также включения их в Систему-112.

Задачами реализации Подпрограммы являются:

- профилактика, предупреждение и объективная фиксация правонарушений, чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий;

- создание системы, предназначенной для автоматизированного управления процессами, влияющими на безопасность жизнедеятельности населения города, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность материальных ценностей, безопасность дорожного движения;

- обеспечение координации оперативной деятельности правоохранительных органов и служб городской инфраструктуры;

- повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений, объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания населения;

- создание единого ситуационного центра в УМВД России по городу Элисте и в Мэрии города Элисты;

- разработка и реализация комплекса мер по обеспечению безопасности населения города;

- внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение террористических актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов.

Срок реализации Подпрограммы составляет 5 лет (2013 - 2017 гг.) и рассчитан на поэтапную и планомерную ее реализацию.

При 100% финансировании, реализация всех мероприятий возможна за более короткий период, в три этапа (2013 - 2015 гг.).

3. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы

Подпрограмма носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий окажут положительное влияние на обеспечение правопорядка и безопасности города.

Основными критериями оценки эффективности Подпрограммы, является снижение количества преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

Оценка показателей эффективности реализации Подпрограммы осуществляется поэтапно, путем сравнения достигнутых значений с их плановыми значениями.

При реализации Подпрограммы предполагается создать и усовершенствовать единую систему программных продуктов и технологий для решения комплекса организационных и управленческих задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения.

В результате первоначальной реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 году будет осуществлена пилотная апробация Подпрограммы на территории города, что обеспечит стартовые условия для последующей практической реализации проекта в целом.

Реализация Подпрограммы в полном объеме приведет к улучшению качества жизни населения города путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз террористического, природного и техногенного характера, созданию условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города.

Экологическая эффективность Подпрограммы оценке не подлежит, так как мероприятия Подпрограммы не оказывают воздействия на окружающую среду.

Организация управления Подпрограммой возлагается на Заказчика Программы.

Заказчик Подпрограммы осуществляет:

- контроль за целевым использованием средств, выделенных на реализацию Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- отбор в установленном законодательством Российской Федерации порядке исполнителей работ, услуг, поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- подготовку и представление в установленном порядке отчеты о реализации Подпрограммы;

- представление информации о реализации Подпрограммы в средствах массовой информации города.

4. Показатели (индикаторы) достижения целей и задач Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации данной подпрограммы приведены в Приложении N 1 муниципальной программы.

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. и будет производиться поэтапно:

Первый этап - 2013 год;

Второй этап - 2014 год;

Третий этап - 2015 год;

Четвертый этап - 2016 год;

Пятый этап - 2017 год.

6. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Элисты. Механизм реализации Подпрограммы предусматривает использование комплекса мер экономического и организационного характера, который включает в себя:

- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач;

- организационную структуру управления Подпрограммой с четким определением механизмов координации действий заказчика и исполнителей мероприятий Подпрограммы.

С целью более эффективной реализации Подпрограммы, при необходимости могут вноситься изменения и дополнения (корректировка задач, направлений и мероприятий), в связи с изменением действующего законодательства и проявлением новых экономически более выгодных проектов.

Подпрограмма в составе муниципальной программы реализуется во взаимосвязи с другими целевыми программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются мероприятия по развитию города Элисты.

Реализация мероприятий Подпрограммы намечена на период с 2013 г. по 2017 г. Объем средств, необходимых для реализации подпрограммных мероприятий составляет 18670 тысяч рублей и формируется за счет средств бюджета г. Элисты, в том числе:

2013 г. - 980 тыс. рублей,

2014 г. - 5360 тыс. рублей,

2015 г. - 4110 тыс. рублей,

2016 г. - 4110 тыс. рублей,

2017 г. - 4110 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании городского бюджета на соответствующий год и корректировке с учетом официально принятого коэффициента инфляции и, исходя из возможностей бюджета города Элисты.

Объемы финансирования подпрограммных мероприятий на 2013 - 2017 гг. представлены в Приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

7. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем данной подпрограммы в процессе мониторинга реализации и оценки ее эффективности.

В рамках реализации данной подпрограммы необходимо учитывать вероятность возникновения рисков, таких как:

- риск недостижения конечных результатов муниципальной программы;

- риск недофинансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты (сокращение объемов финансирования подпрограммы приведет к снижению эффективности мероприятий, несвоевременное поступление финансирования негативно скажется на темпах и сроках поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2013 - 2017 гг." за счет средств бюджета города Элисты

N подпрограммы	Наименование	Код бюджетной классификации							Расходы (тыс. руб.)
		ГРБС	раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода	код операции сектора государственного управления	код детализации субКЭСР	Годы					всего на 2013 - 2017 гг.
									2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
IX.	Комплексная система безопасности "Безопасный город Элиста" - всего:								980	5360	4110	4110	4110	18670
	в том числе:
	Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Мэрии г. Элисты - всего:								980	5360	4110	4110	4110	18670
	Прочие работы, услуги - всего: в том числе:	706	04	09		244	226	226.00.00	700	0	0	0	0	700
1	Разработка ПСД	706	04	09		244	226	226.00.00	700	0	0	0	0	700
	Увеличение стоимости основных средств - всего: в т.ч.:	706	04	09		244	310	310.00.00	0	5060	3810	3810	3810	16490
1	Приобретение серверного оборудования ситуационного центра							310.00.00.	0	900	0	0	0	900
2	Приобретение программного обеспечения							310.00.00.	0	350	0	0	0	350
3	Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы видеокамер: в 2013 г. - нет; в 2014 г. - на 3 объектах, в 2015 г. - на 3 объектах, в 2016 г. - на 3 объектах, в 2017 г. - на 3 объектах							310.00.00,340.00.00.	0	1260	1260	1260	1260	5040
4	Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы "Гражданин - полиция": в 2013 г. - нет, в 2014 г. - на 3 объектах, в 2015 г. - на 3 объектах, в 2016 г. - на 3 объектах, в 2017 г. - на 3 объектах.							310.00.00,340.00.00.	0	2550	2550	2550	2550	10200
	Работы, услуги по содержанию имущества	706	04	09		244	225	225.00.00	280	300	300	300	300	1480
1	Содержание аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город", в том числе техническое содержание в 2013 г. - 188 тыс. руб., налог на имущество - 72 тыс. руб., оплата электроэнергии, потребленной видеокамерами АПК "Безопасный город" - 20 тыс. руб.	706	04	09				223.00.00, 225.00.00., 226.00.00	280	300	300	300	300	1480