Постановление мэрии города Элисты Республики Калмыкия от 8 ноября 2012 г. N 2353 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие строительства города Элисты на 2013 - 2017 годы"

В соответствии с постановлением Мэрии города Элисты от 03.08.2012 N 1593 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Элисты", постановлением Мэрии города Элисты от 31.07.2012 N 1533 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты", руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты, Мэрия города Элисты постановляет:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления Мэрии города Элисты N 1533 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты" следует читать как "03.07.2012"

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие строительства города Элисты на 2013 - 2017 годы" (приложение).

2. Финансовому управлению Мэрии города Элисты (Алакшанова Ю.Н.) предусмотреть финансирование расходов на реализацию данной муниципальной программы при формировании бюджета города Элисты на очередной финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Мэрии города Элисты Баглиеву О.С.

Глава Мэрии города Элисты

А. Дорджиев

Муниципальная программа
"Развитие строительства города Элисты на 2013 - 2017 годы"

Паспорт

Ответственный исполнитель программы	МКУ "Управление строительства города Элисты"
Соисполнители программы	-
Программно-целевые инструменты программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Цели программы	Модернизация качественных характеристик проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и технического оснащения зданий, помещений и сооружений города Элисты, повышение эффективности и целевого использования бюджетных средств на содержание Учреждения
Задачи программы	1. Качественное планирование бюджетных ассигнований в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Мэрии г. Элисты и Республики Калмыкия; 2. Обеспечение освоения предусмотренных бюджетных ассигнований до конца текущего финансового года и плановый период; 3. Совершенствование деятельности Учреждения направленной на выполнение функций муниципального заказчика в строительной отрасли.
Целевые индикаторы и показатели программы	Целевые индикаторы (показатели) указаны в приложении N 1
Этапы и сроки реализации программы	Срок реализации программы: 2013 - 2017 гг. Этапы реализации не выделяются.
Объем бюджетных ассигнований программы	Объемы бюджетных ассигнований определяются и уточняются по мере принятия решений об объемах средств бюджета города Элисты на очередной финансовый год и плановый период. Объем ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета города Элисты составляет 1 534 383,00 тыс. руб. (с учетом индексации), в том числе по годам: 2013 - г. 298630,0 тыс. руб. 2014 - г. 2621 16,0 тыс. руб. 2015 - г. 87337,0 тыс. руб. 2016 - г. 442971,0 тыс. руб. 2017 - г. 443329,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Повышение эффективности и использования предусмотренных бюджетных средств на строительство объектов социального назначения и инфраструктуры на территории города Элисты и на содержание и обеспечение деятельности Учреждения.

I. Характеристика сферы реализации программы, основные проблемы и прогноз ее развития

Сферой осуществления программы является управленческая и организационная деятельность Муниципального казенного учреждения "Управление строительства города Элисты" (далее - Учреждение).

Система управления реализацией Муниципальной программы и разграничение функций управления между Мэрией города Элисты и Учреждением определяется Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

Практическое управление реализацией Муниципальной программы основывается на использовании программно-целевых методов, повышении эффективности использования бюджетных средств города Элисты, выделяемых Учреждению, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников.

Выделение данной программы предусматривается в целях повышения эффективности бюджетных расходов.

Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации Муниципальной программы, являются обеспечение выполнения финансирования основных мероприятий Муниципальной программы, оптимальность распределения и доведения бюджетных средств города Элисты до их получателей, достижение прогнозных показателей, соответствие количества и качества предоставления услуг финансовым затратам на их оказание.

Соответственно, необходимо дальнейшее совершенствование организации и управления Муниципальной программой на всех уровнях ее реализации.

Прогноз реализации программы предполагает дальнейшее совершенствование взаимодействия Учреждения с Мэрией города Элисты, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение Муниципальной программы и достижение установленных показателей.

В целях реализации предмета деятельности Учреждение выполняет за счет средств бюджета города Элисты следующие виды деятельности:

- выполнение функций муниципального заказчика;

- организация размещения муниципального заказа на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по проектированию и строительству, в том числе на закупку и поставку материально-технических ресурсов;

- заключение муниципальных контрактов по результатам проведенных торгов на проведение работ или оказание услуг в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных для строительства муниципальных объектов;

- заключение договоров на конкурсной основе на осуществление инженерного и иного сопровождения выполнения строительных работ муниципальных объектов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;

- осуществление деятельности по организации контроля за деформациями и состоянием зданий и сооружений в зоне влияния строительства муниципальных объектов;

- обеспечение контроля, в том числе за соблюдением сроков и качеством выполнения строительных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров в сфере строительства, реконструкции муниципальных объектов;

Основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

качественное планирование бюджетных ассигнований в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Мэрии города Элисты и Республики Калмыкия;

обеспечение освоения предусмотренных бюджетных ассигнований до конца текущего финансового года;

повышение доступности, качества и эффективности оказания муниципальных услуг,

повышение бюджетных расходов, направленных на развитие

II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Целью настоящей программы является модернизация качественных характеристик проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и технического оснащения зданий, помещений и сооружений города Элисты, повышение эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию программы и на содержание Учреждения. Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач: качественное планирование бюджетных ассигнований в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Мэрии города Элисты и Республики Калмыкия;

обеспечение освоения предусмотренных бюджетных ассигнований до конца текущего финансового года.

Показателями достижения цели и решения задач муниципальной программы являются объемы и мощности возводимых объектов инженерной инфраструктуры, объектов социального и жилищного назначения, точность планируемого и фактического освоения бюджетных ассигнований.

Целевые индикаторы (показатели) представлены в приложении N 1 к данной программе.

III. Основные ожидаемые конечные результаты программы

Основным ожидаемым конечным результатом является: повышение эффективности и результативности бюджетных инвестиций, предусмотренных бюджетных средств на строительство объектов социального назначения и инфраструктуры на территории города Элисты и на содержание и обеспечение деятельности Учреждения.

IV. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы - 2013 - 2017 гг. Этапы реализации не выделяются.

V. Характеристика основных мероприятий программы

Основными мероприятиями программы являются мероприятия по строительству объектов социального назначения и инфраструктуры на территории города Элисты и мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности Учреждения.

Механизм реализации мероприятий предусматривает:

осуществление деятельности Учреждения как муниципального заказчика муниципальной программы по взаимодействию с ведомствами и структурами, участвующими в реализации мероприятий Муниципальной программы;

приобретение средств автоматизации для процесса управления;

создание условий труда для эффективной работы сотрудников;

организация взаимодействия Учреждения как заказчика Муниципальной программы с Мэрией города Элисты в целях обеспечения поддержки из средств бюджета города Элисты мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой, определенных в ней показателей (индикаторов).

Учреждение осуществляет контроль за целевым распределением и использованием средств бюджета города Элисты и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных в заключенных контрактах (договорах, соглашениях).

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

X. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города Элисты.

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальной ситуации формирования бюджета города Элисты на очередной финансовый год.

Расходы на финансирование мероприятий Муниципальной программы в 2013 - 2017 годы составляют за счет средств бюджета города Элисты 1534383,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г.	298630,0	тыс. руб.
2014 г.	2621 16,0	тыс. руб.
2015 г.	87337,0	тыс. руб.
2016 г.	442971,0	тыс. руб.
2017 г.	443329,0	тыс. руб.

XI. Анализ рисков реализации программы и меры по управлению этими рисками

Риски реализации программы связаны с недофинансированием мероприятий Муниципальной программы.

Управление рисками будет осуществляться на основе: систематического мониторинга реализации Муниципальной программы; подготовки и представления в Мэрию города Элисты плана реализации Муниципальной программы, в который будут включаться в необходимых случаях предложения о ее корректировке.

подготовки и представления в Мэрию города Элисты годового отчета о ходе реализации Муниципальной программы, в который будут включаться в необходимых случаях предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы.

Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Развитие строительства города
Элисты" на 2013 - 2017 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей по годам
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие строительства города Элисты на 2013 - 2017 годы"
1	Объем вводимых площадей объектов строительства, в том числе:	м2	7280	5126	1339	11756	11758
1.1.	Строительство детского сада на 215 мест по ул. Шапшуковой (без бассейна)	м2	4830
1.2.	Строительство детского сада на 120 мест по ул. Ипподромная (с бассейном) в г. Элиста	м2	2450
1.3.	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Демьяновская	м2		1080
1.4.	Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Демьяновский	м2		1400
1.5.	Строительство Северной объездной дороги	м2		1339	1339	1339	1340
1.6.	Завершение строительства 30-квартирного жилого дома в 3 микр.	м2		1307
1.7.	Реконструкция нежилых зданий по ул. им. Хонинова М.В., дом N 1 под детский сад N 13 в г. Элиста	м2	<*>	<*>
1.8.	Реконструкция Алтн-Гасн под детский сад в 2-ом микрорайоне г. Элисты	м2		<*>
1.9.	Реконструкция здания школы под филиал МДОУ N 9 по ул. Изотова г. Элисты	м2		<*>
1.10.	Строительство Профильной школы естественно-математического цикла на 700 учащихся по ул. Шапшуковой в г. Элиста РК	м2				3520	3520
1.11.	Строительство Национальной гимназии на 1075 учащихся в 9 микрорайоне г. Элиста Республики Калмыкия	м2				6897	6898
2	Показатели вводимых мощностей инженерных коммуникаций, в том числе:	п.м.	3460	32565	5731	5731	5732
2.1.	Газоснабжение п. Максимовка. п. Лола	п.м.	1710	850
2.2.	Строительство наружного газопровода в п. Салын г. Элисты	п.м.		4930
2.3.	Строительство водопроводных сетей в п. Аршан г. Элиста	п.м.		4725	4725	4725	4725
2.4.	Строительство водопроводных сетей в п. Максимовка. п. Лола г. Элисты	п.м.		13709
2.5.	Строительство сетей электроснабжения в Южном районе г. Элисты жилого массива на 187 ед. по ул. Манцын-Кец. Яшалтинская. Оргакинская, 14 улица. 20 проезд	п.м.		5835
2.6.	Электроснабжение 4-ой очереди строительства жилого массива в Северном р-не г. Элисты (ул. 110 Кав. дивизии)	п.м.	750
2.7.	Канализационные сети Юго-Западного района г. Элисты	п.м.	1000	1006	1006	1006	1007
2.8.	Строительство канализационных сетей Южного района	п.м.		560
2.9.	Реконструкция канализационного коллектора в Южном районе г. Элисты	п.м.		950
2.10.	Газоснабжение жилых домов район Шиповника	п.м.

--------------------------------

<*> - на момент составления программы проектных данных по целевым показателям не имеется.

Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Развитие строительства города
Элисты" на 2013 - 2017 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Элисты

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации 1				Расходы (тыс. руб.). годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	Развитие строительства города Элисты на 2013 - 2017 годы	всего:		X	X	X	298630	262116	87337	442971	443329
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение и содержание деятельности Учреждения	МКУ "Управление строительства города Элисты"	712	0412	929900	121, 242, 244, 851	1203	1348	1618	1942	2330
Основное мероприятие 1.2	Строительство детского сада на 215 мест по ул. Л. Папшуковой (без бассейна)		712	0701	1020102	411	158110
Основное мероприятие 1.3	Строительство детского сада на 120 мест по ул. Ипподромная (с бассейном) в г. Элиста		712	0701	1020102	411	121824
Основное мероприятие 1.4	Газоснабжение п. Максимовка. п. Лола		712	0502	1020102	411	5943	2353
Основное мероприятие 1.5	Строительство наружного газопровода в п. Салын г. Элисты		712	0502	1020102	411		16393
Основное мероприятие 1.6	Строительство водопроводных сетей в п. Аршан г. Элиста		712	0502	1020102	411		7625	7625	7625	7625
Основное мероприятие 1.7	Строительство водопроводных сетей в п. Максимовка. п. Лола г. Элисты		712	0502	1020102	41 1		13156
Основное мероприятие 1.8	Строительство сетей электроснабжения в Южном районе г. Элисты жилого массива на 187 ед. по ул. Манцын-Кец. Яшалтинская. Оргакинская. 14 улица. 20 проезд (район Шиповника)		712	0502	1020102	41 1		10064.8
Основное мероприятие 1.9	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Демьяновская		712	0409	3150201	244		16860
Основное мероприятие 1.10	Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Демьяновский		712	0409	3150201	244		29888.3
Основное мероприятие 1.11	Электроснабжение 4-й очереди строительства жилого массива в Северном р-не г. Элисты		712	0412	1020102	41 1	3000
Основное мероприятие 1.12	Канализационные сети Юго-Западного района г. Элисты		712	0502	1020102	41 1	8200	8441	8441	8441	841 1
Основное мероприятие 1.13	ПСД консервации КНГ - 1500. ГДП - 1500		712	0702	1020102	411		3000
Основное мероприятие 1.14	Строительство канализационных сетей Южного района							3600
Основное мероприятие 1.15	Реконструкция канализационного коллектора в Южном районе г. Элисты							6160
Основное мероприятие 1.16	Строительство Северной объездной дороги		712	0409	3150201	244		69653	69653	69653	69653
Основное мероприятие 1.17	Завершение строительства 30-квартирного жилого дома в 3 микр.		712	0501	1020101	41 1		20000
Основное мероприятие 1.18	Реконструкция нежилых зданий по ул. им. Хонинова М.В. дом N 1 под детский сад N 13 в г. Элиста		712	0701	1020102	41 1	350	10150
Основное мероприятие 1.19	Реконструкция Алтн-Гасн под детский сад в 2-ом микрорайоне г. Элисты		712	0701	1020102	411		14000
Основное мероприятие 1.20	Реконструкция здания школы под филиал МДОУ N 9 по ул. Изотова г. Элисты		712	0701	1020102	41 1		17000
Основное мероприятие 1.21	Газоснабжение жилых домов район Шиповника		712	0502	1020102	41 1		12424
Основное мероприятие 1.22	Строительство профильной школы естественно-математического цикла на 700 учащихся по ул. Шапшуковой в г. Элиста РК									156703.1	156703
Основное мероприятие 1.23	Строительство Национальной гимназии на 1075 учащихся в 9 микрорайоне г. Элиста Республики Калмыкия									198607,4	198607