Приложение N 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Содержание объектов дорожного хозяйства,
благоустройства и озеленения города Элисты
в 2015 - 2020 гг.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

С изменениями и дополнениями от:

2 октября, 18 декабря 2015 г., 18 марта, 26 апреля, 30 декабря 2016 г.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Ответственный исполнитель	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), по годам
				ГРБС	Рз	ЦСР (2015 г. / 2020 г.)	ВР	ВСЕГО. в т.ч. по годам:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					Пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	"Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015 - 2020 гг."	Всего, в том числе:				40 0 00 00000		987215	160938	241749	126509	143213	157403	157403
		Бюджет города Элисты						987215	160938	241749	126509	143213	157403	157403
		Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты						56000	11810	8988	8331	8957	8957	8957
		Бюджет города Элисты						56000	11810	8988	8331	8957	8957	8957
		МБУ "Дорожное управление "Элиста-Автодор"						455757	54950	166140	46663	56408	65798	65798
		Бюджет города Элисты						455757	54950	166140	46663	56408	65798	65798
		МБУ "Городское зеленое хозяйство"						470888	89608	66621	71515	77848	82648	82648
		Бюджет города Элисты						470888	89608	66621	71515	77848	82648	82648
		МКУ "Управление строительства города Элисты"						3072	3072	0	0	0	0	0
		Бюджет города Элисты						3072	3072	0	0	0	0	0
		МКУ "Дирекция единого заказчика"						1498	1498	0	0	0	0	0
		Бюджет города Элисты						1498	1498	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1:	"Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты"	Всего, Бюджет города Элисты				40 1 00 00000		311948	33711	134340	24029	33696	43086	43086
Основное мероприятие 1.1.	Ремонт и содержание автомобильных дорог	Всего, бюджет города Элисты		706	0409	40 1 01 00000		311948	33711	134340	24029	33696	43086	43086
			Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты	706	0409	4010630/4010106300	244	1452	407	245	200	200	200	200
			МБУ "Дорожное управление "Элиста-Автодор"	706	0409	4010630/4010106300	611	310496	33304	134095	23829	33496	42886	42886
Подпрограмма 2:	"Благоустройство, озеленение и содержание территорий города"	Всего, Бюджет города Элисты				40 2 00 00000		339135	45519	52164	53442	59470	64270	64270
Основное мероприятие 2.1.	Содержание территории города Элисты муниципальным учреждением в сфере благоустройства	Всего, бюджет города Элисты		706	0503	40 2 01 00000	611	287677	45519	40598	43469	49497	54297	54297
мероприятие 2.1.1.	Озеленение территории города Элисты	Всего, бюджет города Элисты	МБУ "Городское зеленое хозяйство"	706	0503	4020606/4020106060	611	42279	2684	6339	8131	8375	8375	8375
мероприятие 2.1.2.	Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов	Всего, бюджет города Элисты	Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты	706	0503	4020106100	244	27	0	27	0	0	0	0
мероприятие 2.1.2.	Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов	Всего, бюджет города Элисты	МБУ "Городское зеленое хозяйство"	706	0503	4020610/4020106100	611	6167	1309	846	991	1007	1007	1007
мероприятие 2.1.3.	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	Всего, бюджет города Элисты		706	0503	4020611/4020106110		55208	9052	3857	4121	9526	14326	14326
			Управление городского хозяйства и АТК Администрации города Элисты	706	0503	4020611/4020106110	244	6191	2863	928	600	600	600	600
			МКУ "Дирекция единого заказчика"	706	0503	4020611	244	1498	1498	0	0	0	0	0
			МБУ "Городское зеленое хозяйство"	706	0503	4020611/4020106110	611	47519	4691	2929	3521	8926	13726	13726
мероприятие 2.1.4.	Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий)	Всего, бюджет города Элисты	Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты	706	0503	4020106120	244	1126	0	1126	0	0	0	0
мероприятие 2.1.4.	Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий)	Всего, бюджет города Элисты	МБУ "Городское зеленое хозяйство"	706	0503	4020612/4020106120	611	172782	32159	26793	28234	28532	28532	28532
мероприятие 2.1.5.	Организация и содержание мест захоронения	Всего, бюджет города Элисты	МБУ "Городское зеленое хозяйство"	706	0503	4020613/4020106130	611	10088	315	1610	1992	2057	2057	2057
Основное мероприятие 2.2	Содержание территории города Элисты муниципальным учреждением в сфере дорожного хозяйства	Всего, Бюджет города Элисты	МБУ "Дорожное управление "Элиста-Автодор"	706	0503	40 2 02 00000	611	51458	0	11566	9973	9973	9973	9973
мероприятие 2.2.1.	Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий)	Всего, бюджет города Элисты	МБУ "Дорожное управление "Элиста-Автодор"	706	0503	4020206120	611	51458	0	11566	9973	9973	9973	9973
Подпрограмма 3	Содержание и развитие сетей уличного освещения города Элисты	Всего, в том числе:				40 3 00 00000		128684	22518	28371	19427	19456	19456	19456
Основное мероприятие 3.1.	Осуществление мероприятий по уличному освещению города Элисты	Всего - Бюджет города Элисты		706	0503	40 3 01 00000		128684	22518	28371	19427	19456	19456	19456
Мероприятие 3.1.2.	Расходы на реализацию мероприятий по уличному освещению города Элисты	Всего, бюджет города Элисты	МБУ "Дорожное управление "Элиста-Автодор"	706	0503	4031558/4030115580	611	125612	19446	28371	19427	19456	19456	19456
Мероприятие 3.1.3	Наружное освещение ул. Джангара на участке железнодорожного моста до памятника 28 Армии (танк Т-34)	Всего, бюджет города Элисты	МКУ "Управление строительства города Элиста"	706	0503	4034354	414	3072	3072	0	0	0	0	0
Подпрограмма 4	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего, Бюджет города Элисты				40 4 00 00000		207448	59190	26874	29611	30591	30591	30591
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и АТК Администрации города Элисты	Всего, бюджет города Элисты		706	0505	40 4 00 00120		47204	8540	6662	7531	8157	8157	8157
			Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты	706	0505	4040012/4040000120	121	33487	6079	4813	5288	5769	5769	5769
				706	0505	4040012/4040000120	122	51	11	0	10	10	10	10
				706	0505	4040012/4040000120	129	9967	1836	1308	1597	1742	1742	1742
				706	0505	4040012/4040000120	242	943	166	141	159	159	159	159
				706	0505	4040012/4040000120	244	1564	377	219	242	242	242	242
				706	0505	4040000120	831	524	0	80	111	111	111	111
				706	0505	4040012/4040000120	851	294	44	50	50	50	50	50
				706	0505	4040012/4040000120	852	107	27	20	15	15	15	15
				706	0505	4040000120	853	267	0	31	59	59	59	59
Основное мероприятие 4.2.	Обеспечение деятельности МБУ "Городское зеленое хозяйство	Всего - Бюджет города Элисты	МБУ "Городское зеленое хозяйство"	706	0505	4040625/4040106250	611	140595	48450	16538	18673	18978	18978	18978
Основное мероприятие 4.3.	Обеспечение деятельности МБУ "Дорожное управление "Элиста-Автодор"	Всего - Бюджет города Элисты	МБУ "Дорожное управление "Элиста-Автодор"	706	0505	4040625/4040206250	611	19649	2200	3674	3407	3456	3456	3456