Приложение N 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 18 марта 2016 г. N 399 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие эффективного муниципального
управления города Элисты"
на 2015 - 2017 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

С изменениями и дополнениями от:

8 июня, 16 сентября, 18 декабря 2015 г., 18 марта 2016 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Источник финансирования	Ответственный исполнитель,	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), по годам
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР (2015 г. /с 2016 года)	ВР	ВСЕГО. в т.ч. по годам:	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	"Развитие эффективного муниципального управления"	Всего, в том числе:				34 0 00 00000		384196,9	140032,3	126877	117288
		Республиканский бюджет						15041,7	3201,3	5920,2	5920,2
		Бюджет города Элисты						219155,2	86831	70956,6	61367,6
		Внебюджетные источники						150000,0	50000	50000	50000
		Администрация города Элисты		701, 706	0104, 1301	34 1 00 00000		311928,9	113311,3	103759	94858,8
		Республиканский бюджет						15041,7	3201,3	5920,2	5920,2
		Бюджет города Элисты						146887,2	60110	47838,6	38938,6
		Внебюджетные источники						150000,0	50000	50000	50000
		Финансовое управление Администрации г. Элисты		707	0106, 1301	34 2 00 00000		37761,0	14790	11781	11190
		Бюджет города Элисты						37761,0	14790	11781	11190
		Управление по земельным и имущественным отношениям Администрации г. Элисты		709	0113	34 3 00 00000		34507,0	11931	11337	11239
		Бюджет города Элисты						34507,0	11931	11337	11239
Подпрограмма 1:	"Организация муниципального управления"	Всего, в том числе:				34 1 00 00000		130758,9	58051,3	36608,8	36098,8
		Республиканский бюджет						6491,7	1851,3	2320,2	2320,2
		Бюджет города Элисты						124267,2	56200	34288,6	33778,6
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение деятельности Администрации города Элисты	Всего, в том числе:		701	0104	34 1 00 00120		130758,9	58051,3	36608,8	36098,8
		Республиканский бюджет						6491,7	1851,3	2320,2	2320,2
		Бюджет города Элисты		701	0104	34 1 00 00120		124267,2	56200	34288,6	33778,6
Мероприятие 1.1.1.	Расходы на содержание муниципальных органов	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	0104	34 1 00 00120		113253,0	52977	30393	29883
				701	0104	3410012/3410000120	121	77850,0	42594	17628	17628
				701	0104	3410012/3410000120	122	870,0	430	220	220
				701	0104	3410012/3410000120	129	10648,0	0	5324	5324
				701	0104	3410012/3410000120	242	5213,0	1827	1693	1693
				701	0104	3410012/3410000120	244	17390,0	7164	5368	4858
				701	0104	3410012/3410000120	831	50,0	50	0	0
				701	0104	3410012/3410000120	851	300,0	80	110	110
				701	0104	3410012/3410000120	852	190,0	90	50	50
				701	0412	3411951	244	742,0	742	0	0
Мероприятие 1.1.2.	Расходы на содержание Главы местной администрации	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	0104	3410000130		2418,0	1038	690	690
				701	0104	3410013\3410000130	121	2098,0	1038	530	530
				701	0104	3410013\3410000130	129	320,0	0	160	160
Мероприятие 1.1.3.	Мероприятия в области строительства, архитектуры	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	0412	3410017610	244	4490,0	1490	1500	1500
Мероприятие 1.1.4.	Обеспечение организации работы по опеке и попечительству	Всего, республиканский бюджет	Администрация г. Элисты	701	1006	3410071020		1784,4	513,0	635,7	635,7
				701	1006	3410071020	121	1491,0	513	489	489
				701	1006	3410071020	129	293,4	0	146,7	146,7
Мероприятие 1.1.5.	Обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	Всего, республиканский бюджет	Сектор по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Элисты	701	0104	3410071040		1746,6	582,2	582,2	582,2
				701	0104	3410071040	121	1472,2	582,2	445	445
				701	0104	3410071040	129	274,4	0	137,2	137,2
Мероприятие 1.1.6.	Обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы	Всего, республиканский бюджет	Сектор по работе с сельскими населенными пунктами и поддержки сельскохозяйственного производства Администрации г. Элисты	701	0405	3410071050		1747,2	517,4	614,9	614,9
				701	0405	3410071050	121	1434,2	507,4	463,4	463,4
				701	0405	3410071050	129	280,0	0	140	140
				701	0405	3410071050	242	33,0	10	11,5	11,5
Мероприятие 1.1.7.	Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в целях государственной поддержки сельского хозяйства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"	Всего, республиканский бюджет	Сектор по работе с сельскими населенными пунктами и поддержки сельскохозяйственного производства Администрации г. Элисты	701	0405	3410071070	810	9,0	3	3	3
Мероприятие 1.1.8.	Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы	Всего, республиканский бюджет	Сектор по работе с сельскими населенными пунктами и поддержки сельскохозяйственного производства Администрации г. Элисты	701	0405	3410071120	810	485,4	2,4	241,5	241,5
Мероприятие 1.1.9.	Обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в области архивного дела в рамках подпрограммы "Государственные архивы Республики Калмыкия" государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"	Всего, республиканский бюджет	Архивный сектор Администрации г. Элисты	701	0104	3410071170		719,1	233,3	242,9	242,9
				701	0104	3410071170	121	603,3	233,3	185	185
				701	0104	3410071170	129	115,8	0	57,9	57,9
Мероприятие 1.1.10.	Доплата к пенсиям муниципальных служащих	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	1001	3418152/3410081520		4106,2	695	1705,6	1705,6
Подпрограмма 2:	"Управление муниципальными финансами города Элисты"	Всего, бюджет города Элисты				34 2 00 00000		46241,0	14820	20201	11220
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Элисты	Всего, бюджет города Элисты	Финансовое управление Администрации г. Элисты	707	0106	34 2 00 00120		16526,0	6486	5020	5020
				707	0106	3420012\3420000120	121	12664,0	5860	3402	3402
				707	0106	3420012\3420000120	122	65,0	15	25	25
				707	0106	3420012\3420000120	129	2054,0	0	1027	1027
				707	0106	3420012\3420000120	242	1192,0	428	382	382
				707	0106	3420012\3420000120	244	502,0	172	165	165
				707	0106	3420012\3420000120	851	3,0	1	1	1
				707	0106	3420012\3420000120	852	26,0	10	8	8
				707	0106	3420012\3420000120	853	20,0	0	10	10
Основное мероприятие 2.2	Обслуживание и погашение муниципального долга	Всего, бюджет города Элисты		707,701	1301	34 2 01 21510		29715,0	8334	15181	6200
мероприятие 2.2.1.	Обслуживание муниципального долга		Финансовое управление Администрации г. Элисты	707	1301	3422151\3420121510	730	21235,0	8304	6761	6170
мероприятие 2.2.2.			Администрация г. Элисты	701	1301	3422151\3420121510	730	8480,0	30	8420	30
Подпрограмма 3	"Управление муниципальным имуществом города Элисты"	Всего, бюджет города Элисты				34 3 00 00000		34507,0	11931	11337	11239
Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты	Всего, бюджет города Элисты		709	0113	34 3 00 00120		27808,0	9432	9237	9139
				709	0113	3430012/3430000120	121	21311,0	8431	6440	6440
				709	0113	3430012/3430000120	122	84,0	28	28	28
				709	0113	3430012/3430000120	129	3890,0	0	1945	1945
				709	0113	3430012/3430000120	242	689,0	307	191	191
				709	0113	3430012/3430000120	244	1667,0	627	520	520
				709	0113	3430012/3430000120	851	4,0	2	1	1
				709	0113	3430012/3430000120	852	64,0	37	13	14
				709	0113	3430012/3430000120	853	99,0	0	99	0
Основное мероприятие 3.2	Повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности	Всего, бюджет города Элисты		709	0113	34 3 01 00000		6699,0	2499	2100	2100
Мероприятие 3.2.1.	Расходы на осуществление мероприятий по приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов муниципальной собственности		УЗИО Администрации г. Элисты	709	0113	3432251/3430122510	244	6150,0	2150	2000	2000
Мероприятие 3.2.2.	Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной казне		УЗИО Администрации г. Элисты	709	0113	3432252/3430122520	244	549,0	349	100	100
Подпрограмма 4	Противодействие коррупции в Администрации города Элисты	Всего, бюджет города Элисты				34 4 00 00000		90,0	30	30	30
Основное мероприятие 4.1.	Совершенствование механизма противодействия коррупции в органах местного самоуправления	Всего - Бюджет города Элисты		701	0104	34 4 01 00000		90,0	30	30	30
Мероприятие 4.1.1.	Повышение квалификации муниципальных служащих		Администрация г. Элисты	701	0104	3442952/3440129520	244	90,0	30	30	30
Мероприятие 4.1.2.	Организация работы телефона доверия для оперативного получения информации от граждан о фактах коррупции			701	0104				без финансирования
Подпрограмма 5	"Поддержка предпринимательства"	Всего, в том числе:				34 5 00 00000		158350,0	52950	52700	52700
		Бюджет города Элисты						8350,0	2950	2700	2700
		Внебюджетные источники						150000,0	50000	50000	50000
Основное мероприятие 5.1	Содействие развитию субъектов предпринимательства	Всего, в том числе:		701,706	0412	34 5 01 00000		158350,0	52950	52700	52700
		Бюджет города Элисты						8350,0	2950	2700	2700
		Внебюджетные источники						150000,0	50000	50000	50000
Мероприятие 5.1.1.	Расходы на создание условий для организации рынка	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	706	0412	3451951/3450119510	612	7500,0	2500	2500	2500
Мероприятие 5.1.2.	Субсидии по поддержке предпринимательства	Всего, в том числе:	Администрация г. Элисты					150850,0	50450	50200	50200
		Бюджет города Элисты		701	0412	3456751/3450167510	810	850,0	450	200	200
		Внебюджетные источники						150000,0	50000	50000	50000
Подпрограмма 6	"Организация транспортного обслуживания"	Всего, в том числе:				34 6 00 00000		14250,0	2250	6000	6000
		Республиканский бюджет						8550,0	1350	3600	3600
		Бюджет города Элисты						5700,0	900	2400	2400
Основное мероприятие 6.1	Содействие развитию субъектов предпринимательства в сфере пассажирских перевозок	Всего, в том числе:	Администрация г. Элисты	701	0408	34 6 01 00000		14250,0	2250	6000	6000
		Республиканский бюджет		701	0408	3466651/34601S3230		8550,0	1350	3600	3600
		Бюджет города Элисты		701	0408	3466651/34601S3230	810	5700,0	900	2400	2400