Приложение N 4. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Приложение N 4

к социально-экономической целевой программе

Архангельской области "Развитие агропромышленного комплекса

Архангельской области на 2008-2011 годы"

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение конечного результата	Фактическое значение показателя за 2006 год	Прогнози- руемое значение показа- теля на 2007 год	Значение показателя по итогам каждого года реализации Программы				Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
					2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели эффективности Программы
1.1	Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (миллиардов рублей)		6,6	7,9	9,0	9,9	10,7	11,3	11,3
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах (процентов к предыдущему году)		97,0	105,1	108,7	105,4	104,0	102,8	-
1.2	Производство основных видов продукции во всех категориях хозяйств:
	молоко (тысяч тонн)		131,2	136,0	142,9	146,8	151,7	152,5	152,5
	скот и птица в живом весе (тысяч тонн)		22,2	26,8	36,6	42,9	47,7	51,0	51,0
	яйца (миллионов штук)		169,8	196,6	220,9	241,8	269,8	269,9	269,9
	картофель (тысяч тонн)		318,6	318,9	319,2	319,8	321,3	324,3	324,3
	другие овощи (тысяч тонн)		74,0	75,0	76,1	76,6	78,0	78,6	78,6
1.3	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству организаций		72	75	78	82	85	87	87
1.4	Отношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве к среднему по области прожиточному минимуму		1,41	1,42	1,43	1,43	1,44	1,44	1,44
1.5	Создание дополнительных рабочих мест (ежегодно)		132	181	411	284	238	238	1171
1.6	Доля собственного производства во всем поступлении продуктов животноводства (процентов):
	- по мясу и мясопродуктам		30,8	43,5	69,6	87,0	95,1	95,2	95,2
	в том числе по мясу птицы		49,9	56,3	85,4	90,4	96,6	100,0	100,0
	- по молоку и молокопродуктам		57,0	62,7	70,4	75,9	79,6	82,2	82,2
	- яйцу и яйцепродуктам		62,0	69,3	77,6	85,9	96,8	97,6	97,6
2. Показатели эффективности реализации мероприятий подпрограммы "Развитие сельскохозяйственного производства"
2.1	Поголовье коров (тысяч голов)	Создание условий для ускоренного развития животноводства	21,6	22,9	24,5	25,0	25,7	26,0	26,0
	Надой на корову		3640	3900	4100	4205	4340	4420	4420
	Среднесуточный привес (граммов):
	крупный рогатый скот		511	520	540	560	600	650	650
	свиньи		255	300	350	400	480	550	550
	Яйценоскость на куру-несушку (штук)		296	297	298	299	300	300	300
	Динамика маточного поголовья в племенных хозяйствах (голов):
	коровы		6490	6570	7276	7323	8680	8570	8570
	в процентах к основному стаду		30	30	30	30	33	33	33
	свиньи		324	350	400	450	550	600	600
	лошади		85	85	85	85	85	85	85
2.2	Урожайность картофеля (центнеров с гектара)	Развитие растениеводства	140,0	130,0	131,0	131,0	131,0	133,0	133,0
	Заготовка кормов на одну условную голову (центнеров кормовых единиц)		19,4	18,8	19,0	19,5	21,0	21,5	21,5
	Доля площадей, требующих окультуривания, на которых проведены работы по коренному улучшению почв (процентов)		4,3	5,0	6,0	7,0	8,3	8,3	8,3
	Объем вывоза элитных семян за пределы области (тысяч тонн)		0,4	1,0	1,8	2,3	2,8	3,3	3,3
	Энерговооруженность на одного работающего в сельхозорганизациях (лошадиных сил):		22,9	22,9	22,9	23,1	23,2	23,3	23,3
	Энергообеспеченность на 100 гектаров посевных площадей в сельхозорганизациях (лошадиных сил):		492,0	494,0	496,0	499,0	503,0	507,0	507,0
2.3	Увеличение производства продукции перерабатывающей и пищевой промышленности к уровню 2006 года (процентов):	Содействие развитию перерабатывающей и пищевой промышленности
	цельномолочная продукция в пересчете на молоко		-	104,5	138,3	153,9	187,5	187,5	187,5
	сыры жирные		-	143,9	179,9	197,8	215,8	223,0	223,0
	изделия колбасные		-	104,9	110,2	115,7	121,5	127,6	127,6
	полуфабрикаты мясные		-	105,0	110,2	115,7	121,3	127,4	127,4
	Обеспеченность мясоперерабатывающих предприятий сырьем местного производства (процентов)		24,9	24,8	35,0	56,0	67,0	70,9	70,9
	Обеспеченность молокоперерабатывающих предприятий сырьем местного производства (процентов)		91,5	91,0	83,3	81,0	73,0	74,0	74,0
2.4	Площадь застрахованных посевов (тысяч гектаров)	Обеспечение условий функционирования аграрного сектора	-	-	1,3	1,7	2,0	2,5	2,5
	Число руководителей и специалистов АПК области, прошедших обучение в рамках повышения квалификации		207	100	110	115	120	120	465
	Динамика укомплектованности сельскохозяйственных организаций специалистами (процентов)		72,5	73,3	74,2	75,0	75,7	76,5	76,5
	Число субъектов АПК области, принявших участие в выставках (ярмарках, конкурсах)		65	65	67	67	70	70	70
	Число населенных пунктов, неблагополучных по заразным болезням скота и птицы		-	-	-	-	-	-	-
	Сохранность стада (процентов)		98,85	98,85	98,9	98,9	99,0	99,0	99,0
3. Показатели эффективности реализации мероприятий подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов"
3.1	Закупка молока у личных подсобных хозяйств (тонн)		512,7	700,0	750,0	800,0	850,0	900,0	900,0
	Увеличение объемов закупки молока у личных подсобных хозяйств к уровню 2006 года (процентов)		-	136,7	146,3	156,0	165,8	175,5	175,5
	Число созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов и заготовительных пунктов		11	12	19	22	23	23	87
4. Показатели эффективности реализации мероприятий подпрограммы "Развитие рыбного хозяйства на прибрежных территориях Архангельской области"
4.1	Производство продукции промышленного рыбоводства (тонн в год)		25	100	200	500	1000	1500	1500
	Выпуск консервов рыбоперерабатывающим цехом в городе Мезени (тонн в год)		-	-	-	5	10	15	15