Постановление администрации Архангельской области от 19 сентября 2008 г. N 211-па/32 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области "Газификация Архангельской области в 2009-2011 годах"

В соответствии с распоряжением администрации Архангельской области от 24 июня 2008 года N 112-ра/18 "Об утверждении перечней долгосрочных и ведомственных целевых программ Архангельской области, принимаемых к разработке в 2008 году, отдельных показателей областного бюджета на 2009 год и на период до 2011 года в части целевых программ Архангельской области и областной адресной инвестиционной программы (непрограммной части)" администрация Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу Архангельской области "Газификация Архангельской области в 2009-2011 годах".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

И.Ф. Михальчук

Долгосрочная целевая программа Архангельской области
"Газификация Архангельской области в 2009-2011 годах"
(утв. постановлением администрации Архангельской области
от 19 сентября 2008 г. N 211-па/32)

ГАРАНТ:

Реализация настоящей программы приостановлена постановлением Правительства Архангельской области от 5 ноября 2009 г. N 146-пп в части финансирования за счет средств областного бюджета в 2010 г.

Паспорт
долгосрочной целевой программы Архангельской области
"Газификация Архангельской области в 2009-2011 годах"

Наименование программы	-	долгосрочная целевая программа Архангельской области "Газификация Архангельской области в 2009-2011 годах" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	-	распоряжение администрации Архангельской области от 24 июня 2008 г. N 112-ра/18 "Об утверждении перечней долгосрочных и ведомственных целевых программ Архангельской области, принимаемых к разработке в 2008 году, отдельных показателей областного бюджета на 2009 год и на период до 2011 года в части целевых программ Архангельской области и областной адресной инвестиционной программы (непрограммной части)"
Государственный заказчик Программы	-	департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - департамент ТЭК и ЖКХ)
Основные разработчики Программы	-	департамент ТЭК и ЖКХ
Цель Программы	-	комплексное решение экономических, экологических, энергетических и социальных проблем для устойчивого развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа путем перевода потребителей топлива на природный газ; создание условий для предоставления населению Архангельской области и Ненецкого автономного округа возможности пользоваться природным газом
Задачи Программы	-	обеспечение доступности природного газа как вида топлива для муниципальных образований и поселений (задача N 1); реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива (задача N 2); обеспечение возможности для населения пользоваться сетевым природным газом (задача N 3); устранение зависимости энергетики, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства от межрегиональных поставок и цен на топочный мазут (задача N 4)
Целевые показатели и индикаторы Программы	-	задача N 1: количество муниципальных районов и городских округов Архангельской области и Ненецкого автономного округа, обеспеченных природным газом; количество населенных пунктов, обеспеченных природным газом (населенный пункт является обеспеченным природным газом, если к нему построены газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы, а на его территории построены распределительные газопроводы и имеются потребители природного газа); задача N 2: количество реконструированных с переводом на природный газ и построенных новых газовых котельных мощностью свыше 100 кВт, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения жилья и социальных объектов задача N 3: количество квартир и домовладений, переоборудованных для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ, и подключенных к эксплуатирующимся распределительным сетям задача N 4: доля природного газа в топливном балансе Архангельской области
Сроки и этапы реализации Программы	-	2009-2011 годы. Программа реализуется в один этап
Перечень подпрограмм	-	нет
Перечень основных мероприятий Программы	-	Программой предусматривается реализация следующих основных мероприятий: строительство газопроводов-отводов от газопроводов к городам Архангельск, Северодвинск и СРТО - Торжок; строительство межпоселковых и распределительных газопроводов; перевод жилищного фонда на природный газ; перевод топливопотребляющих установок на природный газ
Исполнители Программы	-	департамент ТЭК и ЖКХ; областное государственное учреждение "Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов"; муниципальные образования Архангельской области и Ненецкого автономного округа; ОАО "Газпром" (ООО "Межрегионгаз"); предприятия различных форм собственности - потребители природного газа; организации, определяемые в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования - 4 973 568 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 2 062 000 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 347 723 тыс. рублей; внебюджетные источники - 2 563 845 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности Программы	-	экономический эффект: снижение затрат производителей тепла и электроэнергии на приобретение топлива на 2,7 млрд. рублей, или на 21,7 процента в год (на уровне цен IV квартала 2007 года на топливные ресурсы); экологический эффект: снижение на 60455,9 т в год количества валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу при переходе объектов энергетики с топочного мазута на природный газ; снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в тоннах на 1000 тонн условного топлива: сернистый ангидрид: на мазуте - 37,3, на газе - 0 оксид азота: на мазуте - 0,9, на газе - 0,4 диоксид азота: на мазуте - 5,6, на газе - 2,3 оксид углерода: на мазуте - 0,5, на газе - 1,2 мазутная зола: на мазуте - 0,12, на газе - 0; социальный эффект: предоставление возможности пользоваться сетевым природным газом населению семи районов и крупных городов, 14 населенных пунктов Архангельской области и МО "Муниципальный район "Заполярный район"; снижение в 1,8 раза расходов на бытовое газоснабжение сетевым природным газом (по сравнению с расходами на газоснабжение сжиженным газом); стабилизация роста тарифов на тепловую и электрическую энергию за счет перевода предприятий энергетики на природный газ
Системы организации контроля за исполнением Программы	-	контроль за исполнением Программы осуществляется департаментом ТЭК и ЖКХ, администрацией Архангельской области в форме утверждения ежегодного отчета о реализации Программы

I. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами

Несмотря на принимаемые в последние годы меры, для Архангельской области по-прежнему актуальным остается перевод потребителей на природный газ. В настоящее время им пользуются только предприятия и население городов Котласа, Коряжмы, Вельска, Мирный, пос. Приводино, Савватия, Курцево в Котласском районе, Урдома в Ленском районе, пос. Плесецк, а так же ряд потребителей г. Нарьян-Мара. Для газификации указанных населенных пунктов (кроме г. Нарьян-Мара) участок газопровода-отвода к г.г. Архангельск, Северодвинск и часть системы межпоселковых и распределительных сетей построены и введены в эксплуатацию.

В результате реализации мероприятий социально-экономической целевой программы Архангельской области "Газификация Архангельской области (2005-2008 годы)" ожидается достижение следующих результатов:

Завершение строительства линейной части и ГРС газопровода-отвода к г.г. Архангельск, Северодвинск	-	642 км
Ввод в эксплуатацию межпоселковых, распределительных и вводных газопроводов 12 населенных пунктов	-	325,84 км
Ввод в эксплуатацию реконструированных (переведенных на использование природного газа в качестве топлива) и построенных вновь котельных	-	147 шт.
Перевод на использование природного газа внутридомового газового оборудования квартир и индивидуальных домовладений	-	57138 единиц.

В 2008 году ОАО "Газпром" завершает строительство линейной части газопровода-отвода к г.г. Архангельск, Северодвинск. Ввод в эксплуатацию этого объекта в обязательном порядке должен сопровождаться расходованием сетевого природного газа. Для обеспечения расходования топлива необходимо развивать сеть межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей, осуществлять своевременную реконструкцию и модернизацию действующего и строительство нового топливопотребляющего оборудования предприятий, в том числе организаций коммунальной энергетики. В этой связи действия ОАО "Газпром", включая его дочерние организации, должны быть жестко синхронизированы с действиями органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, организаций-потребителей природного газа.

Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию в области, особенно в северных районах и Архангельском промышленном узле, обусловлен непрогнозируемым ростом цен на топочный мазут. Так как энергоснабжение является основой многих отраслей экономики и жилищно-коммунального хозяйства, рост затрат на энергоснабжение приводит к ухудшению социально-экономической ситуации в регионе, снижению конкурентоспособности продукции промышленных предприятий.

Топливный баланс Архангельской области
(учтено потребление топлива на производство тепловой и электрической энергии)*

Виды топлива	Потребление в 2007 году			Потребление в 2011 году (прогноз)
Виды топлива	натурального	условного, т.у.т.	%	натурального	условного, т.у.т.	%
Топочный мазут, тыс.т	1289	1766	30,7	200	274	4,7
Каменный уголь, тыс.т	2564	1949	33,9	1500	1140	19,6
Природный газ, млн.м3	1197	1389	24,2	3200	3712	63,8
Сжиженный газ, тыс.т	23	36	0,6	20	31	0,5
Дрова, тыс.пл.м3	861	195	3,4	1000	226	3,9
Дизельное топливо, тыс.т	286	415	7,2	300	435	7,5
Итого	-	5750	100	-	5818	100

* Без учета потребления топлива в НАО.

Процент топочного мазута (а цена этого вида топлива самая высокая) в топливном балансе Архангельской области повышается скачкообразно и прогнозированию не поддается. Это приводит к следующим негативным явлениям:

прогрессирующему росту тарифов на тепловую и электрическую энергию, покрывающему в основном топливную составляющую и не учитывающему должным образом потребность предприятий энергетики в средствах для развития;

прогрессирующему росту размера компенсации убытков предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую и электрическую энергию;

росту затрат на энергоснабжение производителей товаров и, как следствие, снижению конкурентоспособности продукции промышленных предприятий.

Изменение топливного баланса в сторону максимального снижения в нем доли мазута позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в Архангельской области.

В отличие от стоимости топочного мазута тарифы на природный газ регулируются федеральными органами государственной власти. Предельные значения роста тарифов определены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 "О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации" (с изменениями на 30 октября 2007 года).

Немаловажным фактором при выборе альтернативного по отношению к мазуту вида топлива является экологический аспект выработки тепла и электроэнергии. Природный газ экологически безопасен. При его использовании будут исключены из состава выбросов сажа, зола, диоксид серы - загрязняющие вещества, образующиеся при сжигании традиционных для области видов топлива. Применение природного газа, имеющего бульшую теплоту сгорания по сравнению с углем и древесным топливом, сократит валовое количество используемого топлива, следовательно, сократится и валовое количество выбросов.

К решению задачи газификации Архангельской области необходимо подходить комплексными программными методами ввиду следующих причин:

строительство газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов и распределительных сетей газоснабжения следует выполнять одновременно с подготовкой потребителей к работе на природном газе;

для обеспечения синхронизации ввода в эксплуатацию сетей и оборудования требуется активное участие и взаимодействие органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, организаций - потребителей и организаций - поставщиков природного газа;

необходимость синхронизации усилий всех заинтересованных сторон требует своевременного финансирования мероприятий, жесткой дисциплины при их исполнении в установленные сроки, ответственности за достижение плановых показателей.

Указанные требования и порядок их выполнения логично сгруппировать в форму программы.

Разработка настоящей Программы осуществлялась департаментом ТЭК и ЖКХ на основании пункта 3 главы II Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 09 июля 2007 года N 122-па.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте документа допущена опечатка. "пункта 3 главы II" следует читать: "подпункта 3 пункта 8 главы II"

Встречающиеся в тексте Программы термины и сокращения:

БГРП (ГРПБ)	-	газорегуляторный пункт блочный
ВДГО	-	внутреннее домовое газовое оборудование
Газификация потребителей	-	комплекс мер, направленных на создание технических и организационных условий использования потребителями природного газа в качестве топлива, включая проектные и строительно-монтажные работы по модернизации инженерной инфраструктуры и техническому перевооружению (реконструкции или замене) топливопотребляющего оборудования
ГРП	-	газорегуляторный пункт
ГРС	-	газораспределительная станция
МО	-	муниципальное образование
ОАО "ТГК-2"	-	открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 2"
ОГУ "Архангельская дирекция СРСГ" (ОГУ "АОДСРСГ", дирекция)	-	областное государственное учреждение "Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов"
СРТО	-	северные районы Тюменской области
т.у.т.	-	тонна условного топлива (эквивалентна количеству натурального топлива, при сжигании которого выделяется тепловая энергия 7*106 килокалорий).

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели

Основные цели разработки Программы - комплексное решение экономических, экологических, энергетических и социальных проблем для устойчивого развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа путем перевода потребителей топлива на природный газ, создание условий для предоставления населению области и округа возможности пользоваться природным газом.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1) обеспечение доступности природного газа как вида топлива для муниципальных образований и поселений;

2) реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива;

3) обеспечение возможности для населения пользоваться сетевым природным газом;

4) устранение зависимости энергетики, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства от межрегиональных поставок и цен на топочный мазут.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2009 по 2011 годы.

Для ускорения достижения целей Программы, а также исходя из экономической целесообразности, перечисленные задачи следует решать комплексно, с одновременным строительством газопроводов и подготовкой потребителей к приему природного газа. В связи с этим Программа выполняется в один этап.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) количество населенных пунктов, обеспеченных природным газом;

2) количество промышленных и сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, потребители которых, в том числе предприятия энергетики, переведены на природный газ. Программой предусматривается строительство межпоселковых и распределительных газопроводов до газораспределительных пунктов (ГРП) предприятий;

3) количество реконструированных с переводом на природный газ и построенных новых газовых котельных мощностью свыше 100 кВт, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения жилья и социальных объектов;

4) количество квартир и домовладений, переоборудованных для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ, и подключенных к эксплуатирующимся распределительным сетям.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа:

Наименование целевых показателей и индикаторов Программы	Единица измерения	Значения базовых показателей и индикаторов (2007 год)	Значения оценочных показателей и индикаторов (2008 год)	Значения прогнозных показателей и индикаторов Программы по годам реализации
Наименование целевых показателей и индикаторов Программы	Единица измерения	Значения базовых показателей и индикаторов (2007 год)	Значения оценочных показателей и индикаторов (2008 год)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7
Задача N 1 - обеспечение доступности природного газа как вида топлива для муниципальных образований и поселений:
1) количество муниципальных районов и городских округов Архангельской области и НАО, обеспеченных природным газом;	ед.	9	9	13	15	16
2) количество населенных пунктов, обеспеченных природным газом (населенный пункт является обеспеченным природным газом, если к нему построены газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы, на его территории построены распределительные газопроводы и имеются потребители природного газа)	ед.	18	18	26	28	32
Задача N 2 - реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива:
количество реконструированных с переводом на природный газ и построенных новых газовых котельных мощностью свыше 100 кВт, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения жилья и социальных объектов	ед.	134	147	156	177	186
Задача N 3 - обеспечение возможности для населения пользоваться сетевым природным газом:
количество квартир и домовладений, переоборудованных для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ, и подключенных к эксплуатирующимся распределительным сетям	ед.	50576	57138	60138	62638	65138
Задача N 4 - устранение зависимости энергетики, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства от межрегиональных поставок и цен на топочный мазут: доля природного газа в топливном балансе Архангельской области (без Ненецкого автономного округа)	%	24	24	45	55	60

III. Перечень программных мероприятий

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса инвестиционных мероприятий, в том числе:

строительство газопроводов-отводов за счет средств бюджета Архангельской области;

проектирование и строительство межпоселковых газопроводов;

проектирование и строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах, в том числе сетей низкого давления, подключение потребителей к распределительным сетям;

проектирование и строительство котельных на природном газе;

проектирование и реконструкция котельных с переводом на природный газ;

проектирование и перевод на природный газ внутридомового газового оборудования жилищного фонда в муниципальных образованиях.

Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

IV. Механизм реализации Программы

Для решения задач и достижения целей, определенных настоящей Программой, мероприятия планируется реализовать на территориях 15 муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Финансирование мероприятий за счет средств местных бюджетов планируется осуществлять в размере от 1 процента до 50 процентов стоимости мероприятия в зависимости от степени бюджетной обеспеченности муниципального образования.

Программа взаимосвязана с инвестиционной программой ОАО "Газпром" "Газификация регионов Российской Федерации". За счет инвестиций ОАО "Газпром" на основании разработанных технико-экономических обоснований принимаются решения о проектировании и строительстве газопроводов-отводов, осуществляются проектирование и строительство межпоселковых газопроводов.

Для обеспечения одновременного ввода в эксплуатацию межпоселковых и распределительных газопроводов и объектов газификации (ВДГО жилищного фонда, котельные, генерирующие предприятия) ежегодно разрабатывается и реализуется план-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на соответствующий год по Архангельской области. Документ утверждается администрацией Архангельской области и ОАО "Газпром".

Коммерческие организации - производители тепловой и электрической энергии (потенциальные потребители природного газа) осуществляют перевод генерирующего оборудования на потребление природного газа за счет собственных средств в рамках инвестиционных программ, согласованных с департаментом ТЭК и ЖКХ и департаментом по тарифам и ценам Архангельской области.

Муниципальные образования участвуют в реализации программных мероприятий путем софинансирования из местных бюджетов, а также в качестве заказчиков проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по мероприятиям, финансируемым из областного и местного бюджетов. Финансирование из областного бюджета в таком случае осуществляется в виде субсидий муниципальным образованиям.

Функции государственного заказчика-застройщика финансируемых из областного бюджета мероприятий по строительству (в том числе проектированию) газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов, распределительных газопроводов, кроме газопроводов низкого давления к объектам жилья и газопроводов к котельным в составе проектов строительства или реконструкции котельных (газопроводов-вводов), выполняет ОГУ "Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов". Заказчиками строительства, в том числе проектирования, реконструкции котельных, перевода на природный газ жилья, выступают администрации муниципальных образований.

Государственный заказчик (главный распорядитель средств областного бюджета по мероприятиям Программы) - департамент ТЭК и ЖКХ. Между департаментом ТЭК и ЖКХ и ОГУ "Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов" ежегодно заключается договор о финансировании мероприятий Программы, заказчиком по которым определено государственное учреждение. Между департаментом ТЭК и ЖКХ и администрациями муниципальных образований, которые определены заказчиками мероприятий Программы, ежегодно заключаются договоры о софинансировании реализации указанных мероприятий. Готовность администраций муниципальных образований осуществлять предусмотренное Программой финансирование мероприятий из местных бюджетов подтверждается соглашениями о намерениях, подписанными департаментом ТЭК и ЖКХ и главами администраций муниципальных образований, участвующих в Программе.

Выбор исполнителей (подрядчиков) мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд. Заказчики-застройщики используют бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением, представляют в департамент ТЭК и ЖКХ копии контрактов, договоров, заключенных с подрядчиками, справки о выполнении работ и иную отчетную документацию. Администрации муниципальных образований, являющиеся заказчиками, вправе привлечь на договорной основе для выполнения функций заказчика-застройщика специализированную организацию. Заказчики организовывают выполнение работ подрядными организациями, своевременно предъявляют претензии к исполнителям работ, контролируют графики производства работ, осуществляют иные функции заказчика. Расчеты с подрядчиками осуществляются за фактически выполненные объемы работ. При заключении государственных или муниципальных контрактов может осуществляться авансирование.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств бюджетов муниципальных образований Архангельской области и внебюджетных источников.

Внебюджетными источниками финансирования мероприятий Программы являются средства коммерческих организаций - производителей тепловой и электрической энергии (потенциальных потребителей природного газа), осуществляющих перевод генерирующего оборудования на потребление природного газа за счет собственных инвестиционных программ.

Общий объем финансирования Программы составляет 4973568 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 2062000 тыс. рублей, местных бюджетов - 344723 тыс. рублей, внебюджетных источников - 2563845 тыс. рублей.

Внесение изменений и дополнений в Программу производится в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па.

Изменение параметров Программы, влекущее за собой увеличение объемов финансирования, производится одновременно с внесением изменений в областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год с соблюдением процедуры принятия областных законов.

Участие муниципальных образований в реализации и финансировании мероприятий Программы определено соглашениями о намерениях между департаментом ТЭК и ЖКХ и администрациями муниципальных образований.

Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам

                                                     (тыс. рублей в ценах 2008 года)

Источники и направления финансирования	Объем финансирования всего	В том числе
Источники и направления финансирования	Объем финансирования всего	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5
Всего по Программе	4973568	2070507	1576982	1326079
в том числе:
областной бюджет	2062000	400000	803000	859000
местные бюджеты	347723	40362	92537	214824
внебюджетные источники	2563845	1630145	681445	252255
Капитальные вложения, всего	4973568	2070507	1576982	1326079
в том числе:
областной бюджет	2062000	400000	803000	859000
местные бюджеты	347723	40362	92537	214824
внебюджетные источники	2563845	1630145	681445	252255

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических
и экологических результатов от реализации Программы

1. Экономический эффект

Для определения экономической эффективности выполняется расчет снижения уровня затрат на топливо.

Для корректного сравнения стоимостных параметров мазута и природного газа необходимо рассматривать их в приведенных единицах измерения - тоннах условного топлива (т.у.т.)

В соответствии с теплотворной способностью топлива ниже приведены средневзвешенные цены (действующие в IV квартале 2007 года) на мазут и газ в рублях за натуральную единицу количества и за 1 т.у.т.

Вид топлива	Цена натурального топлива	Цена условного топлива, руб./т.у.т.
Мазут	6500 рублей/т	4745
Природный газ	3400 рублей/тыс.м3	2931

При реализации Программы прогнозируется изменение количества используемого для выработки тепла и электроэнергии топлива по видам:

Вид топлива	До выполнения Программы (2007 год)		После выполнения Программы (2011 год)
Мазут	натуральный, т/год	условный, т.у.т./год	натуральный, т/год	условный, т.у.т./год
Мазут	1289000	1766000	200000	274000
Природный газ	натуральный, тыс.м3	условный, т.у.т.	натуральный, тыс.м3	условный, т.у.т.
Природный газ	1200000	1392000	2486200	2883992

Таким образом, с изменением пропорций топливного баланса в сторону природного газа затраты производителей тепла и электроэнергии на приобретение топлива снизятся на 2,7 млрд. рублей:

                                                                     (млн. руб./год)

Расход средств	До выполнения Программы	После выполнения Программы
На мазут	8380	1300
На природный газ	4080	8453
Всего	12460	9753
Эффективность, руб./год		2707

В расчете не учтено увеличение стоимости ресурсов. Так как тарифы на природный газ и его транспортировку регулируются государством и верхний предел роста тарифов установлен, а цена мазута, как показывает практика, изменяется непредсказуемо, сравнение эффективности использования говорит о целесообразности перевода генерирующего оборудования на природный газ.

2. Экологический эффект

Экологический эффект от реализации Программы определяется как изменение количества вредных выбросов при изменении пропорций топливного баланса в целом по области (принимается из расчета экономического эффекта). Для определения разницы количества выбросов приняты следующие удельные показатели:

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

                                                                    (т/1000 т.у.т.)

Загрязняющее вещество	Мазут	Природный газ
Сернистый ангидрид	37,3	0
Оксид азота	0,9	0,4
Диоксид азота	5,6	2,3
Оксид углерода	0,5	1,2
Мазутная зола	0,12	0

Количество вредных выбросов и эффект от увеличения доли природного газа в топливном балансе в расчете на расходы топлива до и после реализации Программы приведены в следующей таблице:

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

                                                                         (т/год)

Загрязняющее вещество	Выброс до выполнения Программы	Выброс после выполнения Программы
Сернистый ангидрид	65871,8	10220,2
Оксид азота	2146,2	1400,2
Диоксид азота	13091,2	8167, 6
Оксид углерода	2553,4	3597,8
Мазутная зола	211,9	32,9
Всего	83874,5	23418,6
Эффективность, т/год		60455,9

Результаты расчетов, приведенные в разделе VI, свидетельствуют о том, что выполнение Программы принесет существенный экологический и экономический эффект.

Методика расчета оценки эффективности долгосрочной целевой программы Архангельской области "Газификация Архангельской области в 2009-2011 годах" приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.

VII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют департамент ТЭК и ЖКХ (государственный заказчик Программы) и администрация Архангельской области.

Администрация Архангельской области осуществляет контроль в форме рассмотрения и утверждения отчетов о ходе (итогах) реализации Программы.

Государственный заказчик Программы:

отвечает за реализацию Программы в целом;

обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств;

разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год;

готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года.

Государственный заказчик Программы отвечает также за реализацию Программы в части мероприятий, исполнителем которых он является:

обеспечивает подготовку и реализацию соответствующих мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств при их проведении;

готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года.

Государственный заказчик ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент экономического развития Архангельской области отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы согласно приложению N 3 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па, и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий.

Государственный заказчик ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в департамент экономического развития Архангельской области отчет о ходе реализации Программы, выполнении ее целевых показателей (индикаторов) по форме согласно приложениям N 3 и 4 к указанному Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе мероприятий.

Государственный заказчик в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности направляет в департамент финансов Архангельской области сведения об исполнении Программы по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.

Государственный заказчик после получения оценки эффективности реализации Программы от департамента экономического развития Архангельской области представляет отчет о ходе (итогах) реализации Программы на рассмотрение администрации Архангельской области.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), осуществляется в установленном порядке по предложению государственного заказчика Программы. Внесение изменений и дополнений в Программу не должно вести к уменьшению ее целевых индикаторов и показателей.

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе Архангельской области
"Газификация Архангельской области в 2009-2011 годах"

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области
"Газификация Архангельской области в 2009-2011 годах"

Наименование мероприятия	Государственные заказчики / исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.				Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Наименование мероприятия	Государственные заказчики / исполнители	Источники финансирования	Всего	2009 год	2010 год	2011 год	Ожидаемые результаты реализации мероприятия
1. Муниципальное образование "Город Архангельск"
1.1. Строительство газораспределительных сетей в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	154000	4000	70000	80000	ввод в действие 15 км распределительных сетей
		в том числе:
		областной бюджет	77000	2000	35000	40000
		местный бюджет	77000	2000	35000	40000
в том числе проектирование		всего в том числе:	23100	4000	19100	-
		областной бюджет	11550	2000	9550	-
		местный бюджет	11550	2000	9550	-
1.2. Строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	18000	18000	-	-	ввод в действие 2,5 км распределительных сетей
		в том числе:
		областной бюджет	9000	9000	-	-
		местный бюджет	9000	9000	-	-
1.3. Строительство газораспределительных сетей в Северном территориальном округе с переходом через р. Кузнечиха	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	96000	-	6000	90000	ввод в действие 10 км распределительных сетей
		в том числе:
		областной бюджет	48000	-	3000	45000
		местный бюджет	48000	-	3000	45000
в том числе проектирование		всего в том числе:	14400	-	6000	8400
		областной бюджет	7200	-	3000	4200
		местный бюджет	7200	-	3000	4200
1.4. Реконструкция Архангельской ТЭЦ с переводом котлов N 1-4 на природный газ	исполнитель - ОАО "ТГК-2"	всего	438000	438000	-	-	замещение мазута, эквивалентного 700 млн. м3 природного газа
		в том числе:
		внебюджетные источники	438000	438000	-	-
1.5. Строительство газораспределительных сетей к домам и объектам Северного территориального округа	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	55000	-	5000	50000	ввод в действие 15 км распределительных сетей
		в том числе:
		областной бюджет	27500	-	2500	25000
		местный бюджет	27500	-	2500	25000
в том числе проектирование		всего в том числе:	8250	-	5000	3250
		областной бюджет	4125	-	2500	1625
		местный бюджет	4125	-	2500	1625
1.6. Проектирование газораспределительных сетей к домам и объектам жилых районов Лесная Речка, Турдеево	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	4000	-	-	4000	выполнение проекта распределительных сетей для последующей реализации
		в том числе:
		областной бюджет	2000	-	-	2000
		местный бюджет	2000	-	-	2000
1.7. Проектирование газораспределительных сетей в территориальный округ Майская Горка	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего в том числе:	110000	-	15000	95000	выполнение проекта распределительных сетей для последующей реализации
		областной бюджет	52500	-	7500	45000
		местный бюджет	52500	-	7500	45000
		внебюджетные источники	5000	-	-	5000
1.8. Строительство газораспределительной сети от жилого района завода силикатного кирпича до ул. Октябрьской	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	75000	-	15000	60000	ввод в действие 10 км распределительных сетей
		в том числе:
		областной бюджет	37500	-	7500	30000
		местный бюджет	37500		7500	30000
Итого по МО "Город Архангельск"		всего в том числе:	950000	460000	111000	379000
		областной бюджет	253500	11000	55500	187000
		местный бюджет	253500	11000	55500	187000
		внебюджетные источники	443000	438000	-	5000
2. Муниципальное образование "Город Новодвинск"
2.1. Выполнение рабочего проекта перевода на природный газ жилого фонда г. Новодвинск	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	27500	9100	9100	9300	техническая возможность перевода на природный газ потенциальных потребителей (16 тыс. квартир)
		в том числе:
		областной бюджет	26900	8900	8900	9100
		местный бюджет	600	200	200	200
2.2. Разработка (корректировка) проекта межпоселкового газопровода от ГРС "Новодвинск" до ГРП-2 ОАО "Архангельский ЦБК"	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, ООО "Межрегионгаз"	всего	16800	16800	-	-	замещение угля и мазута, эквивалентных 630 млн. м3 природного газа, снижение выбросов загрязняющих веществ
		в том числе
		внебюджетные источники	16800	16800	-	-
2.3. Строительство межпоселкового газопровода от ГРС "Новодвинск" до ГРП-2 ОАО "Архангельский ЦБК"	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, ООО "Межрегионгаз"	всего	419100	419100	-	-	замещение угля и мазута, эквивалентных 630 млн. м3 природного газа, снижение выбросов загрязняющих веществ
		в том числе
		внебюджетные источники	419100	419100	-	-
2.4. Строительство распределительных газопроводов низкого давления и перевод на природный газ жилых домов и других потребителей	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	52385	-	27875	24510	техническая возможность перевода на природный газ потенциальных потребителей (16 тыс. квартир)
		в том числе:
		областной бюджет	50690	-	26660	24030
		местный бюджет	1695	-	1215	480
Итого по МО "Город Новодвинск"		всего в том числе:	515785	445000	36975	33810
		областной бюджет	77590	8900	35560	33130
		местный бюджет	2295	200	1415	680
		внебюджетные источники	435900	435900	-	-
3. Муниципальное образование "Северодвинск"
3.1. Разработка проектно-сметной документации по переводу газоснабжения объектов городского хозяйства Северодвинска на природный газ	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	44000	13000	14000	17000	ввод в действие 55 км городских сетей, техническая возможность перевода на природный газ 59 тыс. квартир
		в том числе:
		областной бюджет	22000	6500	7000	8500
		местный бюджет	22000	6500	7000	8500
3.2. Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-2 с переводом котлов N 1-3 на природный газ	исполнитель - ОАО "ТГК-2"	всего	346700	120000	120000	106700	замещение мазута, эквивалентных 400 млн. м3 природного газа, снижение выбросов загрязняющих веществ
		в том числе
		внебюджетные источники	346700	120000	120000	106700
Итого по МО "Северодвинск"		всего в том числе:	390700	133000	134000	123700
		областной бюджет	22000	6500	7000	8500
		местный бюджет	22000	6500	7000	8500
		внебюджетные источники	346700	120000	120000	106700
4. Муниципальное образование "Котлас"
4.1. Газоснабжение микрорайона ДОК (квартал частных домов)	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	15123	5012	5511	4600	ввод в действие 6,18 км городских сетей (197 жилых домов, 305 квартир)
		в том числе:
		областной бюджет	12100	3500	4000	4600
		местный бюджет	3023	1512	1511	-
4.2. Газоснабжение ул. Мичурина, П. Морозова (г. Котлас)	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	2848	984	1034	830	ввод в действие 1,1 км городских сетей (30 жилых домов)
		в том числе:
		областной бюджет	2280	700	750	830
		местный бюджет	568	284	284
4.3. Газоснабжение ул. Орджоникидзе, пер. Слободской	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	8000	2000	3000	3000	техническая возможность перевода на природный газ 170 жилых домов
		в том числе:
		областной бюджет	6400	1600	2400	2400
		местный бюджет	1600	400	600	600
4.4. Строительство головного ГРПБ для снижения давления с 1,2 МПа до 0,6 МПа после ГРС "Котлас"	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, ОАО "Котласгаз-сервис", исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	3080	2080	1000	-	техническая возможность перевода на природный газ потребителей
		в том числе:
		областной бюджет	2464	1664	800	-
		внебюджетные источники	616	416	200	-
в том числе проектирование		всего в том числе:	400	400	-	-
		областной бюджет	320	320	-	-
		внебюджетные источники	80	80	-	-
4.5. Строительство газопровода высокого давления на микрорайон Лименда (вокруг Лимендского затона)	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего в том числе:	8290	640	4000	3650	техническая возможность перевода на природный газ жилищного фонда (протяженность газопровода 3600 м)
		областной бюджет	5832	512	2400	2920
		местный бюджет	800	-	800	-
		внебюджетные источники	1658	128	800	730
в том числе проектирование		всего в том числе	690	640	50	-
		областной бюджет	512	512	-	-
		местный бюджет	50	-	50	-
		внебюджетные источники	128	128	-	-
4.6. Строительство газопровода высокого давления от ул. Мелентьева до ул. Багратиона	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	805	305	500	-	обеспечение бесперебойного (устойчивого) газоснабжения
		в том числе:
		областной бюджет	644	244	400	-
		внебюджетные источники	161	61	100	-
в том числе проектирование		всего в том числе	185	-	-	-
		областной бюджет	148	-	-	-
		внебюджетные источники	37	-	-	-
4.7. Газификация жилых домов по ул. Театральная, ул. Ленина (пос. Вычегодский)	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	3022	1520	1502	-	газоснабжение 133 квартир
		в том числе:
		областной бюджет	2410	1210	1200	-
		местный бюджет	612	310	302	-
4.8. Газификация жилого дома N 14 по ул. Заполярная (г. Котлас)	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	1000	1000	-	-	газоснабжение 32-квартирного жилого дома
		в том числе:
		областной бюджет	800	800	-	-
		местный бюджет	200	200	-	-
Итого по МО "Котлас"		всего в том числе:	42168	13541	16547	12080
		областной бюджет	32930	10230	11950	10750
		местный бюджет	6803	2706	3497	600
		внебюджетные источники	2435	605	1100	730
5. Муниципальное образование "Город Коряжма"
5.1. Строительство газораспределительных сетей в МО "Город Коряжма"	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	28350	8380	9470	10500	техническая возможность перевода на природный газ 400 домовладений
		в том числе:
		областной бюджет	25510	7010	8000	10500
		местный бюджет	2840	1370	1470	-
в том числе проектирование		всего в том числе:	4252	4252	-	-
		областной бюджет	3827	3827	-	-
		местный бюджет	425	425	-	-
Итого по МО "Город Коряжма"		всего в том числе:	28350	8380	9470	10500
		областной бюджет	25510	7010	8000	10500
		местный бюджет	2840	1370	1470	-
6. Муниципальное образование "Мирный"
6.1. Проектно-изыскательские работы по переводу на природный газ домовладений	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего в том числе:	14600	14600	-	-	техническая возможность перевода на природный газ 5450 домовладений
		областной бюджет	14300	14300	-	-
		местный бюджет	300	300	-	-
Итого по МО "Мирный"		всего в том числе:	14600	14600	-	-
		областной бюджет	14300	14300	-	-
		местный бюджет	300	300	-	-
7. Муниципальное образование "Вельский муниципальный район"
7.1. Строительство газопровода среднего давления по ул. 1-го Мая в г. Вельске	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	1126	1126	-	-	ввод в действие 2,8 км газопровода
		в том числе:			-	-
		областной бюджет	900	900	-	-
		местный бюджет	226	226	-	-
7.2. Строительство газопроводов среднего и низкого давления до микрорайона, ограниченного ул. Чехова и ул. Белинского в г. Вельске	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	4700	-	4700	-	ввод в действие 2,5 км газопровода
		в том числе:
		областной бюджет	3760	-	3760	-
		местный бюджет	940	-	940	-
в том числе проектирование		всего в том числе:	705	-	705	-
		областной бюджет	564	-	564	-
		местный бюджет	141	-	141	-
7.3. Завершение работ по строительству газопровода низкого давления в южной части г. Вельска	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	11700	11700	-	-	техническая возможность перевода на природный газ 1000 домовладений
		в том числе:
		областной бюджет	9360	9360	-	-
		местный бюджет	2340	2340	-	-
7.4. Строительство газопроводов среднего и низкого давления с БГРП по ул. Садовая в г. Вельске	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	18000	-	18000	-	ввод в действие 8 км газопровода
		в том числе:
		областной бюджет	14400	-	14400	-
		местный бюджет	3600	-	3600	-
в том числе проектирование		всего в том числе:	2700	-	2700	-
		областной бюджет	2160	-	2160	-
		местный бюджет	540	-	540	-
7.5. Строительство газопроводов среднего и низкого давления с БГРП по ул. 50 лет Октября в г. Вельске	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	24500	12500	12000	-	ввод в действие 6 км газопроводов
		в том числе:
		областной бюджет	19600	10000	9600	-
		местный бюджет	4900	2500	2400	-
в том числе проектирование		всего в том числе:	3675	3675	-	-
		областной бюджет	2940	2940	-	-
		местный бюджет	735	735	-	-
7.6. Строительство газопровода низкого давления с тремя БГРП в раб. пос. Кулой	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	18000	5500	12500	-	ввод в действие 25 км газопроводов
		в том числе:
		областной бюджет	14400	4400	10000	-
		местный бюджет	3600	1100	2500	-
в том числе проектирование		всего в том числе:	2700	2700	-	-
		областной бюджет	2160	2160	-	-
		местный бюджет	540	540	-	-
7.7. Строительство газопровода низкого давления в МО "Муравьевское"	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	37500	12500	25000	-	ввод в действие 14 км газопровода
		в том числе:
		областной бюджет	30000	10000	20000	-
		местный бюджет	7500	2500	5000	-
7.8. Газификация северной части г. Вельска (проектирование и строительство газораспределительных сетей) в том числе проектирование	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	12000	-	-	12000	возможность газификации потребителей в северной части города
		в том числе:
		областной бюджет	9000	-	-	9000
		местный бюджет	3000	-	-	3000
		всего в том числе:	1800	-	-	1800
		областной бюджет	1350	-	-	1350
		местный бюджет	450	-	-	450
Итого по МО "Вельский муниципальный район"		всего в том числе:	127526	43326	72200	12000
		областной бюджет	101420	34660	57760	9000
		местный бюджет	26106	8666	14440	3000
8. Муниципальное образование "Вилегодский муниципальный район"
8.1. Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей газоснабжения в с. Ильинско-Подомское, с. Никольск	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	25743	-	12872	12871	техническая возможность перевода на природный газ потенциальных потребителей, строительство 25 км распределительных сетей
		в том числе:
		областной бюджет	20300	-	10150	10150
		местный бюджет	5443	-	2722	2721
в том числе проектирование		всего в том числе:	3861	-	3861	-
		областной бюджет	3045	-	3045	-
		местный бюджет	816	-	816	-
8.2. Строительство газопровода-отвода к с. Ильинско-Подомское	исполнитель - ОАО "Газпром"	всего	549000	274500	274500	-	возможность газификации Вилегодского района, 30,5 км газопровода и 2 ГРС
		в том числе
		внебюджетные источники	549000	274500	274500	-
8.3. Реконструкция котельных в с. Ильинско-Подомское, с. Никольск	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	26645	-	13323	13322	перевод на природный газ 5 угольных котельных: 6,8 Гкал/час, 4,5 Гкал/час, 3,1 Гкал/час, 1,4 Гкал/час, 1,8 Гкал/час
		в том числе:
		областной бюджет	21500	-	10750	10750
		местный бюджет	5145	-	2573	2572
в том числе проектирование		всего в том числе:	3997	-	3997	-
		областной бюджет	3225	-	3225	-
		местный бюджет	772	-	772	-
Итого по МО "Вилегодский муниципальный район"		всего в том числе:	601388	274500	300695	26193
		областной бюджет	41800	-	20900	20900
		местный бюджет	10588	-	5295	5293
		внебюджетные источники	549000	274500	274500	-
9. Муниципальное образование "Котласский муниципальный район"
9.1. Строительство межпоселкового газопровода ГРС "Коряжма" - г. Сольвычегодск	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, ОАО "Газпром"	всего	135000	50000	85000	-	возможность газификации г. Сольвычегодска, 13,1 км газопровода
		в том числе
		внебюджетные источники	135000	50000	85000	-
в том числе проектирование		всего в том числе	20250	20250	-	-
в том числе проектирование		внебюджетные источники	20250	20250	-	-
9.2. Проектно-изыскательские работы по строительству блочно-модульных котельных в г. Сольвычегодске (11; 0,6; 1,0 МВт)	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	625	-	625	-	возможность строительства объектов коммунальной энергетики (котельные 11; 0,6; 1,0 МВт)
		в том числе:
		областной бюджет	565	-	565	-
		местный бюджет	60	-	60	-
9.3. Проектно-изыскательские работы по строительству распределительных газопроводов в г. Сольвычегодске	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	5300	-	5300	-	возможность строительства 41 км распределительных сетей
		в том числе:
		областной бюджет	5194	-	5194	-
		местный бюджет	106	-	106	-
9.4. Проектно-изыскательские работы по газификации муниципального жилого фонда г. Сольвычегодска	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	7148	-	7148	-	техническая возможность перевода на природный газ до 1700 квартир и домовладений
		в том числе:
		областной бюджет	7005	-	7005	-
		местный бюджет	143	-	143	-
9.5. Проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу от ГРС "Коряжма" до пос. Черемушский	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	6762	-	3762	3000	техническая возможность перевода на природный газ потенциальных потребителей, 4,5 км газопровода
		в том числе
		областной бюджет	6762	-	3762	3000
9.6. Проектно-изыскательские работы по распределительным газопроводам Приречного района пос. Приводино	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего в том числе:	750	-	750	-	техническая возможность перевода на природный газ потенциальных потребителей 72 квартир и домовладений
		областной бюджет	735	-	735	-
		местный бюджет	15	-	15	-
9.7. Строительство распределительных газопроводов Приречного района пос. Приводино	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	2100	-	-	2100	техническая возможность перевода на природный газ потенциальных потребителей 72 квартир и домовладений
		в том числе:
		областной бюджет	2058	-	-	2058
		местный бюджет	42	-	-	42
9.8. Строительство распределительных газопроводов низкого давления в дер. Куимиха	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	11760	5820	5940	-	техническая возможность перевода на природный газ потенциальных потребителей 150 квартир и домовладений
		в том числе:
		областной бюджет	11520	5700	5820	-
		местный бюджет	240	120	120	-
9.9. Перевод на природный газ муниципального жилого фонда дер. Куимиха	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	1045	1045	-	-	техническая возможность перевода на природный газ потенциальных потребителей
		в том числе:
		областной бюджет	995	995	-	-
		местный бюджет	50	50	-	-
в том числе проектирование		всего в том числе:	157	157	-	-
		областной бюджет	149	149	-	-
		местный бюджет	8	8	-	-
Итого по МО "Котласский муниципальный район"		всего в том числе:	170490	56865	108525	5100
		областной бюджет	34834	6695	23081	5058
		местный бюджет	656	170	444	42
		внебюджетные источники	135000	50000	85000	-
10. Муниципальное образование "Ленский муниципальный район"
10.1. Разработка проекта строительства распределительных газовых сетей в с. Яренск	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего в том числе:	1500	1500	-	-	техническая возможность перевода на природный газ потенциальных потребителей 268 квартир и домовладений (3 км газопровода)
		местный бюджет	1400	1400	-	-
		внебюджетные источники	100	100	-	-
10.2. Строительство распределительных газовых сетей в с. Яренск	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	9750	-	9750	-	техническая возможность перевода на природный газ потенциальных потребителей 268 квартир и домовладений (3 км газопровода)
		в том числе:
		областной бюджет	9600	-	9600	-
		местный бюджет	150	-	150	-
10.3. Газификация жилых домов в с. Яренск	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	8000	160	2690	5150	техническая возможность перевода на природный газ потенциальных потребителей 268 квартир и домовладений
		в том числе:
		областной бюджет	5150	-	2600	2550
		местный бюджет	2850	160	90	2600
в том числе проектирование		всего в том числе:	1200	160	1040	-
		областной бюджет	773	-	773	-
		местный бюджет	427	160	267	-
10.4. Разработка проекта строительства распределительных газовых сетей в пос. Урдома	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	5150	5150	-	-	перевод на природный газ жилого фонда (10,3 км газопровода)
		в том числе:
		областной бюджет	5000	5000	-	-
		местный бюджет	150	150	-	-
10.5. Строительство распределительных газовых сетей в пос. Урдома	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	33600	7100	26500	-	перевод на природный газ жилого фонда (10,3 км газопровода)
		в том числе:
		областной бюджет	33400	7000	26400	-
		местный бюджет	200	100	100	-
10.6. Газификация жилых домов в пос. Урдома	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	6000	90	2040	3870	перевод на природный газ жилого фонда
		в том числе:
		областной бюджет	3870	-	2000	1870
		местный бюджет	2130	90	40	2000
Итого по МО "Ленский муниципальный район"		всего в том числе:	64000	14000	40980	9020
		областной бюджет	57020	12000	40600	4420
		местный бюджет	6880	1900	380	4600
		внебюджетные источники	100	100	-	-
11. Муниципальное образование "Плесецкий муниципальный район"
11.1. Реконструкция мазутной котельной пос. Савинский с переводом на природный газ с реконструкцией тепловых сетей	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	28000	6000	22000	-	перевод на природный газ котельной мощностью 25 Гкал/час
		в том числе:
		областной бюджет	27300	5700	21600	-
		местный бюджет	700	300	400	-
в том числе проектирование		всего в том числе:	4200	4200	-	-
		областной бюджет	4095	4095	-	-
		местный бюджет	105	105	-	-
11.2. Строительство газопровода-отвода к пос. Савинский	исполнитель - ОАО "Газпром"	всего	250000	250000	-	-	перевод на природный газ жилого фонда, котельной завода ОАО "Савинский цементный завод"
		в том числе
		внебюджетные источники	250000	250000	-	-
11.3. Строительство модульной газовой котельной в р-не Сельхозтехники с реконструкцией тепловых сетей пос. Плесецк	департамент ТЭК и ЖКХ/администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	18400	6300	12100	-	ввод в эксплуатацию котельной мощностью 1,5 Гкал/час
		в том числе:
		областной бюджет	18100	6000	12100	-
		местный бюджет	300	300	-	-
в том числе проектирование		всего в том числе:	2760	2760	-	-
		областной бюджет	2715	2715	-	-
		местный бюджет	45	45	-	-
11.4. Строительство модульной газовой котельной в р-не лесозавода пос. Плесецк	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	12800	5240	7560	-	ввод в эксплуатацию котельной мощностью 3 Гкал/час
		в том числе:
		областной бюджет	7800	240	7560	-
		местный бюджет	5000	5000	-	-
в том числе проектирование		всего в том числе:	1920	1920	-	-
		областной бюджет	240	240	-	-
		местный бюджет	1680	1680	-	-
11.5. Газификация жилых домов в пос. Савинский	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	16200	6800	9400	-	перевод на природный газ жилого фонда (1104 квартиры)
		в том числе:
		областной бюджет	15500	6500	9000	-
		местный бюджет	700	300	400	-
в том числе проектирование		всего в том числе:	2430	2430	-	-
		областной бюджет	2325	2325	-	-
		местный бюджет	105	105	-	-
Итого по МО "Плесецкий муниципальный район"		всего в том числе:	325400	274340	51060	-
		областной бюджет	68700	18440	50260	-
		местный бюджет	6700	5900	800	-
		внебюджетные источники	250000	250000	-	-
12. Муниципальное образование "Приморский муниципальный район"
12.1. Строительство распределительных газопроводов в пос. Уемский	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	100000	33340	33340	33320	техническая возможность перевода на природный газ потребителей (17,25 км газопроводов)
		в том числе:
		областной бюджет	97900	32640	32640	32620
		местный бюджет	2100	700	700	700
12.2. Реконструкция котельной на ул. Заводская в пос. Уемский с переводом на природный газ	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	2000	2000	-	-	перевод котельной с дизельного топлива на природный газ, 6,26 Гкал/час
		в том числе:
		местный бюджет	50	50	-	-
		внебюджетные источники	1950	1950	-	-
12.3. Реконструкция котельной пос. Лайский Док с переводом на природный газ	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	2000	2000	-	-	перевод котельной с дизельного топлива на природный газ, 8 Гкал/час
		в том числе:
		местный бюджет	50	50	-	-
		внебюджетные источники	1950	1950	-	-
12.4. Строительство блочно-модульной газовой котельной на ул. Большесельская в пос. Уемский	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего в том числе:	15353	5353	10000	-	улучшение теплоснабжения поселка, мощность котельной 26 Гкал/час
		областной бюджет	5153	253	4900	-
		местный бюджет	400	200	200	-
		внебюджетные источники	9800	4900	4900	-
в том числе проектирование		всего в том числе:	2303	2303	-	-
		областной бюджет	253	253	-	-
		местный бюджет	200	200	-	-
		внебюджетные источники	1850	1850	-	-
12.5. Проектирование межпоселкового газопровода до пос. Беломорье	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	3600	-	-	3600	ввод в действие 20 км газопровода
		в том числе:
		областной бюджет	1800	-	-	1800
		местный бюджет	1800	-	-	1800
Реконструкция котельной в пос. Беломорье с переводом на природный газ	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	15000	-	-	15000	перевод на системы теплоснабжения санатория "Беломорье" и поселка Беломорье на природный газ
		в том числе:
		областной бюджет	14700	-	-	14700
		местный бюджет	300	-	-	300
в том числе проектирование		всего в том числе:	2250	-	-	2250
		областной бюджет	2205	-	-	2205
		местный бюджет	45	-	-	45
Итого по МО "Приморский муниципальный район"		всего в том числе:	137953	42693	43340	51920
		областной бюджет	119553	32893	37540	49120
		местный бюджет	4700	1000	900	2800
		внебюджетные источники	13700	8800	4900	-
13. Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район"
13.1. Строительство распределительных газопроводов в пос. Октябрьский	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	72250	24100	24100	24050	перевод на природный газ жилого фонда
		в том числе:
		областной бюджет	72000	24000	24000	24000
		местный бюджет	250	100	100	50
13.2. Реконструкция котельных N 1 и 3 в пос. Октябрьский	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, ООО "Устья-лес",ОАО "Октябрьский ДСК"	всего	78360	52240	26120	-	перевод котельных с мазута на природный газ
		в том числе
		внебюджетные источники	78360	52240	26120	-
в том числе проектирование		внебюджетные источники	11754	11754	-	-
13.3. Газификация жилых домов в пос. Октябрьский	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	42600	14200	14200	14200	перевод на природный газ жилого фонда
		в том числе:
		областной бюджет	42000	14000	14000	14000
		местный бюджет	600	200	200	200
в том числе проектирование		всего в том числе:	6390	6390	-	-
		областной бюджет	6300	6300	-	-
		местный бюджет	90	90	-	-
Итого по МО "Устьянский муниципальный район"		всего в том числе:	193210	90540	64420	38250
		областной бюджет	114000	38000	38000	38000
		местный бюджет	850	300	300	250
		внебюджетные источники	78360	52240	26120	-
14. Муниципальное образование "Холмогорский муниципальный район"
14.1. Строительство газопровода-отвода к с. Холмогоры	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, ОАО "Газпром"	всего	30000	-	30000	-	техническая возможность газификации района
		в том числе:
		внебюджетные источники	30000	-	30000	-
в том числе проектирование		внебюджетные источники	4500	-	4500	-
14.2. Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Холмогоры к с. Холмогоры	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	40500	-	13365	27135	ввод в действие 4,5 км газопровода
		в том числе:
		областной бюджет	40500	-	13365	27135
в том числе проектирование		областной бюджет	6075	-	6075	-
14.3. Строительство распределительных газопроводов с. Холмогоры	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	60000	-	20000	40000	ввод в действие 15 км газопроводов
		в том числе:
		областной бюджет	59340	-	19780	39560
		местный бюджет	660	-	220	440
в том числе проектирование		всего в том числе:	9000	-	9000	-
		областной бюджет	8900	-	8900	-
		местный бюджет	100	-	100	-
14.4. Перевод на природный газ жилого фонда с. Холмогоры	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	9161	-	4580	4581	1832 домовладения
		в том числе:
		областной бюджет	9059	-	4529	4530
		местный бюджет	102	-	51	51
в том числе проектирование		всего в том числе:	1374	-	1374	-
		областной бюджет	1359	-	1359	-
		местный бюджет	15	-	15	-
14.5. Реконструкция котельной в с. Холмогоры с переводом на природный газ	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	151815	-	75000	76815	реконструкция котельной мощностью 17,45 МВт
		в том числе:
		областной бюджет	150145	-	74175	75970
		местный бюджет	1670	-	825	845
в том числе проектирование		всего в том числе:	22772	-	22772	-
		областной бюджет	22522	-	22522	-
		местный бюджет	250	-	250	-
Итого по МО "Холмогорский муниципальный район"		всего в том числе:	291476	-	142945	148531
		областной бюджет	259044	-	111849	147195
		местный бюджет	2432	-	1096	1336
		внебюджетные источники	30000	-	30000	-
15. МО "Муниципальный район "Заполярный муниципальный район"
15.1. Строительство объекта "Газораспределительная поселковая сеть с. Тельвиска (3 очередь)"	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	11322	11322	-	-	ввод в действие 2,81 км распределительных сетей
		в том числе:
		областной бюджет	11072	11072	-	-
		местный бюджет	250	250	-	-
15.2. Строительство объекта "Газораспределительная поселковая сеть с. Тельвиска (4 очередь)"	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнитель, выбранный на конкурсной основе	всего	5000	5000	-	-	техническая возможность подключения жилищного фонда, 1,25 км газопроводов
		в том числе:
		областной бюджет	4900	4900	-	-
		местный бюджет	100	100	-	-
15.3. Строительство межпоселкового газопровода с. Тельвиска - с. Оксино	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, ОАО "Газпром"	всего	279650	-	139825	139825	ввод в действие 35 км газопровода, двух блочных ГРП
		в том числе
		внебюджетные источники	279650	-	139825	139825
в том числе проектирование		внебюджетные источники	41948	-	41948	-
15.4. Строительство распределительных газовых сетей с. Оксино	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	20150	-	-	20150	ввод в действие 5 км газовых сетей
		в том числе:
		областной бюджет	19747	-	-	19747
		местный бюджет	403	-	-	403
в том числе проектирование		всего в том числе:	3022	-	-	3022
		областной бюджет	2962	-	-	2962
		местный бюджет	60	-	-	60
15.5. Реконструкция котельной N 1 в с. Оксино	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	8000	-	-	8000	перевод на природный газ котельной 0,4 Гкал/час
		в том числе:
		областной бюджет	7840	-	-	7840
		местный бюджет	160	-	-	160
в том числе проектирование		всего в том числе:	1200	-	-	1200
		областной бюджет	1176	-	-	1176
		местный бюджет	24	-	-	24
15.6. Проектирование и реконструкция котельной N 2 в с. Оксино	департамент ТЭК и ЖКХ/ администрация МО, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	8000	-	-	8000	перевод на природный газ котельной 0,6 Гкал/час
		в том числе:
		областной бюджет	7840	-	-	7840
		местный бюджет	160	-	-	160
в том числе проектирование		всего в том числе	1200	-	-	1200
		областной бюджет	1176	-	-	1176
		местный бюджет	24	-	-	24
Итого по МО "Муниципальный район "Заполярный муниципальный район"		всего в том числе:	332122	16322	139825	175975
		областной бюджет	51399	15972	-	35427
		местный бюджет	1073	350	-	723
		внебюджетные источники	279650	-	139825	139825
16. ОГУ "Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов"
16.1. Строительство газопровода-отвода к раб. пос. Кулой	департамент ТЭК и ЖКХ/ дирекция, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	158400	158400	-	-	возможность газификации поселка, 0,74 км газопровода, 1 ГРС
		в том числе
		областной бюджет	158400	158400	-	-
16.2. Строительство газопровода-отвода к пос. Октябрьский	департамент ТЭК и ЖКХ/ дирекция, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	625000	20000	305000	300000	возможность газификации поселка, 33,3 км газопровода, 1 ГРС
		в том числе
		областной бюджет	625000	20000	305000	300000
16.3. Разработка технико-экономических обоснований строительства газопроводов-отводов	департамент ТЭК и ЖКХ/ дирекция, исполнители, выбранные на конкурсной основе	всего	5000	5000	-	-	принятие инвесторами решений о строительстве газопроводов
		в том числе
		областной бюджет	5000	5000	-	-
Итого по ОГУ "Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов"		всего в том числе:	788400	183400	305000	300000
		областной бюджет	788400	183400	305000	300000
		местный бюджет	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
Итого по Программе		всего в том числе:	4973568	2070507	1576982	1326079
		областной бюджет	2062000	400 000	803 000	859 000
		местный бюджет	347723	40362	92537	214824
		внебюджетные источники	2563845	1630145	681445	252255

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе "Газификация Архангельской области в 2009-2011 годах"

Методика
расчета оценки эффективности долгосрочной целевой программы "Газификация Архангельской области в 2009-2011 годах"

Эффективность реализации Программы должна быть рассмотрена с точки зрения комплексного решения экономических, экологических, энергетических и социальных проблем для устойчивого развития Архангельской области путем перевода потребителей топлива на природный газ.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования с начала реализации Программы по формуле:

                       Pfi - P0i

             SUMMA Ki -----------

                       Pni - P0i

      Е = -------------------------- х 100%,

                     Ff/Fn

где:

Е - комплексный показатель эффективности реализации Программы (%);

P0i - оценочные показатели (индикаторы) на начало реализации Программы;

Pfi - фактические показатели (индикаторы), достигнутые в ходе реализации Программы;

Pni - нормативные показатели (индикаторы), утвержденные Программой;

Ki - весовой коэффициент показателей (индикаторов) Программы;

Ff - фактическое финансирование на текущую дату;

Fn - нормативное финансирование Программы.

При расчете комплексного показателя эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели (индикаторы) и их весовые коэффициенты:

Наименование целевых показателей и индикаторов Программы	Значение весового коэффициента
Задача N 1
Количество муниципальных районов и городских округов Архангельской области и Ненецкого автономного округа, обеспеченных природным газом	0,3
Количество населенных пунктов, обеспеченных природным газом (населенный пункт является обеспеченным природным газом, если к нему построены газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы, на его территории построены распределительные газопроводы и имеются потребители природного газа)	0,2
Задача N 2
Количество реконструированных с переводом на природный газ и построенных новых газовых котельных мощностью свыше 100 кВт, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения жилья и социальных объектов	0,2
Задача N 3
Количество квартир и домовладений, переоборудованных для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ, и подключенных к эксплуатирующимся распределительным сетям	0,1
Задача N 4
Доля природного газа в топливном балансе Архангельской области	0,2
Итого	1

Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации Программы), если выполнена с эффективностью 80 процентов и более.

Если мероприятия выполнены с эффективностью от 60 до 80 процентов, Программа нуждается в корректировке.

Если мероприятия выполнены с эффективностью менее 60 процентов, Программа считается неэффективной.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.