Приложение N 2. График разработки в 2014 году проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Архангельской области
от 27 мая 2014 г. N 143-рп

График
разработки в 2014 году проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Материалы и документы	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется	Срок рассмотрения (утверждения, одобрения)
1	2	3	4	5
1. Сценарные условия для расчетов расходов областного бюджета и формы для обоснования расчетов по расходам областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	министерство финансов Архангельской области	20 июня	главные распорядители средств областного бюджета
2. Предложения по внесению изменений начиная с 1 января 2015 года: а) в методики распределения и порядки предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области и Ненецкого автономного округа б) в перечень целевых статей расходов областного бюджета	органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа главные распорядители средств областного бюджета	20 июня	министерство финансов Архангельской области; исполнительные органы государственной власти Архангельской области министерство финансов Архангельской области
3. Проект постановления Правительства Архангельской области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2015 год и на период до 2017 года	министерство финансов Архангельской области	25 июня	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1 июля
4. Исходные данные в разрезе муниципальных районов, поселений и городских округов Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов и городских округов Архангельской области и отдельных субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области:		25 июня	министерство финансов Архангельской области
1) численность населения на 1 января 2014 года в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений Архангельской области, в том числе: численность постоянного населения Архангельской области; численность городского населения Архангельской области; численность сельского населения Архангельской области	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области
2) стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг Архангельской области на последнюю отчетную дату	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области
3) проект регионального стандарта стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Архангельской области на 1 кв. м общей площади жилья в месяц на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
5. Исходные данные для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области и отдельных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:		1 июля	органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа
1) исходные данные, необходимые для расчетов распределения: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и поселений Архангельской области; субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	министерство финансов Архангельской области
2) исходные данные, необходимые для расчетов распределения субвенций: на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда; на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на осуществление государственных полномочий по осуществлению деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области
3) исходные данные, необходимые для расчетов распределения субвенций: на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа (в т.ч. по муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа); на реализацию общеобразовательных программ (в т.ч. по муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа); на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	министерство образования и науки Архангельской области
4) исходные данные, необходимые для расчета распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
5) исходные данные, необходимые для расчета распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	министерство промышленности и строительства Архангельской области
6) исходные данные, необходимые для расчета распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов	министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области
7) исходные данные, необходимые для расчетов распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области	главные распорядители средств областного бюджета
6. Результат согласования исходных данных с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	главные распорядители средств областного бюджета	22 июля	органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа
7. Прогнозы социально-экономического развития на 2015-2017 годы (с отчетными показателями за 2013 год, ожидаемой оценкой на 2014 год и пояснительной запиской) (по пункту 1 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области	5 августа	министерство финансов Архангельской области
8. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы консолидированного бюджета Архангельской области, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:		5 августа	министерство финансов Архангельской области
1) информация о фактических поступлениях налогов и неналоговых платежей в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 2013 год, ожидаемых оценках за 2014 год, прогнозах поступлений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по доходным источникам, главными администраторами которых являются министерства (агентства, инспекции) Архангельской области (по пункту 2 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	главные администраторы (администраторы) доходов областного бюджета Архангельской области
2) информация об объемах различных видов имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области и собственности муниципальных образований (а также до разграничения собственности) и об основных показателях использования имущества и объектов (по категориям собственности) (по перечню, указанному в пункте 3 приложения N 3 к настоящему распоряжению); ожидаемая оценка исполнения плана приватизации государственного имущества Архангельской области в 2014 году и проект прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	министерство имущественных отношений Архангельской области
3) показатели социально-экономического развития Архангельской области в сфере использования лесного фонда (по перечню, указанному в пункте 4 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
4) показатели социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа в сфере недропользования (по перечню, указанному в пункте 5 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
5) анализ динамики количества транспортных средств на территории Архангельской области в разрезе основных категорий и групп мощностей согласно областному закону от 01 октября 2002 года N 112-16-ОЗ "О транспортном налоге" (по перечню, указанному в пункте 6 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	агентство по транспорту Архангельской области; государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области
6) анализ платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории Архангельской области (по пункту 7 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области
7) анализ динамики объемов вылова (добычи) водных биологических ресурсов организациями Архангельской области и Ненецкого автономного округа (по пункту 8 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	агентство по рыбному хозяйству Архангельской области
8) анализ объемов пользования объектами животного мира по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по пункту 9 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
9) информация о количестве выданных лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции (по пункту 10 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
10) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пункте 11 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
11) ожидаемая оценка за 2014 год и прогноз поступлений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по налогам и сборам, администрируемым территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (по пункту 12 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление Федерального казначейства по Смоленской области; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области; Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области; Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Архангельской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление государственного автодорожного надзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
12) фактическое исполнение за 2013 год, ожидаемая оценка за 2014 год и прогнозы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по налогам и сборам, являющимся источниками доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений Архангельской области (по пункту 13 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области
9. Прогноз роста расходов бюджетных потребителей на оплату коммунальных услуг на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в разрезе муниципальных образований Архангельской области	агентство по тарифам и ценам Архангельской области	5 августа
10. Прогноз регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе для населения, и транспортные перевозки на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	агентство по тарифам и ценам Архангельской области	5 августа
11. Предложения по изменению объемов финансирования государственных программ Архангельской области в 2015-2017 годах с обоснованиями	исполнительные органы государственной власти Архангельской области - ответственные исполнители государственных программ Архангельской области	15 августа	министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области
12. Расчеты потребности средств областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с обоснованиями, в том числе в программном комплексе "Хранилище-КС":		15 августа	министерство финансов Архангельской области
1) расчеты потребности средств областного бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области, государственных учреждений Архангельской области, предоставление мер социальной поддержки (с прогнозируемой численностью граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, разбивкой по категориям и пояснительной запиской к расчетам), а также по другим расходам областного бюджета (по форме, установленной министерством финансов Архангельской области)	главные распорядители средств областного бюджета
2) потребность средств на реализацию наказов избирателей, предлагаемых к финансированию из областного бюджета в соответствии с областным законом от 28 февраля 2006 года N 147-9-ОЗ "О наказах избирателей и обращениях граждан к депутатам Архангельского областного Собрания депутатов"	главные распорядители средств областного бюджета
3) прогноз поступления доходов от оказания платных услуг государственными казенными учреждениями и исполнительными органами государственной власти Архангельской области	главные распорядители средств областного бюджета
4) расчет потребности средств, необходимых для субсидирования организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, обусловленных государственным регулированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги	агентство по тарифам и ценам Архангельской области; министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
5) расчет потребности средств, необходимых на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа; ожидаемые убытки организаций транспорта по данной статье расходов	агентство по тарифам и ценам Архангельской области; агентство по транспорту Архангельской области;
6) проекты порядков предоставления средств областного бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам на основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	главные распорядители средств областного бюджета
7) проекты методик распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области (не включенных в государственные программы Архангельской области) и субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области (не установленных законодательством Архангельской области)	исполнительные органы государственной власти Архангельской области
8) проекты порядков предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области (не установленных законодательством Архангельской области)	исполнительные органы государственной власти Архангельской области
9) расчеты распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа в разрезе муниципальных образований со сверенными исходными данными	главные распорядители средств областного бюджета
10) планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда исполнительных органов государственной власти Архангельской области по должностным окладам в разрезе министерств (агентств, инспекций) Архангельской области	департамент государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
11) прогнозируемые размеры средней заработной платы учителей и средней заработной платы в сфере общего образования в Архангельской области и Ненецком автономном округе в 2014-2017 годах	министерство образования и науки Архангельской области
13. Предварительная информация о включении предложений Архангельской области в объемы финансирования государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ в 2015 году за счет средств федерального бюджета	исполнительные органы государственной власти Архангельской области	2 сентября	министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области
14. Предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	министерство финансов Архангельской области	10 сентября	главные распорядители средств областного бюджета
15. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств за 2014 год с пояснительной запиской	главные распорядители средств областного бюджета	17 сентября	министерство финансов Архангельской области
16. Распределение предельных объемов бюджетного финансирования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в том числе в программном комплексе "Хранилище-КС", по кодам классификации расходов, по межбюджетным трансфертам в разрезе муниципальных образований и пояснительной запиской	главные распорядители средств областного бюджета	22 сентября	министерство финансов Архангельской области
17. Фрагменты реестра расходных обязательств Архангельской области, в том числе в программном комплексе "Хранилище-КС"	главные распорядители средств областного бюджета	22 сентября	министерство финансов Архангельской области
18. Документы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области", для включения в состав материалов к проекту областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:		1 октября	министерство финансов Архангельской области
1) перечень объектов незавершенного строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета в текущем финансовом году и предлагаемых к финансированию полностью или частично за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде; проект областной адресной инвестиционной программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	министерство промышленности и строительства Архангельской области
2) перечень государственных программ Архангельской области, которые предполагается финансировать из областного бюджета в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов, с разбивкой объемов финансирования по годам	министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области
3) ведомственные программы Архангельской области или их проекты, которые предполагается финансировать из областного бюджета в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов (кроме того, в министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области)	главные распорядители средств областного бюджета
4) сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Архангельской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по форме, установленной министерством финансов Архангельской области	главные распорядители средств областного бюджета
5) расчеты и обоснования выделяемых из областного бюджета межбюджетных трансфертов: дотаций и субвенций, а также субсидий для финансирования расходов, связанных с реализацией федеральных и областных законов	главные распорядители средств областного бюджета
6) прогноз предельного роста тарифов в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов на жилищно-коммунальные услуги в разрезе оказываемых услуг (отопление, электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, очистка сточных вод)	агентство по тарифам и ценам Архангельской области
7) предварительные итоги социально-экономического развития Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, за январь-август 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, за 2014 год	министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области
19. Проекты постановлений Правительства Архангельской области об утверждении и (или) внесении изменений в государственные программы Архангельской области	исполнительные органы государственной власти Архангельской области (ответственные исполнители государственных программ)	1 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	7 октября
20. Проект программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	министерство здравоохранения Архангельской области	1 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	7 октября
21. Проект областного закона "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" с пояснительной запиской	министерство финансов Архангельской области	8 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	14 октября
22. Проект областного закона "О бюджете Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" с пояснительной запиской	исполнительная дирекция Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования	8 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	14 октября
23. Государственные программы Архангельской области (с учетом принятых в них изменений), финансирование которых предусмотрено проектом областного закона "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"	исполнительные органы государственной власти Архангельской области (ответственные исполнители государственных программ)	10 октября	министерство финансов Архангельской области
24. Проект областного закона "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и другие документы и материалы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области"	министерство финансов Архангельской области	15 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
25. Проект областного закона "О бюджете Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и другие документы и материалы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области"	исполнительная дирекция Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования	15 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области