Приложение N 3. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования Архангельской области "Город Новодвинск"

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации МО "Город Новодвинск" от 15 июля 2014 г. N 131-ра настоящее приложение дополнено приложением N 3

Приложение N 3
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы
культуры муниципального образования
"Город Новодвинск"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования Архангельской области "Город Новодвинск"

Муниципальное образование Архангельской области: "Город Новодвинск"

Категория работников: работники учреждений

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	565	679	672	678	690	703	719	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	40 112	39 775	39 350	39 000	38 650	38 340	38 100	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	71,0	58,6	58,6	57,5	56,0	54,5	53,0	х	х
4.	Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек	40 112	39 775	39 350	39 000	38 650	38 340	38 100	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процент	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент	х	70,3	70,3	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
8.	по муниципальному образованию Архангельской области, процент	47,3	64,9	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей	26 373,70	30 197,60	32 744,98	36 397,14	40 602,03	45 081,58	49 747,53	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, процент	115,3	114,5	108,4	111,2	111,6	111,0	110,4	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования Архангельской области, рублей	12 482,40	19 601,68	21 251,49	26 824,69	33 456,07	45 081,58	49 747,53	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, процент	х	157,0	108,4	126,2	124,7	134,7	110,4	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	х	0	0	0	0	0	0	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	13,8	17,9	19,5	24,1	29,3	38,4	41,2	72,9	152,5
16.	При рост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	х	4,1*	1,6	6,2	11,4	20,5	23,3	19,2	63,0
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	х	1,6	6,2	11,4	20,5	23,3	19,2	63,0
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	0	0,5	1,4	2,9	4,4	1,9	9,2
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	х	0	0	0	0	0	-	-
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	х	0	0,5	1,4	2,9	4,4	1,9	9,2
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х	0	0	0	0	0	-	-
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	х	0	0	0	0	0	-	-
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0	0	0	0	0	-	-
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+23+24)	х	4,1	1,6	6,2	11,4	20,5	23,3	19,2	63,0
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	0,0	8,1	12,3	14,1	18,9	9,9	14,6

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году