Приложение. Отчет о реализации в 2007 году социально-экономической целевой программы Архангельской области "Гемодиализная помощь населению на 2006-2008 годы"

Приложение
к постановлению областного Собрания депутатов
от 24 сентября 2008 г. N 1913

Отчет
о реализации в 2007 году социально-экономической целевой программы Архангельской области "Гемодиализная помощь населению на 2006-2008 годы"

N п/п		Наименование мероприятия	Глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов бюджетной классификации	Объем финансирования (тыс.руб.)													Процент выполнения мероприятия	Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
				всего		федеральный бюджет			областной бюджет				местные бюджеты		внебюджетные источники
				план	факт	план	факт		предусмотрено областным законом о программе	утверждено областным законом об областном бюджете на 2007 год	Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на 2007 год	Исполнено (кассовые расходы)	план	факт	план	факт
1		2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Организационные мероприятия
1		Создание экспертных комиссий для проведения маркетинговых исследований и формирования технических заданий на приобретаемое оборудование		-	-	-	-		Текущее финансирование	Текущее финансирование	Текущее финансирование	Текущее финансирование	-	-	-	-	100	Созданы экспертные комиссии для проведения маркетинговых исследований и формирования технических заданий на приобретаемое оборудование
2. Совершенствование материально-технической базы
1		Оснащение оборудованием отделений гемодиализа муниципального учреждения здравоохранения "Первая городская клиническая больница", муниципального учреждения здравоохранения "Котласская центральная городская больница", муниципального учреждения здравоохранения "Коряжемская городская больница", государственного учреждения здравоохранения "Областная клиническая больница", муниципального учреждения здравоохранения "Вельская центральная районная больница"	054 0901 5220100 457	8111,0	8111,0	-	-		8111,0	8111,0	8111,0	8111,0	-	-	-	-	100	Приобретено оборудование для отделений гемодиализа учреждений здравоохранения, в том числе 2 аппарата "искусственная почка". Запущено на запланированный объем работы отделение гемодиализа муниципального учреждения здравоохранения "Вельская центральная районная больница"
2		Сервисное обслуживание гемодиализного оборудования: профилактический осмотр, ремонт, усовершенствование медицинского оборудования, приобретение запасных частей, приборов и инструментов для инженерного обслуживания, дополнительных модулей к медицинскому оборудованию	054 0901 5220100 455	250,0	247,8				250,0	250,0	250,0	247,8					100	Выполнено сервисное обслуживание, приобретены запчасти и инструменты для гемодиализных аппаратов. Обеспечена безаварийная работа диализного оборудования. Экономия бюджетных средств достигнута за счет организации отбора поставщиков
			054 0901 5220100 457	842,0	842,0				842,0	842,0	842,0	842,0					100
			Всего	1092,0	1089,8	-	-		1092,0	1092,0	1092,0	1089,8	-	-	-	-	100
3		Обеспечение циклоспорином, эритропоэтином, фраксипарином	054 0901 5220100 457	6800,0	6800,0	-	-		6800,0	6800,0	6800,0	6800,0	-	-	-	-	100	Отделения гемодиализа учреждений здравоохранения обеспечены циклоспорином, эритропоэтином, фраксипарином
4		Обеспечение расходным материалом отделений гемодиализа	054 0901 5220100 457	24622,2	24622,2	-	-		24622,2	24622,2	24622,2	24622,2	-	-	-	-	100	Отделения гемодиализа учреждений здравоохранения обеспечены расходными материалами. Обеспечена непрерывность процесса оказания диализной помощи
5		Обеспечение средствами диагностики и профилактики распространения вирусных гепатитов	054 0901 5220100 455	230,0	230,0	-	-		230,0	230,0	230,0	230,0	-	-	-	-	100	Отделения гемодиализа учреждений здравоохранения обеспечены средствами диагностики и профилактики распространения вирусных гепатитов
Итого по разделу				40855,2	40853,0	-	-		40855,2	40855,2	40855,2	40853,0	-	-	-	-
3. Увеличение доступности оказания гемодиализной помощи населению
1		Оказание гемодиализной помощи населению области в военно-морском госпитале Беломорской военно-морской базы (г. Северодвинск)	054 0901 5220100 455	3076,8	3075,9	-	-		3076,8	3076,8	3076,8	3075,9	-	-	-	-	100	Военно-морским госпиталем Беломорской военно-морской базы (г. Северодвинск) оказана гемодиализная помощь 11 жителям г. Северодвинска
Итого по разделу				3076,8	3075,9	-	-		3076,8	3076,9	3076,8	3075,9	-	-	-	-
4. Подготовка медицинского персонала
1	Повышение квалификации персонала отделений гемодиализа и медицинских работников, занятых выявлением больных с хронической почечной недостаточностью		054 0901 5220100 455	30,0	30,0	-	-	30,0		30,0	30,0	30,0	-	-		-	100	В Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования прошла подготовку заведующая отделением гемодиализа ФГУ "Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко Росздрава"
Итого по разделу				30,0	30,0	-	-	30,0		30,0	30,0	30,0	-	-	-	-
Итого по программе				43962,0	43958,9	-	-	43962,0		43962,0	43 962,0	43958,9	-	-	-	-