Приложение N 1. Производственная программа учреждения "Базовый санаторий "Беломорье" (ИНН 2921000738), осуществляющего горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения на территории муниципального образования "Катунинское" муниципального образования "Приморский муниципальный район"

Приложение N 1

Производственная программа
учреждения "Базовый санаторий "Беломорье" (ИНН 2921000738), осуществляющего горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения на территории муниципального образования "Катунинское" муниципального образования "Приморский муниципальный район"
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 г. N 68-в/8)

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2015 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	учреждение "Базовый санаторий "Беломорье"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	163534, Архангельская область, Приморский район, пос. Беломорье, 20
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объем поднятой холодной воды для производства горячей воды	тыс. куб. м	38,364	38,364	38,364
2.	Объем холодной воды, полученной со стороны, для производства горячей воды	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000
3.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	тыс. куб. м	38,364	38,364	38,364
	в том числе:
3.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	тыс. куб. м	37,380	37,380	37,380
3.2.	объем отпуска горячей воды абонентам	тыс. куб. м	0,984	0,984	0,984
	в том числе:
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	0,972	0,972	0,972
3.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,012	0,012	0,012

Информация об изменениях:

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 г. N 82-в/2 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2016 год	2017 год	2018 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	1 170,36	1 252,50	1 336,14

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2016 год	2017 год	2018 год
показатели качества воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0	0
	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0	0	0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2017 год в % к 2016 году	2018 год в % к 2017 году
показатели качества воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	х	х
	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х
Финансовые потребности		107,0	106,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года (по данным организации)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем отпуска горячей воды абонентам	тыс. куб. м	39,068
Расходы на производство горячей воды:
расходы на холодную воду для производства горячей воды
с 01.05.2014 по 30.06.2014	руб./куб. м	24,45
с 01.07.2014 по 31.12.2014	руб./куб. м	25,23
расходы на тепловую энергию для производства горячей воды
с 01.05.2014 по 30.06.2014	руб./Гкал	2685,00
с 01.07.2014 по 31.12.2014	руб./Гкал	3407,45

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Единица измерения	Период реализации
Не запланированы