Приложение N 2. График разработки в 2013 году проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение N 2
к распоряжению Правительства Архангельской области
от 4 июня 2013 г. N 191-рп

График
разработки в 2013 году проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Материалы и документы	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется	Срок рассмотрения (утверждения, одобрения)
1	2	3	4	5
1. Предварительные проекты государственных программ Архангельской области	исполнительные органы государственной власти Архангельской области	10 июня	министерство финансов Архангельской области; министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области
2. Предложения: а) в методики распределения дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области и Ненецкого автономного округа б) в порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в) в перечень целевых статей областного бюджета, вводимых с 2014 года	органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа главные распорядители средств областного бюджета	20 июня	министерство финансов Архангельской области; исполнительные органы государственной власти Архангельской области министерство финансов Архангельской области
3. Проект постановления Правительства Архангельской области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2014 год и на период до 2016 года	министерство финансов Архангельской области	20 июня	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	25 июня
4. Исходные данные в разрезе муниципальных районов, поселений и городских округов Архангельской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов и городских округов Архангельской области и отдельных субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области:		25 июня	министерство финансов Архангельской области
1) численность населения на 01 января 2013 года в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений Архангельской области, в том числе: численность постоянного населения Архангельской области; численность городского населения Архангельской области; численность сельского населения Архангельской области	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области
2) стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг Архангельской области на последнюю отчетную дату	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области
3) проект регионального стандарта стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Архангельской области на 1 кв. м общей площади жилья в месяц на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; количество семей Архангельской области, состоящих на учете граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, предусмотренных Федеральным законом от 25 октября 2002 года N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
5. Исходные данные для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области и отдельных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:		01 июля	органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа
1) исходные данные, необходимые для расчетов распределения: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и поселений Архангельской области; субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений; субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	министерство финансов Архангельской области
2) исходные данные для расчета распределения субвенций: на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда; на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на осуществление государственных полномочий по осуществлению деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области
3) исходные данные для расчета распределения субвенций: на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа (в т.ч. по муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа); на реализацию основных общеобразовательных программ (в т.ч. по муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа), включая обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (в т.ч. по муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа)	министерство образования и науки Архангельской области
4) исходные данные, необходимые для расчета субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	министерство промышленности и торговли Архангельской области
5) исходные данные для проведения расчетов распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области	главные распорядители средств областного бюджета
6. Результат согласования исходных данных с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	главные распорядители средств областного бюджета	22 июля	органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа
7. Информация в связи с разграничением полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 1) о плановых расходах местных бюджетов на 2013 год на дошкольное образование и дополнительное образование детей по форме, установленной министерством финансов Архангельской области 2) об уменьшении субвенций местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в разрезе муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа на объем ассигнований на оплату труда обслуживающего персонала общеобразовательных организаций, в том числе по дошкольным группам в структуре общеобразовательных организаций, в условиях расчета 2013 года, а также сверенную с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа информацию о плановых расходах местных бюджетов на 2013 год на оплату труда обслуживающего персонала общеобразовательных организаций, в том числе по дошкольным группам в структуре общеобразовательных организаций, за счет субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ	органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа министерство образования и науки Архангельской области	22 июля	министерство финансов Архангельской области
8. Прогнозы социально-экономического развития на 2014 - 2016 годы (с отчетными показателями за 2012 год, ожидаемой оценкой на 2013 год и пояснительной запиской) (по пункту 1 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области	05 августа	министерство финансов Архангельской области
9. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы консолидированного бюджета Архангельской области, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Архангельской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:		05 августа	Министерство финансов Архангельской области
1) информация о фактических поступлениях в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 2012 год, ожидаемых оценках за 2013 год, прогнозах поступлений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по доходным источникам, администраторами (главными администраторами) которых являются министерства (агентства, инспекции) Архангельской области (по пункту 2 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	главные администраторы (администраторы) доходов областного бюджета Архангельской области
2) информация об объемах различных видов имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области и собственности муниципальных образований (а также до разграничения собственности) и об основных показателях использования имущества и объектов (по категориям собственности) (по перечню, указанному в пункте 3 приложения N 3 к настоящему распоряжению); ожидаемая оценка исполнения плана приватизации государственного имущества Архангельской области в 2013 году и проект прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	министерство имущественных отношений Архангельской области
3) показатели социально-экономического развития Архангельской области в сфере использования лесного фонда (по перечню, указанному в пункте 4 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
4) показатели социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа в сфере недропользования (по перечню, указанному в пункте 5 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области
5) анализ динамики количества транспортных средств на территории Архангельской области в разрезе основных категорий и групп мощностей согласно областному закону от 01 октября 2002 года N 112-16-ОЗ "О транспортном налоге" (по перечню, указанному в пункте 6 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	агентство по транспорту Архангельской области; государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области
6) анализ платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории Архангельской области (по пункту 7 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области
7) анализ динамики объемов вылова (добычи) водных биологических ресурсов организациями Архангельской области и Ненецкого автономного округа (по пункту 8 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	агентство по рыбному хозяйству Архангельской области
8) анализ объемов отстрела охотничьих животных по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по пункту 9 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
9) информация о количестве выданных лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции (по пункту 10 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	министерство промышленности и торговли Архангельской области
10) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пункте 11 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
11) ожидаемая оценка за 2013 год и прогноз поступлений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по налогам и сборам, администрируемым региональными подразделениями федеральных органов исполнительной власти (по пункту 12 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление Федерального казначейства по Смоленской области; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области; Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области; Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Архангельской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
12) фактическое исполнение за 2012 год, ожидаемая оценка за 2013 год и прогнозы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по налогам и сборам, являющимся источниками доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений Архангельской области (по пункту 13 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области
13) данные об ожидаемых объемах возврата бюджетных кредитов в областной бюджет в 2013 году, планируемых объемах возврата бюджетных кредитов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и уплате процентов за пользование кредитами в разрезе их получателей	министерство сельского хозяйства Архангельской области
10. Прогноз роста расходов бюджетных потребителей на оплату коммунальных услуг на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в разрезе муниципальных образований Архангельской области	агентство по тарифам и ценам Архангельской области	05 августа
11. Прогноз регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе для населения, и транспортные перевозки на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	агентство по тарифам и ценам Архангельской области	05 августа
12. Расчеты потребности средств областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, в том числе в программном комплексе "Хранилище-КС":		05 августа	министерство финансов Архангельской области
1) расчеты потребности средств областного бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области, областных государственных учреждений, предоставление мер социальной поддержки (с прогнозируемой численностью граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, разбивкой по категориям и пояснительной запиской к расчетам), а также по другим расходам областного бюджета, проекты бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (по форме, установленной министерством финансов Архангельской: области);	главные распорядители средств областного бюджета
2) потребность средств на реализацию наказов избирателей, предлагаемых к финансированию из областного бюджета в соответствии с областным законом от 28 февраля 2006 года N 147-9-ОЗ "О наказах избирателей и обращениях граждан к депутатам Архангельского областного Собрания депутатов";	главные распорядители средств областного бюджета
3) прогноз поступления доходов от оказания платных услуг государственными казенными учреждениями и исполнительными органами государственной власти Архангельской области;	главные распорядители средств областного бюджета
4) расчет потребности средств, необходимых для субсидирования организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, обусловленных государственным регулированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также методики указанных расчетов;	агентство по тарифам и ценам Архангельской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; министерство энергетики и связи Архангельской области
5) расчет потребности в средствах на компенсацию затрат по перевозке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, понесшим указанные затраты;	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области
6) расчет потребности средств, необходимых на компенсацию убытков от государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров всеми видами транспорта, ожидаемые убытки учреждений транспорта по данной статье расходов;	агентство по тарифам и ценам Архангельской области; агентство по транспорту Архангельской области;
7) проекты порядков предоставления средств областного бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам на основании ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;	главные распорядители средств областного бюджета
8) проекты методик распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области (не установленных законодательством Архангельской области);	исполнительные органы государственной власти Архангельской области
9) расчеты распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа в разрезе муниципальных образований со сверенными исходными данными;	главные распорядители средств областного бюджета
10) планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда исполнительных органов государственной власти Архангельской области по должностным окладам в разрезе министерств (агентств, инспекций)	департамент государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
13. Предварительная информация о включении предложений Архангельской области в объемы финансирования федеральных целевых программ в 2014 году за счет средств федерального бюджета	исполнительные органы государственной власти Архангельской области	02 сентября	министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области
14. Предельные объемы бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	министерство финансов Архангельской области	03 сентября	главные распорядители средств областного бюджета
15. Распределение предельных объемов бюджетного финансирования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, в том числе в программном комплексе "Хранилище-КС", по кодам классификации расходов, по межбюджетным трансфертам в разрезе муниципальных образований и пояснительной запиской	главные распорядители средств областного бюджета	17 сентября	министерство финансов Архангельской области
16. Фрагменты реестра расходных обязательств Архангельской области, в том числе в программном комплексе "Хранилище-КС"	главные распорядители средств областного бюджета	17 сентября	министерство финансов Архангельской области
17. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств за 2013 год с пояснительной запиской	главные распорядители средств областного бюджета	17 сентября	Министерство финансов Архангельской области
18. Проекты постановлений Правительства Архангельской области об утверждении и (или) внесении изменений в государственные программы Архангельской области;	исполнительные органы государственной власти Архангельской области (государственные заказчики-координаторы государственных программ)	25 сентября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	01 октября
19. Документы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области", для включения в состав материалов к проекту областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:		01 октября	министерство финансов Архангельской области
1) перечень объектов незавершенного строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета в текущем финансовом году и предлагаемых к финансированию полностью или частично за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде; проект областной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
2) перечень государственных программ Архангельской области, которые предполагается финансировать из областного бюджета в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов, с разбивкой объемов финансирования по годам	министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области
3) ведомственные программы Архангельской области или их проекты, которые предполагается финансировать из областного бюджета в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов (кроме того, в министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области)	главные распорядители средств областного бюджета
4) утвержденные государственные программы Архангельской области, в том числе паспорта государственных программ Архангельской области	главные распорядители средств областного бюджета
5) сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Архангельской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по форме, установленной министерством финансов Архангельской области	главные распорядители средств областного бюджета
6) расчеты и обоснования выделяемых из областного бюджета межбюджетных трансфертов: дотаций и субвенций, а также субсидий для финансирования расходов, связанных с реализацией федеральных и областных законов	главные распорядители средств областного бюджета
7) прогноз предельного роста тарифов в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов на жилищно-коммунальные услуги в разрезе оказываемых услуг (отопление, электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, очистка сточных вод)	агентство по тарифам и ценам Архангельской области
8) предварительные итоги социально-экономического развития Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, за январь - август 2013 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, за 2013 год	министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области
20. Проект программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Архангельской области на 2014 год	министерство здравоохранения Архангельской области	02 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	08 октября
21. Проект областного закона "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" с пояснительной запиской	министерство финансов Архангельской области	02 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	08 октября
22. Проект областного закона "О бюджете Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" с пояснительной запиской	исполнительная дирекция Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования	02 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	08 октября
23. Проект областного закона "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и другие документы и материалы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области"	министерство финансов Архангельской области	14 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
24. Проект областного закона "О бюджете Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и другие документы и материалы, предусмотренные областным законом от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области"	исполнительная дирекция Архангельского областного фонда обязательного медицинского страхования	14 октября	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области