Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Котласский электромеханический завод" (ИНН 2904021840), осуществляющего услуги по транспортировке сточных вод на территории муниципального образования "Котлас", на период с 13 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года

Приложение N 1

Производственная программа
ОАО "Котласский электромеханический завод" (ИНН 2904021840), осуществляющего услуги по транспортировке сточных вод на территории муниципального образования "Котлас", на период с 13 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 5 ноября 2013 г. N 62-в/8)

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "Котласский электромеханический завод"	Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, дом 20
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	г. Архангельск, ул. Выучейского, 18

2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Замена участка напорного коллектора протяженностью 23 п. м.	4,65

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период с 13.11.2013 по 31.12.2013
1.	Объем транспортируемых сточных вод, всего	тыс. куб. м	20,170
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	тыс. куб. м	0,000
3.	Объем транспортируемых сточных вод от потребителей и подразделений организации	тыс. куб. м	20,170
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	тыс. куб. м	0,000
3.2.	от потребителей (реализация):		20,170
	в том числе:
3.2.1.	прочих потребителей	тыс. куб. м	0,00
3.2.2.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	тыс. куб. м	20,170

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 13.11.2013 по 31.12.2013
1.	Себестоимость оказываемых услуг водоотведения, в том числе:	руб.	65,10
1.1.	Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другим организациям	тыс. руб.	0,00
1.2.	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
1.3.	Расходы на химические реагенты	тыс. руб.	0,00
1.4.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	11,59
1.5.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	3,67
1.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	6,80
1.7.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
1.8.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	8,75
1.9.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	29,55
1.10.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	4,65
1.11.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0,00
1.12.	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00
2.	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	0,00
3.	Всего финансовых потребностей	тыс. руб.	65,10

5. Целевые показатели деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 13.11.2013 по 31.12.2013
Не утверждены	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемой путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.

7. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 13.11.2013 по 31.12.2013
Не запланированы	-	-