Приложение N 1. Производственная программа ЛПУ "Санаторий "Солониха" (ИНН 2914000511), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Телеговское" муниципального образования "Красноборский муниципальный район", на период с 01 декабря 2013 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 1

Производственная программа
ЛПУ "Санаторий "Солониха" (ИНН 2914000511), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Телеговское" муниципального образования "Красноборский муниципальный район",
на период с 01 декабря 2013 года по 31 декабря 2014 года
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2013 г. N 61-в/8)

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	ЛПУ "Санаторий "Солониха"	Архангельская обл., Красноборский район, дер. Курорт Солониха
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	г. Архангельск, ул. Выучейского, 18

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Не запланированы	-

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.12.2013 по 31.12.2014
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс.куб.м	15,100
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс.куб.м	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	тыс.куб.м	0,000
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.м	0,000
5.	Объем подачи воды в сеть	тыс.куб.м	15,100
6.	Объем потерь воды	тыс.куб.м	0,000
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,000
8.	Объем полезного отпуска воды - всего	тыс.куб.м	15,100
	в том числе:
8.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	тыс.куб.м	11,070
8.2.	объем реализации воды потребителям - всего:	тыс.куб.м	4,030
	в том числе:
8.2.1.	населению	тыс.куб.м	3,650
8.2.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м
8.2.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м	0,380
8.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	тыс.куб.м	0,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.12.2013 по 31.12.2014
1	Себестоимость производства питьевой воды, в том числе:	тыс.руб.	491,55
1.1	Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям, в том числе:	тыс.руб.	0,00
1.2.	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс.руб.	104,76
1.3.	Расходы на химические реагенты	тыс.руб.	0,00
1.4.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	126,00
1.5.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	38,05
1.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	18,50
1.7.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	11,95
1.8.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	1,16
1.9.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	30,06
1.10.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс.руб.	124,05
1.11.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00
1.12	Прочие расходы	тыс.руб.	37,03
1.13.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,00
2.	Валовая прибыль	тыс.руб.	0,00
3.	Всего финансовых потребностей	тыс.руб.	491,55

5. Целевые показатели деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.12.2013 по 31.12.2014
Не утверждены	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за период с 01 января 2013 года по 31 августа 2013 года
(по данным организации)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем полезного отпуска питьевой воды	тыс.куб.м	9,210
Расходы на производство питьевой воды	тыс.руб.	338,94

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.12.2013 по 31.12.2014
Не запланированы	-	-