Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
Производственная программа
МУП "Жилкомслужба" (ИНН 2912004870), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Климовское" муниципального образования "Коношский муниципальный район", на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 г. N 70-в/9)
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование |
Местонахождение |
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа |
МУП "Жилкомслужба" |
Архангельская область, Коношский район, дер. Климовская, ул. Центральная, 28 |
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу |
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Не запланированы |
0,00 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
1. |
Объем поднятой (забранной) воды |
тыс. куб. м |
4,800 |
2. |
Объем воды, полученной со стороны |
тыс. куб. м |
0,000 |
3. |
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) |
тыс. куб. м |
0,000 |
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
0,000 |
5. |
Объем подачи воды в сеть |
тыс. куб. м |
4,800 |
6. |
Объем потерь воды |
тыс. куб. м |
0,500 |
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
10,4 |
8. |
Объем отпуска воды потребителям и подразделениям организации - всего |
тыс. куб. м |
4,300 |
|
в том числе: |
|
|
8.1. |
на нужды подразделений организации |
тыс. куб. м |
0,000 |
8.2. |
потребителям |
тыс. куб. м |
4,300 |
|
в том числе: |
|
|
8.2.1. |
населению |
тыс. куб. м |
3,000 |
8.2.2. |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1,200 |
8.2.3. |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
0,100 |
4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
1. |
Расходы на производство питьевой воды, в том числе: |
тыс. руб. |
291,49 |
1.1. |
Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям |
тыс. руб. |
0,00 |
1.2. |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе |
тыс. руб. |
49,16 |
1.3. |
Расходы на химические реагенты |
тыс. руб. |
0,00 |
1.4. |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс. руб. |
66,53 |
1.5. |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс. руб. |
20,09 |
1.6. |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс. руб. |
24,52 |
1.7. |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс. руб. |
0,00 |
1.8. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс. руб. |
55,19 |
1.9. |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс. руб. |
51,96 |
1.10. |
Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств |
тыс. руб. |
19,52 |
1.11. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс. руб. |
0,00 |
1.12. |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
4,52 |
1.13. |
Налог на имущество |
тыс. руб. |
0,00 |
2. |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
2,94 |
3. |
Всего финансовых потребностей |
тыс. руб. |
294,43 |
5. Целевые показатели деятельности
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
Не утверждены |
- |
- |
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за период с 01 января 2013 года по 30 сентября 2013 года
(по данным организации)
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
Объем полезного отпуска питьевой воды |
тыс. куб. м |
3,300 |
Расходы на производство питьевой воды |
тыс. руб. |
257,44 |
8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
Не запланированы |
- |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.