Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Котласский электромеханический завод" (ИНН 2904021840), осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории муниципального образования "Котлас", на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 1

Производственная программа
ОАО "Котласский электромеханический завод" (ИНН 2904021840), осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории муниципального образования "Котлас", на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 3 декабря 2013 г. N 73-в/9)

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "Котласский электромеханический завод"	Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, дом 20
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	г. Архангельск, ул. Выучейского, 18

2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту водопроводных сетей, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ремонт водовода 23 п. м.	2,79

3. Планируемый объем транспортировки питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Объем воды, полученной для транспортировки	тыс. куб. м	7,607
2.	Объем покупки воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	тыс. куб. м	0,000
3.	Объем потерь воды при транспортировке	тыс. куб. м	0,000
4.	Уровень потерь к объему транспортируемой воды	%	0,0
5.	Объем транспортировки воды потребителям и подразделениям организации - всего	тыс. куб. м	7,607
	в том числе:
5.1.	объем транспортировки воды на нужды подразделений организации	тыс. куб. м	0,000
5.2.	объем транспортировки воды потребителям - всего:	тыс. куб. м	7,607
	в том числе:
5.2.1.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,000
5.2.2.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	тыс. куб. м	7,607
	в том числе:
5.2.2.1.	МП "Горводоканал"	тыс. куб. м	7,607

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Себестоимость услуг по транспортировке питьевой воды, в том числе:	тыс. руб.	25,80
1.1.	Расходы на оплату покупной холодной воды	тыс. руб.	0,00
1.2.	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
1.3.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4,31
1.4.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	1,37
1.5.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	3,20
1.6.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
1.7.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	3,14
1.8.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	10,99
1.9.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	2,79
1.10.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0,00
1.11.	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00
1.12.	Налог на имущество	тыс. руб.	0,00
2.	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00
3.	Всего финансовых потребностей	тыс. руб.	25,80

5. Целевые показатели деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не утверждены	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не запланированы	-	-