Приложение N 1. Производственная программа ОАО "РЖД" (Исакогорского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") (ИНН 7708503727), осуществляющего транспортировку сточных вод на территории муниципального образования "Няндомское" муниципального образования "Няндомский муниципальный район", на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 1

Производственная программа
ОАО "РЖД" (Исакогорского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") (ИНН 7708503727), осуществляющего транспортировку сточных вод на территории муниципального образования "Няндомское" муниципального образования "Няндомский муниципальный район", на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 г. N 76-в/15)

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "РЖД" (Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД")	г. Архангельск, ул. Клепача, д. 12
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	г. Архангельск, ул. Выучейского, 18

2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту канализационных сетей, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Не запланированы	0,00

3. Планируемый объем транспортировки сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Объем принятых сточных вод для транспортировки, всего	тыс. куб. м	245,778
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды транспортировки сточных вод	тыс. куб. м	0,000
1.2.	объем принятых сточных вод от потребителей и подразделений организации	тыс. куб. м	245,778
	в том числе:
1.2.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	тыс. куб. м	0,000
1.2.2.	от потребителей	тыс. куб. м	245,778
	в том числе:
1.2.2.1.	прочих потребителей	тыс. куб. м	245,778

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Расходы на оказание услуг по транспортировке сточных вод, в том числе:	тыс. руб.	4065,45
1.1.	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	440,10
1.2.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	524,40
1.3.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	159,40
1.4.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	41,70
1.5.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
1.6.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	2450,30
1.7.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	437,50
1.8.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	0,00
1.9.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0,00
1.10.	Прочие расходы	тыс. руб.	12,05
2.	Валовая прибыль	тыс. руб.	149,93
3.	Всего финансовых потребностей	тыс. руб.	4215,38

5. Целевые показатели деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не утверждены	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за период с 01 января 2013 года по 30 сентября 2013 года
(по данным организации)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем транспортировки сточных вод	тыс. куб. м	176,62
Расходы на оказание услуг по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	3466,88

8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не запланированы	-	-