Приложение N 2. График разработки в 2013 году проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение N 2
к распоряжению Администрации Северодвинска
от 27 июня 2013 г. N 133-ра

График
разработки в 2013 году проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Материалы и документы	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется	Срок рассмотрения (утверждения, одобрения)
1	2	3	4	5
1. Проект постановления Администрации Северодвинска об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	Финансовое управление	02 июля	Мэр Северодвинска	05 июля
2. Проекты муниципальных программ Северодвинска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и перечень целевых статей местного бюджета, вводимых с 2014 года	Органы Администрации Северодвинска; Совет депутатов Северодвинска	31 июля	Управление экономики, Финансовое управление
3. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения доходной базы местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:			Финансовое управление
1) информация об объемах различных видов имущества, находящегося в муниципальной собственности, и об основных показателях использования имущества и объектов (по категориям собственности) (по перечню, указанному в пункте 1 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	КУМИиЗО	22 июля
2) информация о фактическом исполнении за 2012 год, ожидаемая оценка за 2013 год и прогнозах поступлений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по доходным источникам, главными администраторами (администраторами) которых являются органы Администрации Северодвинска, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Архангельской области (по перечню, указанному в пунктах 2-7 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета	22 июля; уточненная информация - 14 октября
3) проект прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	КУМИиЗО	02 сентября
4) анализ структуры платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории Северодвинска (за загрязнение в пределах нормативов, за сверхнормативные выбросы, взыскание задолженности прошлых лет, а также по видам вредного воздействия на окружающую среду) за 2012 год, ожидаемые оценки поступлений по платежам за негативное воздействие на окружающую среду в 2013 году и прогноз поступлений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области	22 июля; уточненная информация - 14 октября
5) прогноз социально-экономического развития Северодвинска на 2014-2016 годы (с отчетными показателями за 2012 год, ожидаемой оценкой на 2013 год и пояснительной запиской)	Управление экономики	22 июля
6) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по перечню, указанному в пункте 8 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	Межрайонная ИФНС России N 9 по Архангельской области и НАО	22 июля
7) ожидаемая оценка за 2013 год и прогноз поступлений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по поступлениям доходов от оказания платных услуг казенными учреждениями	главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета	14 октября
8) информация о предоставленном в 2013 году муниципальном имуществе в безвозмездное пользование, а также информация о поданных на 1 сентября 2013 года обращениях учреждений, организаций и граждан, ходатайствующих о передаче им муниципального имущества в безвозмездное пользование	КУМИиЗО	14 октября
9) отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2014-2016 годы (по перечню, указанному в пункте 9 приложения N 3 к настоящему распоряжению)	Управление экономики	14 октября
10) данные о выкупе в 2013 году земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год; прогноз на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов объемов выкупа земельных участков в собственность с указанием размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год и даты выкупа	КУМИиЗО	14 октября
11) сводные налоговые расчеты и информация по перечню, указанному в пункте 10 приложения N 3 к настоящему распоряжению	главные распорядители средств местного бюджета	14 октября
4. Разработка предложений по выработке единой методики оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений образования и культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации с учетом разграничения полномочий, объемов бюджетных средств, выделенных в 2013 году на указанные цели, и прогнозируемого размера средней заработной платы в Архангельской области в 2014-2016 годах	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам	01 августа	Комиссия по бюджетным проектировкам	в сроки заседания комиссии по бюджетным проектировкам
5. Прогноз на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в части: - изменения тарифов на оплату коммунальных услуг по бюджетным потребителям; - регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе для населения, и транспортные перевозки	агентство по тарифам и ценам Архангельской области	12 августа	Финансовое управление
6. Уточненные (скорректированные) расчеты потребности средств местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 года и расчеты потребности средств местного бюджета на плановый период 2016 года (с приложением пояснительной записки) на основании распределенного объема принимаемых (корректируемых) обязательств по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по кодам классификации расходов (разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, элементам видов расходов, КОСГУ) с внесением данных в подсистему "Программно-целевое планирование бюджета" программного комплекса "Хранилище-КС" с учетом функциональных возможностей подсистемы, в том числе на: - обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений; - предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям; - предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; - реализацию других мероприятий, финансируемых из местного бюджета	главные распорядители средств местного бюджета	19 августа	Финансовое управление
7. Штатные расписания по состоянию на последнюю отчетную дату и планируемые изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам в разрезе органов Администрации, Совета депутатов Северодвинска	Управление организации муниципальной службы; Совет депутатов Северодвинска	19 августа	Финансовое управление
8. Проекты порядков предоставления средств местного бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам на основании ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	главные распорядители средств местного бюджета	19 августа	Финансовое управление
9. Рассмотрение и утверждение объемов действующих и принимаемых (корректируемых) обязательств на 2014-2016 годы по муниципальным программам, в том числе в части обеспечивающих подпрограмм на содержание органов Администрации Северодвинска	Финансовое управление	22 августа	Комиссия по бюджетным проектировкам	в сроки заседания комиссии по бюджетным проектировкам
10. Утвержденные муниципальные программы Северодвинска, в том числе паспорта муниципальных программ	главные распорядители средств местного бюджета	02 сентября	Финансовое управление; Управление экономики
11. Предложения по внесению изменений и дополнений в муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Северодвинска о налогах и сборах (корректировка ставок налогов, уточнение перечня налоговых льгот, сроков уплаты налогов, порядков расчета отдельных элементов налогообложения, предоставления льгот и т.п.) с расчетами и обоснованиями	Межрайонная ИФНС России N 9 по Архангельской области и НАО, Управление экономики	02 сентября	Финансовое управление
12. Информация о включении предложений муниципального образования "Северодвинск" в объемы финансирования государственных программ Архангельской области	главные распорядители средств местного бюджета	01 октября	Финансовое управление
13. Предельные объемы бюджетного финансирования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за счет средств местного бюджета (без расходов за счет межбюджетных трансфертов)	Финансовое управление	04 октября	главные распорядители средств местного бюджета
14. Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета по главным распорядителям за 2013 год с пояснительной запиской	главные распорядители средств местного бюджета	14 октября	Финансовое управление
15. Распределение (уточнение) расходов, осуществляемых за счет средств межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов на основании проекта областного закона "Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период" в программном комплексе "Хранилище-КС"	главные распорядители средств местного бюджета	18 октября	Финансовое управление
16. Фрагменты реестров расходных обязательств муниципального образования "Северодвинск"	главные распорядители средств местного бюджета	18 октября	Финансовое управление
17. Информация о пообъектной расшифровке ассигнований на капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства, социально-культурной сферы и жилищного фонда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	главные распорядители средств местного бюджета	18 октября	Финансовое управление
18. Проект местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	Финансовое управление	25 октября	Мэр Северодвинска	30 октября
19. Проект местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, другие материалы, предусмотренные Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "Северодвинск"	Финансовое управление	31 октября	Совет депутатов Северодвинска