Приложение N 1. Производственная программа МУП Котласского муниципального района "Водотеплоснаб" (ИНН 2904024560), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Сольвычегодское" (кроме дер. Григорово) муниципального образования "Котласский муниципальный район", на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 1

Производственная программа
МУП Котласского муниципального района "Водотеплоснаб" (ИНН 2904024560), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Сольвычегодское" (кроме дер. Григорово) муниципального образования "Котласский муниципальный район", на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 г. N 78-в/13)

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	МУП Котласского муниципального района "Водотеплоснаб"	Архангельская область, Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Октябрьская, 9а
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	г. Архангельск, ул. Выучейского, 18

2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Не запланированы	0,00

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	0,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	219,200
	в том числе от:
	Филиал ОАО "Группа Илим" г. Коряжма	тыс. куб. м	219,200
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	тыс. куб. м	8,440
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	210,760
5.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	210,760
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	42,160
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	20,0
8.	Объем отпуска воды потребителям и подразделениям организации - всего	тыс. куб. м	168,600
	в том числе:
8.1.	на нужды подразделений организации	тыс. куб. м	21,600
8.2.	потребителям	тыс. куб. м	147,000
	в том числе:
8.2.1.	населению	тыс. куб. м	75,000
8.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	55,000
8.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	17,000
8.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	тыс. куб. м	0,000

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Расходы на производство питьевой воды, в том числе:	тыс. руб.	6 254,64
1.1.	Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям	тыс. руб.	389,28
1.2.	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	тыс. руб.	735,06
1.3.	Расходы на химические реагенты	тыс. руб.	149,40
1.4.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 744,92
1.5.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	526,97
1.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
1.7.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
1.8.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	279,93
1.9.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	1 006,85
1.10.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	51,79
1.11.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0,00
1.12.	Прочие расходы	тыс. руб.	1 370,44
1.13.	Налог на имущество	тыс. руб.	0,00
2.	Валовая прибыль	тыс. руб.	63,18
3.	Всего финансовых потребностей	тыс. руб.	6 317,82

5. Целевые показатели деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не утверждены	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
(по данным организации)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем полезного отпуска питьевой воды	тыс. куб. м	56,060
Расходы на производство питьевой воды	тыс. руб.	2 582,14

8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не запланированы	-	-