Приложение N 2. Производственная программа ООО "Управдом Сервис" (ИНН 2904022749), осуществляющего подвоз воды на территории муниципального образования "Черемушское" (кроме дер. Борки) муниципального образования "Котласский муниципальный район", на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 2

Производственная программа
ООО "Управдом Сервис" (ИНН 2904022749), осуществляющего подвоз воды на территории муниципального образования "Черемушское" (кроме дер. Борки) муниципального образования "Котласский муниципальный район", на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 г. N 78-в/14)

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	ООО "Управдом Сервис"	Архангельская область, Котласский район, дер. Борки, ул. Центральная, 16
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	г. Архангельск, ул. Выучейского, 18

2. Планируемый объем услуг по подвозу воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Объем воды, подвозимой потребителям	тыс. куб. м	0,7632
	в том числе:
1.1.	населению	тыс. куб. м	0,6261
1.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,1125
1.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,0246

3. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.	Расходы на подвоз воды, в том числе:	тыс. руб.	292,18
1.1.	Расходы на топливо и ГСМ	тыс. руб.	29,64
1.2.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	99,56
1.3.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	30,07
1.4.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
1.5.	Расходы на аренду имущества	тыс. руб.	60,98
1.6.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	0,00
1.7.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	61,46
1.8.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	7,34
1.9.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0,00
1.10.	Прочие расходы	тыс. руб.	3,13
1.11.	Налог на имущество	тыс. руб.	0,00
2.	Валовая прибыль	тыс. руб.	2,95
3.	Всего финансовых потребностей	тыс. руб.	295,13

4. Целевые показатели деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не утверждены	-	-

5. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.

6. Отчет об исполнении производственной программы
за период с 01 января 2013 года по 30 сентября 2013 года
(по данным организации)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем воды, подвозимой потребителям	тыс. куб. м	0,5724
Расходы на подвоз воды	тыс. руб.	466,07

7. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Не запланированы	-	-