Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
Производственная программа
ОАО "Славянка" (ИНН 7702707386), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципальных образований "Котлас", "Мирный" (военный городок N 15, кроме котельной в/ч 42670), "Северодвинск" (военный городок N 4), а также "Приморское" и "Лявленское" (деревня Хорьково) муниципального образования "Приморский муниципальный район",
на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
(утв. постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 г. N 83-в/32)
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование |
Местонахождение |
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа |
ОАО "Славянка" |
г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 181, к. 1 |
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу |
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 |
2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Не запланированы |
0,00 |
3. Планируемый объем подачи воды
N |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
1. |
Объем поднятой (забранной) воды |
тыс. куб.м |
0,000 |
2. |
Объем воды, полученной со стороны |
тыс. куб.м |
741,016 |
|
в том числе от: |
|
|
2.1. |
ОАО "РЖД" (Сольвычегодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") |
тыс. куб.м |
26,998 |
2.2. |
МУП "Жилищно-эксплуатационное управление" |
тыс. куб.м |
635,940 |
2.3. |
ООО "УК "Аква Сервис" |
тыс. куб.м |
1,220 |
2.4. |
ООО "Аква Норд" |
тыс. куб.м |
2,458 |
2.5. |
ОАО "ЦС "Звездочка" |
тыс. куб.м |
74,400 |
3. |
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) |
тыс. куб.м |
0,000 |
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс. куб.м |
0,000 |
5. |
Объем подачи воды в сеть |
тыс. куб.м |
741,016 |
6. |
Объем потерь воды |
тыс. куб.м |
0,000 |
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
0,0 |
8. |
Объем отпуска воды потребителям и подразделениям организации - всего |
тыс. куб.м |
741,016 |
|
в том числе: |
|
|
8.1. |
на нужды подразделений организации |
тыс. куб.м |
0,000 |
8.2. |
потребителям |
тыс. куб.м |
741,016 |
|
в том числе: |
|
|
8.2.1. |
населению |
тыс. куб.м |
154,038 |
8.2.2. |
бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
0,000 |
8.2.3. |
прочим потребителям |
тыс. куб.м |
586,978 |
8.2.4. |
другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства |
тыс. куб.м |
0,000 |
4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
1. |
Расходы на производство питьевой воды, в том числе: |
тыс. руб. |
18702,89 |
1.1. |
Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям |
тыс. руб. |
13706,21 |
1.2. |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе |
тыс. руб. |
50,56 |
1.3. |
Расходы на химические реагенты |
тыс. руб. |
0,00 |
1.4. |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс. руб. |
2581,99 |
1.5. |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс. руб. |
779,76 |
1.6. |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс. руб. |
1,51 |
1.7. |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс. руб. |
0,00 |
1.8. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс. руб. |
850,63 |
1.9. |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс. руб. |
420,00 |
1.10. |
Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств |
тыс. руб. |
309,54 |
1.11. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс. руб. |
0,00 |
1.12. |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
2,69 |
1.13. |
Налог на имущество |
тыс. руб. |
0,00 |
2. |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
323,01 |
3. |
Всего финансовых потребностей |
тыс. руб. |
19025,90 |
5. Целевые показатели деятельности
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
Не утверждены |
- |
- |
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности.
7. Отчет об исполнении
производственной программы за период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года (по данным организации)
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
Объем полезного отпуска питьевой воды |
тыс. куб.м |
204,578 |
Расходы на производство питьевой воды |
тыс. руб. |
8554,48 |
8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 |
Не запланированы |
- |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.